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保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260876，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：115330230152608765，財(cái)政預(yù)算代碼為999001，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)大水溝1號(hào)，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。單位主要職能為：

1. 制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。

2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。

3. 制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。

4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.調(diào)結(jié)構(gòu)、固根本，保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展

著力優(yōu)化烤煙產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)支柱。2022年全鎮(zhèn)烤煙指導(dǎo)性面積5.16萬畝，交售12.9萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入2.13億元，財(cái)政稅收4691.88萬元。以烤煙產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，全鎮(zhèn)各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重新布局。2022年全鎮(zhèn)農(nóng)作物播種面積42.89萬畝，其中：糧食作物播種面積18.08萬畝，經(jīng)濟(jì)作物播種面積23.5萬畝，其它作物播種面積1.31萬畝；全年糧食總產(chǎn)量6.21萬噸，油菜總產(chǎn)量2.35萬噸；種植萬壽菊1.2萬畝，鮮花總產(chǎn)量1.5萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1950萬元。強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖規(guī)范力度，保持畜牧業(yè)良性發(fā)展。2022年全鎮(zhèn)生豬出欄18.5萬頭，肉牛出欄1.86萬頭，羊出欄1.67萬只，家禽出欄58.67萬羽；實(shí)現(xiàn)豬肉產(chǎn)量1.14萬噸，牛肉產(chǎn)量0.2萬噸，羊肉產(chǎn)量0.04萬噸，禽肉產(chǎn)量0.15萬噸，禽蛋產(chǎn)量0.04萬噸，水牛奶產(chǎn)量0.05萬噸；全年實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量1.54萬噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值5.4億元。廣泛開展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作，無害化處理畜禽1.7萬頭，年內(nèi)無重大動(dòng)物疫病發(fā)生。

2.上項(xiàng)目、打基礎(chǔ)，蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

加大項(xiàng)目投資力度。投資85萬元，實(shí)施大塘、新華、張家營社區(qū)人飲工程項(xiàng)目3個(gè)；投資100萬元，實(shí)施新莊、西山社區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目2個(gè)；投資250萬元，實(shí)施永勝、新華、張家營、西山、高黎5個(gè)社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目1個(gè)；投資950萬元，實(shí)施界頭、石墻、新華、永安、沙壩地、中心衛(wèi)生院等2022年三批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目14個(gè)。申報(bào)了早三、東華、大營、黃家寨等18個(gè)社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資360萬元。全年完成固定資產(chǎn)投資5.06億元。

改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。投資364.12萬元，實(shí)施29條村道生命防護(hù)工程10.86公里；投資21萬元，實(shí)施公路地質(zhì)災(zāi)害治理工程3處；投資942萬元，實(shí)施“綠美公路”項(xiàng)目7.5公里；申報(bào)4座危橋改造項(xiàng)目。完成龍川江小江界頭段河道治理項(xiàng)目投資1102萬元，投資進(jìn)度達(dá)76.18%。儲(chǔ)備高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)計(jì)平整土地1.17萬畝，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.44萬畝，新修機(jī)耕路50公里，排灌溝渠97.5公里，計(jì)劃投資6258萬元。

提升農(nóng)村人居環(huán)境。累計(jì)完成11868戶衛(wèi)生廁所改造，兌付資金581.16萬元；完成永安、沙壩地、大塘、橋頭、高黎5個(gè)社區(qū)省級(jí)改廁項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，扎實(shí)開展鄉(xiāng)村生活垃圾治理工作。投資1560萬元，實(shí)施了界頭中心集鎮(zhèn)、永勝騰瀘路沿線綠化、永安、石墻、橋頭氧化塘建設(shè)等村鎮(zhèn)環(huán)境連片整治項(xiàng)目。

全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。積極推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實(shí)開展返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測和排查幫扶工作，全年共識(shí)別監(jiān)測對(duì)象15戶60人；扶貧小額信貸貼息34.22萬元，發(fā)放扶貧小額信貸206.5萬元；年內(nèi)收取防貧保險(xiǎn)61795人，參保率達(dá)95.49%。整合資金690萬元，實(shí)施了新莊社區(qū)古法手抄紙研學(xué)基地建設(shè)、傳統(tǒng)古村落保護(hù)、手抄古紙藝術(shù)村2A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、沙壩地社區(qū)畜禽糞污資源化利用、美麗村莊道路建設(shè)等項(xiàng)目，以“統(tǒng)一規(guī)劃、分步推進(jìn)，因地制宜、彰顯特色”為思路，傾力打造界頭鎮(zhèn)“紙短情長”“云上高黎貢”2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)；申報(bào)了新莊、沙壩地社區(qū)（旅游服務(wù)中心）扶貧車間建設(shè)、氧化塘及污水管網(wǎng)埋設(shè)、村莊連片整治綠化、亮化等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資1050萬元；年內(nèi)完成永樂、沙壩地、大園子等9個(gè)社區(qū)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制；全鎮(zhèn)成立股份制合作社25個(gè)，基層黨組織領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社15個(gè)；全鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)收入100萬元以上的社區(qū)1個(gè)，50萬元以上的社區(qū)6個(gè)，10萬元至50萬元的社區(qū)21個(gè)。

