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關(guān)于騰沖市2024年地方財(cái)政預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

2024年12月31日在騰沖市第三屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)向騰沖市第三屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議報(bào)告2024年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

一、預(yù)算調(diào)整的背景

2024年，騰沖市財(cái)政積極謀劃、努力抓住機(jī)遇，多渠道爭(zhēng)取資金，有效緩解財(cái)政運(yùn)行壓力：一是出臺(tái)了《騰沖市2024年財(cái)源建設(shè)工作推進(jìn)方案》，一般公共預(yù)算收入在去年高位增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上仍然實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。二是爭(zhēng)取到各類(lèi)債券資金31.85億元，一方面提升了全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力；一方面解決了部分地方政府拖欠企業(yè)工程賬款及國(guó)企平臺(tái)債務(wù)，有效緩解了地方債務(wù)壓力。三是制定了《機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員清理規(guī)范工作方案》，全面壓縮本級(jí)編外人員支出規(guī)模，騰出更多的財(cái)力用于保障基本民生支出和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政面臨總體支出需求遠(yuǎn)超財(cái)政實(shí)際承受能力的現(xiàn)實(shí)情況，一方面土地出讓收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入短收，另一方面支出事項(xiàng)不斷增加，收支矛盾十分尖銳：一是2024年政府性基金預(yù)算收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入短收，與年初預(yù)算差距較大。2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，全市土地出讓收入完成情況與預(yù)期差距較大，年初預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入15億元，截至2024年12月20日土地出讓收入僅完成5.6億元，僅為年初預(yù)算數(shù)的37.3%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)可完成1.2億元，可實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算的30%。二是當(dāng)前我市已進(jìn)入償債高峰期，償債壓力空前，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)十分艱巨，國(guó)有公司債務(wù)負(fù)擔(dān)重，政府債券利息逐年遞增，債務(wù)單位收益急劇下降，還本付息艱難。國(guó)有投資公司償債能力低下，壓力向財(cái)政傳導(dǎo)趨勢(shì)明顯，還本付息來(lái)源基本靠財(cái)政資金安排，抵御債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力弱，區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷向財(cái)政轉(zhuǎn)移。三是巡查審計(jì)整改事項(xiàng)大量占用本級(jí)財(cái)力。近年來(lái)發(fā)生的各種滯撥上級(jí)專(zhuān)款、欠撥工程資金等一系列問(wèn)題，在高頻率的巡察、審計(jì)各種監(jiān)督檢查情況下，這些問(wèn)題都被列為限時(shí)整改事項(xiàng)。鑒于以上因素造成全市收支出現(xiàn)較大變化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，需對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

二、主要內(nèi)容

（一）收支調(diào)整情況

1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

全市一般公共預(yù)算收入調(diào)整為176,147萬(wàn)元，同比增加3,334萬(wàn)元，增1.9%；比年初預(yù)算增加3,297萬(wàn)元，增1.9%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成107,147萬(wàn)元，同比增加4,648萬(wàn)元，增4.5%，比年初預(yù)算減少2,853萬(wàn)元，減2.6%。非稅收入預(yù)計(jì)完成69,000萬(wàn)元，同比減少1,314萬(wàn)元，同比減1.9%，比年初預(yù)算增加6,150萬(wàn)元，增9.8%。

分級(jí)調(diào)整情況：騰沖市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為140,138萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)138,134萬(wàn)元增加2,004萬(wàn)元，增1.5%，比上年完成數(shù)138,691萬(wàn)元增加1,446萬(wàn)元，增1%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為36,010萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)34,716萬(wàn)元增加1,294萬(wàn)元，增3.7%，比上年完成數(shù)34,122萬(wàn)元增加1,888萬(wàn)元，增5.5%。

（2）支出調(diào)整情況

騰沖市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為632,900萬(wàn)元，較上年增4.8%，比年初預(yù)算數(shù)729,178萬(wàn)元減少96,278萬(wàn)元，減13.2%。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為602,759萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)683,236萬(wàn)元減少80,477萬(wàn)元，減11.8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出30,141萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)45,942萬(wàn)元減少15,801萬(wàn)元，減34.4%。

2.政府性基金調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為67,683萬(wàn)元（土地出讓收入64,445萬(wàn)元，彩票公益金收入2,220萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入880萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入138萬(wàn)元），比年初預(yù)算152,880萬(wàn)元減少85,197萬(wàn)元，減55.7％，比上年完成數(shù)74,548萬(wàn)元減少6,865元，減9.2％。

