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監(jiān)督索引號53052203000010000

騰沖市第三屆人民代表大會第三次會議文件之十八

關(guān)于騰沖市2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）

——2024年2月24日在騰沖市第三屆人民代表大會第三次會議上

騰沖市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將騰沖市2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算草案提請市第三屆人民代表大會第三次會議審查，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是騰沖財政極不容易、極不平凡的一年。面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，堅定信心、承壓前行，推動積極的財政政策加力提效，堅決防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好，財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。

（一）2023年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入完成172,813萬元，為預(yù)算調(diào)整的100.01%，比上年決算數(shù)124,375萬元增收48,438萬元，增38.9%；一般公共預(yù)算支出完成604,198萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.99%，比上年決算數(shù)565,594萬元增支38,604萬元，增6.8%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入172,813萬元，上級補(bǔ)助收入492,593萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163,274萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，調(diào)入資金1,285萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元，收入總計911,088萬元；一般公共預(yù)算支出604,198萬元，上解上級支出18,437萬元，債務(wù)還本支出166,012萬元，調(diào)出資金13,930萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元，支出總計802,595萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)108,493萬元。

市本級一般公共預(yù)算收入完成138,691萬元，為預(yù)算調(diào)整的100.01%，比上年決算數(shù)93,603萬元增收45,088萬元，增48.2%；一般公共預(yù)算支出完成536,197萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.31%，比上年決算數(shù)496,259萬元增支39,938萬元，增8.0%。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入138,691萬元，上級補(bǔ)助收入492,593萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，下級上解收入24,497萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163,274萬元，調(diào)入資金1,285萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元，收入總計901,463萬元；一般公共預(yù)算支出536,197萬元，上解上級支出18,437萬元，補(bǔ)助下級支出58,376萬元，債務(wù)還本支出166,012萬元，調(diào)出資金13,930萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元，支出總計792,970萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)108,493萬元。

2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金預(yù)算收入完成74,548萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.93%，比上年決算數(shù)38,444萬元增收36,104萬元，增93.9%；政府性基金支出完成238,401萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)115,339萬元增支123,062萬元，增106.7%。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入74,548萬元，上級補(bǔ)助收入6,257萬元，上年結(jié)余收入3,504萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入160,173萬元，調(diào)入資金14,333萬元，收入總計258,815萬元；政府性基金支出238,401萬元，債務(wù)還本支出14,026萬元，調(diào)出資金387萬元，上解上級支出3,176萬元，支出總計255,990萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2,825萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,586萬元，為預(yù)算調(diào)整的100.04%，比上年決算數(shù)120萬元增收4,466萬元，增38倍；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成3,694萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.97%，比上年決算數(shù)87萬元增支3,607萬元，增42倍。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,586萬元，上級補(bǔ)助收入6萬元，收入總計4,592萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,694萬元，調(diào)出資金898萬元，支出總計4,592萬元。收支平衡。

4. 社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市社會保險基金收入完成203,078萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.74%，比上年決算數(shù)178,862萬元增收24,216萬元，增13.5%；社會保險基金支出完成164,900萬元，為預(yù)算調(diào)整的96.53%，比上年決算數(shù)156,211萬元增支8,689萬元，增5.6%。

全市社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金收入203,078萬元，上級補(bǔ)助收入38,169萬元，上年結(jié)余收入89,263萬元，收入總計330,510萬元；社會保險基金支出164,900萬元，上解上級支出48,297萬元，支出總計213,197萬元。收支相抵，滾存結(jié)余117,313萬元。

上述數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待省財政廳批復(fù)我市2023年財政決算后，再向市人大常委會報告變化情況。

（二）穩(wěn)中求進(jìn)，奮進(jìn)克難推進(jìn)2023年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)向好

1. 穩(wěn)經(jīng)濟(jì)聚動能，全力以赴拓財源穩(wěn)增收再上新臺階。全市財政部門在落實(shí)積極財政政策的同時，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌能力，多措并舉挖掘收入潛力。全市“三本”預(yù)算（一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算）完成本級收入25.19億元，同比增54.6%。緊跟國家政策導(dǎo)向和投資方向，積極申報中央和省市預(yù)算內(nèi)資金、超長期特別國債資金，爭取資金49.89億元，剔除留抵退稅補(bǔ)助資金因素外，同比增10.2%。爭取新增專項(xiàng)債券資金14.7億元，發(fā)行再融資債券7.32億元，讓更多的金融活水流動起來。堅決樹牢過緊日子思想，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政運(yùn)行成本，全市三公經(jīng)費(fèi)壓減5%。