3.惠民生、強(qiáng)保障，群眾生活水平進(jìn)一步提升

投資1199萬元，實(shí)施中心小學(xué)學(xué)生宿舍樓、學(xué)生食堂建設(shè)工程；投資170萬元，實(shí)施大塘完小停車場、門衛(wèi)室、道路等附屬設(shè)施建設(shè)工程；投資100萬元，實(shí)施中心幼兒園綜合樓、足球場建設(shè)工程；投資24萬元，實(shí)施橋頭、新大街幼兒園改造工程；中心小學(xué)大門改造即將實(shí)施，橋頭、白果、沙壩地幼兒園建設(shè)正在進(jìn)行，永勝小學(xué)撤并工作圓滿完成。發(fā)放2022年春秋兩季學(xué)期家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助218.48萬元；發(fā)放“雨露計(jì)劃”學(xué)生補(bǔ)助32.5萬元。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平提升。投資193萬元，在中心衛(wèi)生院購買安裝電子胃腸鏡、公衛(wèi)體檢設(shè)備、體外沖擊波設(shè)備等先進(jìn)醫(yī)療器械，診療效率大幅提升；年內(nèi)新招錄村醫(yī)7名，鄉(xiāng)村醫(yī)療隊(duì)伍進(jìn)一步壯大；多渠道開展健康教育，提升全民健康意識(shí)；扎實(shí)開展計(jì)劃免疫工作，兒童計(jì)劃免疫實(shí)施率達(dá)100%；嚴(yán)格開展傳染病篩查和HIV檢測，全年無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。切實(shí)實(shí)施計(jì)劃生育各項(xiàng)措施，2022年人口出生率4.02‰，死亡率4.49‰；全年兌付計(jì)劃生育惠民資金157.77萬元，收取計(jì)劃生育保險(xiǎn)27.01萬元，積極開展艾滋病防治宣傳。全鎮(zhèn)醫(yī)保參保率97.31%，全年醫(yī)療統(tǒng)籌支付資金4527.73萬元，支付大病救助資金477.1萬元，醫(yī)療救助資金181.42萬元，建檔立卡兜底保障資金514萬元，累計(jì)救助39.49萬人次；嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為，開展定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理，認(rèn)真落實(shí)分級(jí)診療制度。

社會(huì)民生更有保障。2022年全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28734人，參保率95.37%；組織開展電工、畜禽養(yǎng)殖、鋼筋工等專業(yè)技能培訓(xùn)12期420人次；用好用活389個(gè)鄉(xiāng)村公益性崗位，就地解決部分脫貧人口就業(yè)問題，發(fā)放崗位補(bǔ)助資金206.16萬元。扎實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)惠民政策，全年發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼1229.42萬元，種糧補(bǔ)貼521.35萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼72.99萬元；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)參保力度，全年油菜投保11.07萬畝，水稻投保4.15萬畝，玉米投保4.72萬畝，落實(shí)受災(zāi)賠償合計(jì)240萬元。發(fā)放省級(jí)冬春救災(zāi)資金10萬元，收取民房保險(xiǎn)保費(fèi)81.19萬元，全鎮(zhèn)民房保險(xiǎn)參保率達(dá)93.64%。積極開展社會(huì)救助工作，全年發(fā)放臨時(shí)救助金84.73萬元，農(nóng)村低保823.04萬元，城市低保11.29萬元，特困供養(yǎng)金280.86萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼88.05萬元，孤兒救助金13.76萬元，高齡津貼84.98萬元；扎實(shí)做好留守老人、兒童以及孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童服務(wù)和救助工作，集中整治未成年人非法務(wù)工，打擊違法婚育行為；引導(dǎo)婚喪嫁娶移風(fēng)易俗，倡導(dǎo)婚育新風(fēng)，全面實(shí)施火化安葬。

