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界頭鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況

和2023年地方財政預算（草案）報告

（2023年1月11日 在騰沖市界頭鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第二次會議上）

界頭鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將界頭鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）提請大會審議，并請?zhí)匮藛T和列席人員提出意見。

一、2022年財政預算收支執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關部門的大力支持配合下，鎮(zhèn)財政所進一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅定信心，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，努力克服經(jīng)濟下行影響因素，深入推進財政改革，千方百計增潛挖收，全力保障重點支出，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財政收支管理工作，護航“六穩(wěn)”“六保”，全面完成年初確定的財政收支目標任務。

（一）財政收入執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)共完成財政總收入5293萬元，其中：一般公共預算收入完成5054萬元。總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成423萬元；企業(yè)所得稅完成15萬元；個人所得稅完成15萬元；資源稅完成10萬元；城市維護建設稅完成6萬元；房產(chǎn)稅完成10萬元；印花稅完成6萬元；土地使用稅完成10萬元；車船稅完成1萬元；耕地占用稅完成6萬元；煙葉稅完成4692萬元；契稅完成0萬元；環(huán)境保護稅完成5萬元；非稅收入完成94萬元（其中：罰沒收入93萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入1萬元)，同比增79.7萬元，增569.3%。

（二）支出執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權運轉、三保重點民生”的順序安排支出。通過強化預算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結構，控制支出總量。

1至12月，財政總支出為5214萬元（包含上級專款支出2106萬元）。具體支出情況如下：一般公共服務支出843萬元；公共安全支出1萬元；教育支出75萬元；文化體育與傳媒支出70萬元；社會保障和就業(yè)支出438萬元；衛(wèi)生健康支出179萬元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務支出225萬元；農(nóng)林水事務支出3180萬元；自然資源海洋氣象等支出14萬元；住房保障支出105萬元；災害防治及應急管理支出80萬元；其他支出4萬元。

（三）預算收支平衡情況

1. 本年收入完成9251萬元，其中一般公共預算收入5054萬元；上級補助收入4057萬元（返還性收入57.2萬元，專項轉移支付2106.3萬元，一般性轉移支付1556.5萬元，其他補助337萬元）；上年結余104萬元；調(diào)入資金36萬元。

2. 本年支出完成9214萬元，其中一般公共預算支出5214萬元，（包含基金支出153萬元）上解支出4000萬元（專項上解2473萬元，體制上解670萬元，其他上解778萬元，一次性上解79萬元）。

3. 收支相抵后，年終滾存結余37萬元，其中一般公共預算收入結余37萬元。

二、2022年全鎮(zhèn)財政工作開展情況

（一）緊盯預算，財政預算執(zhí)行更加規(guī)范

2022年財政收支矛盾突出，特別是受“新冠”疫情影響，經(jīng)濟下行壓力較大，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強財政收支管理。一是細化部門預算編制，按照“保工資、保運轉、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類，按照“二上二下”的程序編制部門預算。二是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。三是持續(xù)推進政府采購年初預算，嚴格控制“無預算不得采購”。四是全面推進預決算公開工作，繼續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2022年預決算公開質(zhì)量。

（二）緊盯財源，財政收入征管更加有力

一年來，面對疫情態(tài)勢及經(jīng)濟下行壓力影響，鎮(zhèn)財政協(xié)同稅務共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入。一是領導高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強化收入征管，確保“顆粒歸倉”。二是強化定期協(xié)調(diào)機制，定期召開協(xié)調(diào)分析會，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動權。三是加大對域內(nèi)各項固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動內(nèi)需，促進稅收快速增長。

（三）緊盯改革，財政改革深入推進

一是深化落實國庫集中支付電子化改革。完成財政一體化系統(tǒng)預算、指標、撥款、核算一體化建設，實現(xiàn)代管資金分年度明細核算功能，優(yōu)化財政資金電子印章?lián)芨豆芾恚岣哔Y金撥付效率和會計核算質(zhì)量。二是建立健全政府采購內(nèi)部控制制度。督促采購人嚴格落實采購政策，擴大采購人選擇采購方式的自主權，建立健全政府采購支持政策實施機制。

（四）緊盯民生，惠農(nóng)補貼足額發(fā)放

一是安排資金324萬元，保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金438萬元，用于民政優(yōu)撫、低保等社會保障需要，切實保障弱勢群體利益；安排農(nóng)林水資金3180萬元，加快基礎設施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。二是持續(xù)做好惠農(nóng)補貼工作。2022年發(fā)放耕地地力補貼資金1228萬元、種糧農(nóng)民一次性補貼352萬元。三是兌付資金20萬元，積極推動農(nóng)村衛(wèi)生廁所改建，切實提升農(nóng)村人居環(huán)境。

（五）緊盯疫情，切實保障疫情防控

深入貫徹落實疫情防控相關財稅政策，及時撥付疫情防控經(jīng)費，加強財政資金監(jiān)管，保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行。按照疫情防控常態(tài)化工作要求，主動與有關部門對接，加強協(xié)調(diào)配合，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，做好資金保障，全年兌付疫情防控資金20.1萬元，為疫情防控工作提供有力支撐。