2. 保民生促發(fā)展，堅持不懈改善民生福祉滿足新需求。堅持以人民為中心的發(fā)展思路，不斷加大民生投入，多方補(bǔ)齊民生短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，有效落實(shí)民生實(shí)事，累計撥付社會保障、教育、衛(wèi)生等各類民生資金45.4億元，占一般公共預(yù)算支出的75.2%，在幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶上持續(xù)取得進(jìn)展。投入教育方面143,964萬元，支持學(xué)前教育、職業(yè)教育和高等教育，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)齊高中教育資源短板；投入社會保障和就業(yè)方面93,120萬元，全力穩(wěn)就業(yè)，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，支持弱勢群體保障服務(wù)提升；投入衛(wèi)生健康方面97,849萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇落實(shí)，提升醫(yī)療服務(wù)保障能力；投入住房保障方面13,805萬元，緩解中低收入群體住房困難；投入農(nóng)林水方面87,627萬元，全力做好“三農(nóng)”保障工作。

3. 防風(fēng)險化債務(wù)，全力以赴筑牢安全底線取得新實(shí)績。把維護(hù)社會大局安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面全過程，始終堅持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化全過程運(yùn)行監(jiān)控，及時摸排風(fēng)險，全年落實(shí)“三保”支出35.85億元。用足用好爭取到的化債一攬子政策，有序推進(jìn)政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作，償還政府法定債務(wù)本息10.99億元，化解隱性債務(wù)6.25億元，引導(dǎo)鼓勵駐騰金融機(jī)構(gòu)加大服務(wù)支持地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展力度，維護(hù)地方金融秩序，防范化解金融風(fēng)險，穩(wěn)妥推進(jìn)PPP存量項(xiàng)目分類處理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。

4. 抓項(xiàng)目強(qiáng)保障，不遺余力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局得到新提升。堅持鞏固拓展脫貧成效，統(tǒng)籌各級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助13,495萬元，土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出21,057萬元，占土地出讓收入比重29.5%；爭取生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金13,574萬元，自然災(zāi)害防治及救助資金3,317萬元，持續(xù)為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保駕護(hù)航；努力保持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入強(qiáng)度，爭取國債資金20,000萬元，支持灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；爭取興邊富民資金22,988萬元，支持騰沖國家興邊富民行動中心城鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)；爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金18,188萬元，發(fā)放耕地地力保護(hù)、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼8,508萬元，爭取糧食風(fēng)險產(chǎn)糧大縣獎勵資金6,835萬元，用于糧食風(fēng)險基金補(bǔ)助、藏糧于技等，扛牢扛實(shí)糧食安全保障責(zé)任；爭取智慧縣城資金7,500萬元，智慧口岸建設(shè)資金7,000萬元，支持騰沖城市建設(shè)及口岸功能設(shè)施一體化建設(shè)；爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金27,989萬元，支持邊疆地區(qū)提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展。

5. 提質(zhì)效增動力，蹄疾步穩(wěn)全速邁進(jìn)改革轉(zhuǎn)型新步伐。印發(fā)《騰沖市新一輪國有企業(yè)改革暨AA主體評級實(shí)施方案》，構(gòu)建“1+N”國有企業(yè)架構(gòu)，組建越達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)，推進(jìn)產(chǎn)投、園區(qū)公司整合重組，國有企業(yè)現(xiàn)代化治理水平、抗風(fēng)險能力、市場競爭力有效提升。重新制定中和鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)與市級財政預(yù)算管理體制，進(jìn)一步完善騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動管理提質(zhì)增效。嚴(yán)格資金審批事項(xiàng)，出臺市級財政資金審批管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算約束力。非稅收入管理工作獲財政部通報表揚(yáng)，成功入選財政部全國首批6個非稅收入管理工作基層聯(lián)絡(luò)點(diǎn)之一，也是云南省唯一入選的縣（市）級財政局。