4.綠山水、治田園，持之以恒保護(hù)生態(tài)環(huán)境

管護(hù)好覆蓋轄區(qū)的森林資源。嚴(yán)格落實(shí)“林長制”各項(xiàng)工作，建立鎮(zhèn)村林長巡林制度，推動(dòng)護(hù)林員交叉巡護(hù)；嚴(yán)厲打擊亂砍濫伐行為，嚴(yán)格實(shí)施林木采伐審批，嚴(yán)肅查處違規(guī)占用林地行為；扎實(shí)開展森林草原防滅火工作，多渠道、多形式進(jìn)行防火宣傳，嚴(yán)管違規(guī)用火和火源入山，建設(shè)、維修防火通道7條；扎實(shí)開展林業(yè)衛(wèi)星圖斑核查，全年查處違法圖斑34個(gè)，林地違法案件31起，林木采伐案件3起；積極實(shí)施天保工程、森林撫育、荒山造林工程，驗(yàn)收森林撫育項(xiàng)目6000畝，新?lián)嵊?/span>1000畝，兌付天保工程惠農(nóng)資金377.27萬元，兌付退耕還林惠農(nóng)資金7.45萬元，人工造林1123畝，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達(dá)78%。加大高黎貢山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)力度，建有1支專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍、1支專業(yè)撲火隊(duì)伍，認(rèn)真開展保護(hù)區(qū)生物生態(tài)資源監(jiān)測管護(hù)，核查整改保護(hù)區(qū)內(nèi)違法圖斑1個(gè)，做好高黎貢山生物生態(tài)安全保障工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨政機(jī)構(gòu)

1．黨政辦公室

主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員干部培訓(xùn)教育、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政府、政協(xié)、人民武裝、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。

2．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村公路管理、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計(jì)、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、搬遷安置、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防等職責(zé)。

3．社會(huì)事務(wù)辦公室

主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、僑務(wù)、公租房廉租房管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、會(huì)計(jì)核算、分析以及會(huì)計(jì)檔案管理、其他干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職責(zé)。

4．社會(huì)治安綜合治理辦公室

主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、道路交通運(yùn)輸安全管理、信訪、維護(hù)穩(wěn)定、矛盾糾紛調(diào)查排處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、群眾來信來訪工作等職責(zé)。

5．扶貧開發(fā)辦公室

主要職責(zé)：承擔(dān)扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目及資金管理，負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作等職責(zé)，幫助建檔立卡戶進(jìn)行開發(fā)性的生產(chǎn)建設(shè)。

事業(yè)機(jī)構(gòu)

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心

主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

4．社會(huì)保障服務(wù)中心

主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)服務(wù)中心

主要職責(zé)：承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林防火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務(wù)性工作。

6．綜合執(zhí)法中心

主要職責(zé):按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制職權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義在轄區(qū)內(nèi)開展法律、法規(guī)、規(guī)章授權(quán)以及云南省人民政府賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門依法委托的行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度、指揮轄區(qū)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)、派駐機(jī)構(gòu)統(tǒng)一開展聯(lián)合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)日常有關(guān)執(zhí)法活動(dòng)和案件線索巡查、綜合檢查、投訴舉報(bào)、調(diào)查取證、法律宣傳等工作。承擔(dān)轄區(qū)火災(zāi)撲救、綜合應(yīng)急救援等工作，參與其他防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)任務(wù);負(fù)責(zé)轄區(qū)防火檢查巡查、消防宣傳和教育培訓(xùn)等工作。

7．財(cái)政所

主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫管理、 鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