（六）緊盯政策，有效銜接鄉(xiāng)村振興

用好管好財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（以下簡稱銜接資金），是全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的基礎保障，我鎮(zhèn)采取多項舉措，確保各級銜接資金安全、規(guī)范、高效使用，2022年全年共兌付銜接資金244萬元，穩(wěn)步促進鄉(xiāng)村振興項目落地，扎實推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

各位代表，2022年鎮(zhèn)財政工作在各部門的大力支持下，當年基本實現(xiàn)了財政收支平衡，有效促進了經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒的認識到，當前鎮(zhèn)財政工作還面臨很多困難。一是經(jīng)濟面臨下行壓力，我鎮(zhèn)稅源結構單一，財政增收困難；二是財政剛性支出增大，收支矛盾比較突出，財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強；三是政府債務負擔沉重，償還壓力較大。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應對，我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R。也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予關心和支持。

三、2023年財政收支預算草案

2023年財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的二十大精神和中央、省、市財政經(jīng)濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度目標，完善全口徑預算管理，健全政府預算體系。認真貫徹“以收定支”原則，樹立過“緊日子”思想，進一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預算績效評價體系，提高資金使用效率，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

按照上述指導思想，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，堅持財政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，本著積極可靠、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、量入為出的原則編制2023年預算草案。

（一）財政收入預算情況

2023年全鎮(zhèn)財政總收入預計完成6295萬元，預計比2022年完成數(shù)增1002萬元，增18.93%，其中一般公共預算收入預計完成5630萬元，預計比2022年完成數(shù)增576萬元，增11.40%。財政總收入預計完成如下：增值稅預計完成1273萬元；資源稅預計完成8.5萬元；城市維護建設稅預計完成18萬元；房產(chǎn)稅預計完成20萬元；印花稅預計完成6萬元；土地使用稅預計完成5.5萬元；土地增值稅預計完成20萬元；車船使用稅預計完成4.5萬元；個人所得稅預計完成15萬元；企業(yè)所得稅預計完成18萬元；耕地占用稅預計完成5萬元；煙葉稅預計完成4800萬元；契稅預計完成55萬；環(huán)境保護稅預計完成5.5萬元；非稅收入預計完成41.3萬元。

（二）預算支出安排情況

2023年鎮(zhèn)本級財力范圍內(nèi)預計財政支出3447萬元。其中：一般公共服務支出1094萬元；教育支出102萬元；文化旅游體育與傳媒支出72萬元；社會保障和就業(yè)支出514萬元；衛(wèi)生健康支出174萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出86萬元；農(nóng)林水支出1289萬元；住房保障支出116萬元。

四、2023年財政工作重點

（一）做好收入文章，提高財政保障能力。

組織收入是財政工作的重中之重，是支持我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展和維護社會穩(wěn)定的基本保障。2023年，鎮(zhèn)財政所將發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)作用，努力實現(xiàn)財政收入的預期目標。一是充分發(fā)揮我鎮(zhèn)資源、區(qū)位優(yōu)勢，牢固樹立和貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，加大招商引資力度，完善產(chǎn)業(yè)配套，培植壯大后續(xù)財源。二是在大力培植稅源經(jīng)濟的同時，深挖稅收潛力，逐步擺脫財政收入對烤煙產(chǎn)業(yè)的依賴，加強稅收協(xié)同共治，強化稅源管控，堵塞征管漏洞，增加財政收入。三是精心運作活財，盤活土地，千方百計組織非稅收入，確保財政收入快速增長。

（二）加強支出管理，優(yōu)化財政支出結構

財政支出繼續(xù)保持剛性增長態(tài)勢，政策性增支依然是主導因素。一是圍繞擴大財政支出規(guī)模，千方百計爭取上級項目和資金支持，努力籌措和調(diào)度資金，切實加快財政支出進度。二是嚴格執(zhí)行年初人代會批復的預算，繼續(xù)堅持“先有預算后有支出”、“無預算不支出”原則，確保鎮(zhèn)級財政年度收支平衡。三是切實樹立過“緊日子”的思想和“節(jié)支也是增收”的理念，堅持從嚴控制一般性支出，嚴格“三公”經(jīng)費管理，切實降低行政運行成本。

（三）深化改革創(chuàng)新，提升財政工作水平

以新《預算法》為指導，繼續(xù)深化部門預算改革，強化績效預算意識，細化預算編制，進一步公平預算分配；完善政府采購制度，健全政府采購的監(jiān)督管理機制和運行機制；逐步形成科學合理全面的績效考評指標體系，努力提高財政資金的使用效益；完善財政資金運行監(jiān)督機制，構建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財政監(jiān)督檢查體系，提高財政管理的科學性和財政資金使用的有效性；繼續(xù)加強干部隊伍建設，提高依法理財、科學理財、民主理財?shù)哪芰Γ瑯淞?/span>“為民、務實、高效、清廉”的財政隊伍形象。

各位代表，新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫界頭高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻財政的智慧和力量！

以上報告，請予審查。