6. 轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，全面挖潛增力釋放隊(duì)伍建設(shè)新活力。始終堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹新時代黨的組織路線，努力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊(duì)伍，確保全體財政干部切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)把主題教育和財政各項(xiàng)工作融會貫通、有機(jī)結(jié)合，堅持把財政收支平穩(wěn)、兜牢“三保”底線、有序化解債務(wù)、國企改革等重點(diǎn)工作、重要任務(wù)作為統(tǒng)籌發(fā)展和安全的有力抓手。力推巡視整改工作走深走實(shí)，牽頭事項(xiàng)的整改成效凸顯，全力開展“清廉云南”建設(shè)財政資金監(jiān)管“清源行動”，建立長效機(jī)制，累計整改問題17個，整改金額1,626萬元。

各位代表，2023年財政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清醒地認(rèn)識到，騰沖財政發(fā)展不平衡不充分的問題仍然突出，建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財政的制約因素還有不少。主要是：土地和房地產(chǎn)相關(guān)收入對地方財力影響持續(xù)顯現(xiàn)，財政收入穩(wěn)定增長面臨更大挑戰(zhàn)；我市已經(jīng)進(jìn)入償債高峰期，到期債務(wù)本息占財力比重較高，還本付息壓力較大；基層“三保”及其它剛性支出只增不減，國庫庫款緊張，全市財政收支“緊平衡”狀態(tài)將持續(xù)一段時間；專項(xiàng)債券投向不精準(zhǔn)、效益不高，財政資金使用績效有待進(jìn)一步提升；少數(shù)項(xiàng)目資金存在管理不夠規(guī)范的問題，還需持續(xù)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、整頓財經(jīng)秩序。國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，經(jīng)營管理水平有待提升，國資監(jiān)管體制有待進(jìn)一步完善。我們高度重視這些問題，今后還將認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見和建議，加大工作力度、采取有力措施加以解決。

二、2024年地方財政預(yù)算草案

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委全會部署，在市人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，深入實(shí)施積極的財政政策，促進(jìn)全市各項(xiàng)事業(yè)邁上新臺階。

（一）2024年財政經(jīng)濟(jì)形勢分析

從有利條件看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有市場空間廣闊、產(chǎn)業(yè)體系完備等戰(zhàn)略優(yōu)勢，隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)持續(xù)釋放，經(jīng)濟(jì)回升向好。得益于一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展政策措施的出臺和騰沖自身的區(qū)位優(yōu)勢，市場積極因素累積增多，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈持續(xù)向好態(tài)勢。從不利因素看，市場有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多。從財政收入看，2024年受大宗商品價格持續(xù)走低、房地產(chǎn)市場預(yù)期尚未穩(wěn)定等多重因素影響，加之2023年一次性非稅收入抬高基數(shù)，影響2024年財政收入增長，財政增收壓力較大。因地方一般性轉(zhuǎn)移支付主要按照因素法分配，我市經(jīng)濟(jì)、人口、財政供養(yǎng)人數(shù)等因素在全省不占優(yōu)勢，增量大幅提升較難；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付競爭性評審范圍越來越廣，對項(xiàng)目質(zhì)量的要求越來越高，資金爭取難度加大。從財政支出看，2024年各方面資金需求依然較多，“三保”保障、教育高質(zhì)量發(fā)展、邊境維穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、糧食安全等剛性重點(diǎn)支出繼續(xù)保持增長，地方政府債務(wù)償還壓力未明顯減輕。總體看，經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)恢復(fù)向好，但直接體現(xiàn)到財政收入上還需時日，財政收入還面臨較大壓力，同時支出需求保持旺盛，財政運(yùn)行仍將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。

（二）2024年預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財政工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆歷次全會、省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全省兩會和全省財政工作會議要求以及保山市委、騰沖市委歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，防范化解風(fēng)險，改善社會預(yù)期，鞏固和增長經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果，強(qiáng)化國家和省市重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制中堅持把增強(qiáng)財政可持續(xù)性作為主線，把筑牢兜實(shí)基層“三保”和防范化解債務(wù)風(fēng)險作為重點(diǎn)，更加注重把握好以下基本原則：

——收入預(yù)算更加注重實(shí)事求是。牢固樹立“小錢小氣、大錢大方”理念，充分研判當(dāng)前和今后一個時期財政經(jīng)濟(jì)形勢，實(shí)事求是、科學(xué)制定收入預(yù)期，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相協(xié)調(diào)，與“十四五”規(guī)劃相銜接，提高收入管理的科學(xué)性。