騰沖市界頭鎮(zhèn)黨委

騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府

騰沖市界頭鎮(zhèn)人大

騰沖市界頭鎮(zhèn)群團(tuán)組織

騰沖市界頭鎮(zhèn)財(cái)政所

騰沖市界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制35人（不含行政工勤編制5人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（不含行政工勤人員5人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，也無國有資產(chǎn)占有使用。故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資產(chǎn)占有使用情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)54,706,527.52元。其中：財(cái)政撥款收入52,135,737.81元，占總收入的95.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,570,789.71元，占總收入的4.70%。與上年相比，收入合計(jì)減少9,565,986.51元，下降14.88%。其中：財(cái)政撥款收入減少12,136,776.22元，下降18.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；事業(yè)收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；經(jīng)營收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；其他收入增加2,570,789.71元，增長/下降0.00%。主要原因是：一是受經(jīng)濟(jì)下行影響、疫情防控沖擊，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)縮減。二是財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年大幅減少，財(cái)政減少了廁所革命、農(nóng)危改、扶貧、道路建設(shè)等項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出較上年減少12,844,418.34元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)55,835,039.08元。其中：基本支出34,523,296.85元，占總支出的61.83%；項(xiàng)目支出21,311,742.23元，占總支出的38.17%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少12,550,257.05元，下降18.35%。其中：基本支出增加294,161.29元，增長0.86%；項(xiàng)目支出減少12,844,418.34元，下降37.60%；上繳上級(jí)支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；經(jīng)營支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲋泄媒?jīng)費(fèi)較上年稍有增加；二是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,523,296.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,455,612.58元，占基本支出的82.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,067,684.27元，占基本支出的17.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,311,742.23元。主要項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1、一般公共服務(wù)支出1161300元；2、公共安全支出8750元；3、教育支出500000元；4、社會(huì)保障和就業(yè)支出1212580元。主要用于民政、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助。5、衛(wèi)生健康指出255169元。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育。6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2088400元。主要用于城鄉(xiāng)管理事務(wù)、公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。7、農(nóng)林水支出14985543.23元。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、扶貧事業(yè)。8、自然資源海洋氣象等支出140000元。9、災(zāi)害防御及應(yīng)急管理支出800000元。主要用于自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、其他災(zāi)害。9、其他支出160000元。主要用于彩票公益金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52,302,337.81元，占本年支出合計(jì)的93.67%。與上年相比減少14,979,959.82元，下降22.26%，主要原因?yàn)椋喝粘９媒?jīng)費(fèi)壓減，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了項(xiàng)目資金的安排。一是人員經(jīng)費(fèi)增加841727.25元，其中工資福利支出增加680336.55元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加161390.7元；二是公用經(jīng)費(fèi)減少2331867.23元，其中主要為商品和服務(wù)支出減少2316958.23元。資本性支出減少14909元。三是項(xiàng)目支出較上年減少13489819.84元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,075,996.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.35%。人大事務(wù)361199.7元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7578331.2元，財(cái)政事務(wù)554981.92元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)514983.85元，組織事務(wù)16500元，其他一般公共服務(wù)支出50000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出8,750.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于支基層司法業(yè)務(wù)以案定補(bǔ)。

5.教育（類）支出895,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于小學(xué)教育基本支出395200元，項(xiàng)目支出350000元；初中教育項(xiàng)目支出150000元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出697,008.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心的人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,382,413.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.38%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資，民政各類人員生活補(bǔ)助，社保部門日常公用經(jīng)費(fèi)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,789,030.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于合管辦人員工資、計(jì)育員生活補(bǔ)助、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃生育部門公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,266,457.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生整治。

12.農(nóng)林水（類）支出32,195,634.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.56%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長、小支部書記生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)、烤煙生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出140,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。

19.住房保障（類）支出1,051,847.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助受災(zāi)群眾生活補(bǔ)助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為680000元元，支出決算為293,022.98元，完成年初預(yù)算的43.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算161,350.98元，占總支出決算的55.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算131,672.00元，占總支出決算的44.94%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算131,672.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為680000元，支出決算為293,022.98元，完成年初預(yù)算的43.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為161,350.98元，完成年初預(yù)算的62.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為131,672.00元，完成年初預(yù)算的31.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少213,002.66元，下降42.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少81,339.66元，下降33.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少131,663.00元，下降50.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。壓縮公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，奉行節(jié)約理念，愛護(hù)公車，盡量減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；二是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格把關(guān)接待費(fèi)報(bào)銷審批程序，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次1644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)督導(dǎo)巡查組對(duì)界頭鎮(zhèn)各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查接待支出，以及上級(jí)部門對(duì)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、廁所革命、疫情防控、黨建等工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)接待費(fèi)用。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224,451.66元，比上年減少4,618,569.53元，下降95.37%,主要原因分析經(jīng)濟(jì)下行，資金調(diào)度困難，運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和事業(yè)單位的運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額2,057,771,116.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,807,845.96元，固定資產(chǎn)8,395,608.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程216,618,345.41元，無形資產(chǎn)426,587.00元，其他資產(chǎn)1625522730.39元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1618679491.43元，其中固定資產(chǎn)增加11190元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額17,194.98元，其中：政府采購貨物支出7,840.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,354.98元。授予中小企業(yè)合同金額17,194.98元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2022年界頭鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目32個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17620000元，編制績效目標(biāo)32個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目32個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17620000元，編制績效目標(biāo)32個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。