（2）支出調(diào)整情況

政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為123,314萬(wàn)元，比年初預(yù)算86,085萬(wàn)元增加37,229萬(wàn)元，增43.2%。較上年完成數(shù)238,401萬(wàn)元減少115,087萬(wàn)元，減48.3%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為12,647萬(wàn)元，比年初預(yù)算40,130萬(wàn)元減少27,483萬(wàn)元，減68.5％，比上年完成數(shù)4,586萬(wàn)元增加8,061萬(wàn)元，增175.8%。

（2）支出調(diào)整情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為6,920萬(wàn)元，比年初預(yù)算12,136萬(wàn)元減少5,216萬(wàn)元，減43%；比上年完成數(shù)3,694萬(wàn)元增加3,226萬(wàn)元，增87.3%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

2024年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為186,052萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加16,589萬(wàn)元，增8.2%。

（2）支出調(diào)整情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為167,697萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加2,797萬(wàn)元，增1.7%。

（二）調(diào)整預(yù)算后平衡情況

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）要求，需將上級(jí)安排的收支納入預(yù)算編制范疇，因此調(diào)整后平衡情況是：

1.調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況

（1）全市平衡情況：一般公共預(yù)算收入176,147萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入477,678萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,951萬(wàn)元，上年結(jié)余收入108,493萬(wàn)元，調(diào)入資金10,002萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入4,269萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入5,733萬(wàn)元），收入總計(jì)846,271萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出632,900萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18,691萬(wàn)元，債務(wù)還本支出67,800萬(wàn)元，調(diào)出資金17,164萬(wàn)元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)109,716萬(wàn)元，支出總計(jì)846,271萬(wàn)元，收支平衡。

（2）市本級(jí)平衡情況：一般公共預(yù)算收入140,138萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入477,678萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,951萬(wàn)元，上年結(jié)余收入108,493萬(wàn)元，調(diào)入資金10,002萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入4,269萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入5,733萬(wàn)元），下級(jí)上解收入32,027萬(wàn)元，收入總計(jì)842,289萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出602,759萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18,691萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出26,159萬(wàn)元，債務(wù)還本支出67,800萬(wàn)元，調(diào)出資金17,164萬(wàn)元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)109,716萬(wàn)元，支出總計(jì)842,289萬(wàn)元，收支平衡。

2.調(diào)整后政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入67,683萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10,210萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入256,480萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,825萬(wàn)元，調(diào)入資金17,164萬(wàn)元，收入總計(jì)354,362萬(wàn)元；政府性基金支出123,314萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,030萬(wàn)元，債務(wù)還本支出218,300萬(wàn)元，調(diào)出資金4,269萬(wàn)元，年終應(yīng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6,449萬(wàn)元，支出總計(jì)354,362萬(wàn)元，收支平衡。

3.調(diào)整后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12,647萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入6萬(wàn)元，收入總計(jì)12,653萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6,920萬(wàn)元，調(diào)出資金5,733萬(wàn)元，支出總計(jì)12,653萬(wàn)元，收支平衡。

4.調(diào)整后社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入186,052萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入43,404萬(wàn)元，上年結(jié)余收入73,862萬(wàn)元，收入合計(jì)303,318萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出167,697萬(wàn)元，上解上級(jí)支出51,238萬(wàn)元，支出總計(jì)218,935萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余84,383萬(wàn)元。

三、其他說(shuō)明事項(xiàng)

（一）“三保”預(yù)算調(diào)整情況

2024年我市“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出預(yù)算數(shù)為36.81億元。其中：保基本民生預(yù)算數(shù)為15.06億元、保工資預(yù)算數(shù)為20.74億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為1.01億元。預(yù)算調(diào)整數(shù)為34.77億元，其中：保基本民生13.36億元、保工資20.59億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.82億元。

（二）政府債務(wù)限額情況

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理，政府債務(wù)余額不得突破政府債務(wù)限額。騰沖市2023年末政府債務(wù)限額121.7888億元，2024年保山市下達(dá)騰沖市債務(wù)限額22.72億元，預(yù)計(jì)騰沖市2024年政府債務(wù)限額143.0788億元。目前，省級(jí)未正式下達(dá)保山市2024年政府債務(wù)限額，待省級(jí)核定2024年政府債務(wù)限額后，將按程序報(bào)批。

主任、各位副主任、各位委員，2024年我們抓住積極的財(cái)政政策，大力挖掘本地區(qū)財(cái)源，一般公共預(yù)算收入在去年高位增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上仍然實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。同時(shí)響應(yīng)上級(jí)提質(zhì)增效的目標(biāo)要求，民生支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化解地方債務(wù)等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，一般公共預(yù)算支出也較上年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。總體看來(lái)，收支形勢(shì)復(fù)雜困難，我們將迎難而上、克難奮進(jìn)，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

附件：騰沖市2024年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）