——支出預(yù)算更加注重保障重點(diǎn)。圍繞市委、市政府重大決策部署，特別是市委三屆六次全會關(guān)于2024年?duì)幃?dāng)“八個示范”的目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)步實(shí)施零基預(yù)算，推進(jìn)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合，落實(shí)過緊日子要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌各類資金資源，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)投入，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。

——債務(wù)管控更加注重精準(zhǔn)有效。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險化解和穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)系，合理申請新增政府債務(wù)額度，發(fā)揮有效投資帶動作用。統(tǒng)籌財政收支政策，強(qiáng)化財政可承受能力評估，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。

——財政管理更加注重激勵約束。健全有利于調(diào)動各級積極性的財政體制。健全全過程預(yù)算績效管理鏈條，提高資金使用效益。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和查處財經(jīng)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（三）2024年全市和市本級收支預(yù)算安排

1. 一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入擬安排172,850萬元，與上年持平；一般公共預(yù)算支出擬安排729,178萬元，比上年快報數(shù)增20.7%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入172,850萬元，上級補(bǔ)助收入377,780萬元，上年結(jié)余收入108,493萬元，調(diào)入資金94,875萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52,380萬元，收入總計806,378萬元；全市一般公共預(yù)算支出729,178萬元，上解上級支出19,000萬元，債務(wù)還本支出58,200萬元，支出總計806,378萬元。收支平衡。

市本級一般公共預(yù)算收入擬安排138,134萬元，比上年快報數(shù)減收557萬元，減0.4%；一般公共預(yù)算支出擬安排648,156萬元，比上年快報數(shù)增支111,959萬元，增20.9%。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入138,134萬元，上級補(bǔ)助收入377,780萬元，下級上解收入15,427萬元，調(diào)入資金94,875萬元，上年結(jié)余收入108,493萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52,380萬元，收入總計787,089萬元；一般公共預(yù)算支出648,156萬元，補(bǔ)助下級支出61,733萬元，上解上級支出19,000萬元，債務(wù)還本支出58,200萬元，支出總計787,089萬元。收支平衡。

2. 政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入擬安排152,880萬元，比上年快報數(shù)74,548萬元增收78,332萬元，增105.1%；全市政府性基金預(yù)算支出擬安排86,085萬元，比上年快報數(shù)減支152,316萬元，減63.9%。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入152,880萬元，上級補(bǔ)助收入6,300萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38,880萬元，上年結(jié)余收入2,825萬元，收入總計200,885萬元；政府性基金預(yù)算支出86,085萬元，債務(wù)還本支出43,200萬元，調(diào)出資金66,875萬元，上解支出4,725萬元，支出總計200,885萬元。收支平衡。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排40,130萬元，比上年快報數(shù)4,586萬元增收35,544萬元，增7.8倍；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排12,136萬元，比上年快報數(shù)3,694萬元增支8,442萬元，增2.3倍。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40,130萬元，上級補(bǔ)助收入6萬元，收入總計40,136萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12,136萬元，調(diào)出資金28,000萬元，支出總計40,136萬元。收支平衡。

4. 社會保險基金預(yù)算。2024年社會保險基金收入擬安排185,924萬元，比上年完成數(shù)203,078萬元減支17,154萬元，減8.4%。社會保險基金支出擬安排164,844萬元，比上年完成數(shù)164,900萬元減支56萬元，減0.03%。年末滾存結(jié)余為54,932萬元，比上年末滾存結(jié)余117,313萬元減少62,381萬元，減53.2%。

社會保險基金收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入185,924萬元，上級補(bǔ)助收入43,404萬元，上年結(jié)余收入41,686萬元，收入總計271,014萬元；社會保險基金預(yù)算支出164,844萬元，上解支出51,238萬元，支出總計216,082萬元，收支相抵，年末滾存結(jié)余54,932萬元。

5. “三保”預(yù)算。按照上級“三保”支出測算口徑，經(jīng)省財政廳審核，2024年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)計支出36.78億元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為20.73億元，主要包括基本工資及津補(bǔ)貼13.28億元、隨工資計提的附加支出6.02億元、離退休人員經(jīng)費(fèi)1.43億元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為0.99億元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為15.06億元，主要包括學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等省級以上出臺的39項(xiàng)保民生政策支出。

