| 索引號(hào) | 01526087-6-/2022-0407001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-16 10:57:40 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
2、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
3、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
4、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
5、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；
7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫(kù)管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算體系。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效率，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 54人，其中： 離休 0人，退休54人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 41830724.76元，其中：一般公共預(yù)算39187801.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2642923.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余××元。
與上年對(duì)比增加6800724.76元，增長(zhǎng)19.41%，主要原因：一是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用，二是財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理，在其他收入中安排資金。其中：一般公共預(yù)算增加4167801.56元，增長(zhǎng)11.9%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，增與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加2642923.2元，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算資金管理，在其他收入中安排資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 39187801.56元，其中:本年收入39187801.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39187801.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加4167801.56元，增長(zhǎng)11.9%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4167801.56元，增長(zhǎng)11.9%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 41830724.76元，與上年對(duì)比增加6800724.76元，增長(zhǎng)19.41%，主要原因是收入增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加。財(cái)政撥款安排支出39187801.56元，與上年對(duì)比增加4167801.56元，增長(zhǎng)11.88%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加，其中：基本支出36266732.56元，與上年對(duì)比增加1946732.56元，增長(zhǎng)5.65%，主要原因是收入增加，基本支出安排增加；項(xiàng)目支出2921069元，與上年對(duì)比增加2221069元，增長(zhǎng)317.14%，主要原因是收入預(yù)算增加，配套項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行348343.7元。
2.2010301行政運(yùn)行7643374.7元。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1996000元。
4.2010601行政運(yùn)行344756.54元。
5.2010799其他稅收事務(wù)支出24000元。
6.2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出39600元。
7.2013101行政運(yùn)行763000.45元。
8.2013816食品安全監(jiān)管10000元。
9.2050202小學(xué)教育919200元。
10.2070109 群眾文化687714.33元。
11.2080299 其他民政管理事務(wù)支出31705元。
12.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支1456533.92元。
13.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出560000元。
14.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助450000元。
15.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出970000元。
16.2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位326627.13元。
17.2081902農(nóng)村最低生活保障金支出349140元。
18.2100101 行政運(yùn)行312170.11元。
19.2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20000元。
20.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)50000元。
21.2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理101069元。
22.2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出100000元。
23.2101101 行政單位醫(yī)療258453.96元。
24.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療447157.55元。
25.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助472864.63元。
26.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出704229.74元。
27.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30000元。
28.2130104 事業(yè)運(yùn)行714110.64元。
29.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3066365.05元。
30.2130126 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)466800元。
31.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)1145564.89元。
32.2130317 水利技術(shù)推廣585460.22元。
33.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2360000元。
34.2130505生產(chǎn)發(fā)展2374000元。
35.2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助9009560元。
36.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治50000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出36266732.56元。
（1）工資和福利支出13967809.01元，其中：30101基本工資3488460元、31012津貼補(bǔ)貼4093464元、30103獎(jiǎng)金97826元、30107績(jī)效工資2594487元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1906533.92元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)560000元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)705611.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)472864.63元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)48561.95元。
（2）商品和服務(wù)支出7338002.55元，其中：30201辦公費(fèi)1971739.91元、30202印刷費(fèi)235000元、30203咨詢費(fèi)20000元、30204手續(xù)費(fèi)500元、30205水費(fèi)21500元、30206電費(fèi)93500元、30207郵電費(fèi)205000元、30211差旅費(fèi)52000元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)72000元、30215會(huì)議費(fèi)354000元、30216培訓(xùn)費(fèi)20000元、30217公務(wù)接待費(fèi)420000元、30226勞務(wù)費(fèi)3109400元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)159602.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)265000元、30239其他交通費(fèi)用338000元、30299其他商品和服務(wù)支出760元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14960921元，其中：30305生活補(bǔ)助14960921元。
2.項(xiàng)目支出2921069元。
（1）商品和服務(wù)支出379000元，其中：30218專用材料費(fèi)360000元、30226勞務(wù)費(fèi)19000元。
（2）資本性支出2490000元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2490000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1127600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算549100元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算578500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)680000元，較上年減少70000元，下降9.33%，減少的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待數(shù)量及接待標(biāo)準(zhǔn)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為420000元，較上年減少70000元，下降14.29%。
減少的原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待數(shù)量及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為260000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)費(fèi)用較大。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)費(fèi)用較大。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7338002.55元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加818002.55元，增長(zhǎng)12.4%。增加的原因是：本年收入增加，支出安排增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額439091625.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)232854935.45元，固定資產(chǎn)2830084.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程191492732.30元，無(wú)形資產(chǎn)291411.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12216807.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