（四）2024年財政支出保障重點(diǎn)

1. 聚焦塑造發(fā)展優(yōu)勢，著力助推現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。安排市級重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)4,000萬元，推動項(xiàng)目盡快落地實(shí)施。安排土地開發(fā)項(xiàng)目要素保障資金22,000萬元，持續(xù)優(yōu)化土地要素保障，全力護(hù)航重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排國有公司注冊資本金8,120萬元，增強(qiáng)國有公司綜合實(shí)力和企業(yè)信用，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金5,734萬元，精準(zhǔn)扶持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游、烤煙、中草藥、紅花油茶等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入增收激勵獎補(bǔ)資金650萬元，激勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)培育和財源建設(shè)。

2. 聚焦保障改善民生，持續(xù)提高人民群眾生活品質(zhì)。安排教育支出139,935萬元，持續(xù)改善各類教育辦學(xué)條件，為辦好人民滿意的教育提供堅實(shí)財政保障。安排社會保障和就業(yè)支出資金125,768萬元，落實(shí)各類參保人員待遇，健全社會救助制度，提升養(yǎng)老服務(wù)能力，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出75,063萬元，堅持把保障人民健康放在財政保障重要位置，持續(xù)完善醫(yī)療衛(wèi)生保障制度。安排住房保障支出19,120萬元，支持保障性住房建設(shè)，提升城市形象和完善城市功能。安排文化旅游體育與傳媒支出9,089萬元，推動文旅體事業(yè)繁榮穩(wěn)定發(fā)展。

3. 聚焦城鄉(xiāng)融合發(fā)展，大力支持做好“三農(nóng)”工作。安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出39,447萬元，林業(yè)和草原支出11,726萬元，水利支出89,162萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出9,187萬元，普惠金融發(fā)展等其他“三農(nóng)”支出11,208萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,946萬元，大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，助力增加農(nóng)民收入，為建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富的中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路提供支撐。

4. 聚焦建設(shè)美麗騰沖，推動提升全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。安排生活污水治理整市推進(jìn)項(xiàng)目支出4,702萬元，城市排水防澇支出4,520萬元，節(jié)能環(huán)保支出1,863萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,667萬元，自然資源海洋氣象等支出3,029萬元，集中力量打好藍(lán)天、碧水、凈土三大攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感，讓生態(tài)文明理念深深扎根于騰沖。

5. 聚焦保障高水平安全，全力防范化解重大風(fēng)險。繼續(xù)堅持“三保”在財政支出中的優(yōu)先地位，積極向上爭取中央和省財力性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，2024年“三保”預(yù)算安排36.78億元，足額保障國家和省定政策的“三保”支出。通過本級財政預(yù)算安排，向上爭取再融資債券等方式積極主動防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)國資國企運(yùn)行風(fēng)險分析研判，在預(yù)算執(zhí)行中通過加大財政資源統(tǒng)籌、盤活存量資金、積極統(tǒng)籌國有資本經(jīng)營預(yù)算資金等方式支持國有企業(yè)防風(fēng)化債。

（五）扎實(shí)做好2024年財政工作

1. 著力強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌。落實(shí)宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財政政策，著力在適度加力、提質(zhì)增效上下功夫，增強(qiáng)宏觀政策一致性，把有限的資金用在發(fā)展所需、民生所急、基層所盼上。統(tǒng)籌使用轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債券、國債資金等各類資金，組合運(yùn)用稅費(fèi)優(yōu)惠、財政補(bǔ)助、財政貼息等多種政策工具，放大資金集成效應(yīng)，激發(fā)市場活力，積極聚焦服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，打造財源建設(shè)新增長點(diǎn)，持續(xù)壯大財政實(shí)力。抓好增量與存量資金統(tǒng)籌，完善存量資金收回使用機(jī)制，優(yōu)先保障市委、市政府確定的重點(diǎn)任務(wù)。全面加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌，確保政府性基金預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算不低于6.6億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算不低于2.8億元，全面增強(qiáng)財政綜合保障能力。

2. 著力深化預(yù)算管理制度改革。落實(shí)中央、省新一輪財稅體制改革有關(guān)部署，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，持續(xù)優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，完善財政轉(zhuǎn)移支付體系。持續(xù)完善財政預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用體系，將績效管理結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。加強(qiáng)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善財政直達(dá)資金管理機(jī)制，優(yōu)化直達(dá)資金范圍。推進(jìn)數(shù)字財政建設(shè)，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)自動控制和預(yù)警監(jiān)控，打破信息“孤島”，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測和債券資金投后管理，完善項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營全周期、全過程監(jiān)督管理機(jī)制。

3. 著力抓好基本民生保障。持續(xù)落實(shí)好教育支出“兩個只增不減”，加大基礎(chǔ)教育資金投入力度，優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)使用結(jié)構(gòu)，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。深入落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，用好社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持政策體系，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。織密扎牢社會保障網(wǎng)，完善基本養(yǎng)老服務(wù)體系，落實(shí)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制，推動做好分層分類社會救助，做好困難群眾兜底保障。落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，完善醫(yī)療衛(wèi)生保障制度，加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管，深化醫(yī)保支付方式改革，推動健全公共衛(wèi)生體系，提升疾病預(yù)防控制能力。落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼資金及時發(fā)放到農(nóng)戶手中，采取有力措施，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。

4. 著力防范化解各類風(fēng)險。兜實(shí)基層“三保”底線，嚴(yán)格按照上級“三保”清單制度，做好預(yù)算管理、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險排查、問題處置，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化財政運(yùn)行和庫款水平動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，確保基層“三保”不出問題。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險化解和穩(wěn)定發(fā)展，建立健全防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的長效機(jī)制，抓好一攬子化債方案落實(shí)，積極穩(wěn)妥推動化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。壓實(shí)還本付息責(zé)任，抓實(shí)隱性債務(wù)化解工作，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，遏制新增隱性債務(wù)。統(tǒng)籌盤活各類資金資產(chǎn)資源，落實(shí)“一地一策”化債，逐步降低債務(wù)風(fēng)險水平，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。

5. 著力優(yōu)化財會監(jiān)督管理。加大財會監(jiān)督力度，重點(diǎn)圍繞財政專項(xiàng)資金管理使用、會計質(zhì)量、預(yù)決算信息公開，扎實(shí)開展財會監(jiān)督。深化財會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察機(jī)構(gòu)協(xié)作，完善重點(diǎn)監(jiān)督協(xié)同、重大事項(xiàng)會商、線索移交移送機(jī)制，形成監(jiān)管合力。主動接受人大預(yù)算審查監(jiān)督，貫徹落實(shí)市人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和審查意見，持續(xù)改進(jìn)和加強(qiáng)財政預(yù)算工作，按程序報告預(yù)算執(zhí)行中出臺重大財稅政策、預(yù)算收支結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化等情況。健全服務(wù)代表委員工作機(jī)制，加強(qiáng)財政工作情況通報和財稅政策宣傳，不斷提高建議提案辦理質(zhì)量。積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，推動人大對預(yù)算編制和執(zhí)行的全過程監(jiān)督。

各位代表、各位委員，任重道遠(yuǎn)，還需策馬揚(yáng)鞭。新時代新征程，做好2024年財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督下，干字當(dāng)頭、加壓奮進(jìn)、奮勇爭先，全面踐行“以政領(lǐng)財、以財輔政”的工作理念，為加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新騰沖展現(xiàn)更多新?lián)?dāng)新作為！

以上報告，請予審查。

說明：報告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖市2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）》

附件：名詞注解

名 詞 注 解

【一般公共預(yù)算】一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

【政府性基金預(yù)算】政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

【國有資本經(jīng)營預(yù)算】國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

【社會保險基金預(yù)算】社會保險基金預(yù)算是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指各級通過超收安排，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用的專用基金。

【地方政府債券】指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)直轄市和計劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由地方政府財政部門發(fā)行并辦理還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的政府債券，分為一般債券和專項(xiàng)債券。一般債券是指地方政府針對沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，本金以一般公共預(yù)算收入償還。專項(xiàng)政府債券是指地方政府針對土地儲備、收費(fèi)公路等有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，本金通過政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。

【增發(fā)國債】中央財政在2023年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，2023年安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)2024年安排使用5000億元。增發(fā)國債由中央承擔(dān)還本付息，全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，支持災(zāi)后重建和彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板，是補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、惠民生的重要安排，客觀上有利于帶動國內(nèi)需求，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。

監(jiān)督索引號53052203000010111