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關(guān)于騰沖市2023年地方財政預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報告

2023年12月25日在騰沖市第三屆人大常委會第十三次會議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)向騰沖市第三屆人大常委會第十三次會議報告2023年地方財政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整的背景

2023年，疫情防控政策有所調(diào)整，全市上下一心增收挖潛，多渠道爭取資金支持：一是爭取到新增專項債券資金14.7億元，有效提升全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力。二是爭取到一般債券資金10.3億元，解決部分地方政府拖欠企業(yè)工程賬款，有效化解地方債務(wù)。三是全力開展“砸鍋賣鐵”盤活資產(chǎn)資源化解債務(wù)工作，2023年通過盤活林業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算增加3億元，有效緩解了基層財政運行壓力。

但我們也清醒地認識到，全市財政面臨總體支出需求遠超財政實際承受能力的現(xiàn)實情況，一方面土地出讓收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入短收，另一方面支出事項不斷增加，收支矛盾十分尖銳：一是2023年政府性基金預(yù)算收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入短收，與年初預(yù)算差距較大。截至2023年12月20日土地出讓收入僅完成6.85億元，僅為年初預(yù)算數(shù)的34.8%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.46億元，僅完成年初預(yù)算數(shù)的10.2%。二是巡察審計整改大量占用本級財力。近年來，由于疫情及政策性減稅降費因素影響，本級財政可用財力越來越少，但是“三保”、還本付息等剛性支出不得不保，從而引發(fā)了各種滯撥上級專款、欠撥工程資金等一系列問題，在高頻率的巡察、審計各種監(jiān)督檢查情況下，這些問題都被列為限時整改事項，不得不大量占用本級財力用于完成各種整改事項。鑒于以上因素造成全市收支出現(xiàn)較大變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，需對年初預(yù)算進行調(diào)整。

1. 主要內(nèi)容

   （一）預(yù)算調(diào)整原則

   一是強化“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”在支出中的優(yōu)先順序，確保不發(fā)生“三保”輿情；二是嚴格按照保基本民生、保工資、保基本運轉(zhuǎn)、保政府債券還本付息、保市委市政府重點支出的順序調(diào)整預(yù)算，把有限的資金用在刀刃上；三是牢固樹立過“苦日子”思想，除保基本民生、保工資、保必要運轉(zhuǎn)經(jīng)費及重點剛性支出外，全力壓減一般性支出。

2. 預(yù)算調(diào)整情況

   1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況

   （1）收入調(diào)整情況

   全市一般公共預(yù)算收入調(diào)整為172,795萬元，同比增加48,420萬元，增38.9%；比年初預(yù)算增加29,764萬元，增20.8%。

   分收入結(jié)構(gòu)調(diào)整情況：稅收收入調(diào)整為102,481萬元，同比增加21,141萬元，增26%，比年初預(yù)算減少5,550萬元，減5.1%。較年初預(yù)算減少的主要原因是年中稅收優(yōu)惠政策的出臺，納稅期限調(diào)整，2023年下半年的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅調(diào)整到2024年入庫，造成當年稅收減少。非稅收入調(diào)整為70,314萬元，同比增加27,279萬元，同比增63.4%，比年初預(yù)算增加35,314萬元，增100.9%。較年初預(yù)算增加的主要原因是大力盤活國有資源，出讓林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營權(quán)實現(xiàn)非稅收入增加。

   分收入級次調(diào)整情況：騰沖市本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為138,673萬元，比年初預(yù)算數(shù)111,636萬元增加27,037萬元，增24.2%，比上年完成數(shù)93,603萬元增加45,070萬元，增48.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為34,122萬元，比年初預(yù)算數(shù)31,395萬元增加2,727萬元，增8.7%，比上年完成數(shù)30,772萬元增加3,350萬元，增10.9%。

   （2）支出調(diào)整情況

   全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為604,230萬元，同比增加38,636萬元，增6.8%；比年初預(yù)算減少39,890萬元，減6.2%。其中：市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為570,720萬元，比年初預(yù)算數(shù)601,240萬元減少30,520萬元，減5.1%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為33,510萬元，比年初預(yù)算數(shù)42,880萬元減少9,370萬元，減21.9%。較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是土地出讓收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入較年初預(yù)算減收較大，調(diào)入資金難以實現(xiàn)，年初預(yù)算安排的支出相應(yīng)調(diào)減。

   2.政府性基金調(diào)整情況

   （1）收入調(diào)整情況

   政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為74,600萬元（土地出讓收入71,377萬元，彩票公益金收入2,105萬元、污水處理費收入948萬元、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入170萬元），比年初預(yù)算199,330萬元減少124,730萬元，減62.6％，比上年完成數(shù)38,444萬元增加36,156萬元，增94％。較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是受經(jīng)濟下行、宏觀政策調(diào)整等因素影響，土地出讓市場遇冷，收入難以組織。

   （2）支出調(diào)整情況

   全市政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為238,401萬元，比年初預(yù)算105,870萬元增加132,531萬元，增125.2%，比上年完成數(shù)115,339增加123,062萬元，增106.7%。較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是2023年爭取到新增專項債資金147,000萬元。

   3.國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

   （1）收入調(diào)整情況

   2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為4,584萬元，比年初預(yù)算45,059萬元減少40,475萬元，減89.8％，比上年完成數(shù)120萬元增加4,464萬元，增37.2倍。較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是年初預(yù)算的剩余棚改房源出售收入由于經(jīng)濟環(huán)境因素未能實現(xiàn)計劃數(shù)。

3. 支出調(diào)整情況

   國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為3,695萬元，比年初預(yù)算9,013萬元減少5,318萬元，減59%；比上年完成數(shù)87萬元增加3,608萬元，增41.5倍。較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是收入未能按計劃實現(xiàn)，支出相應(yīng)減少。

4. 調(diào)整預(yù)算后平衡情況

   根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）要求，需將上級安排的收支納入預(yù)算編制范疇，因此調(diào)整后平衡情況是：

   1.調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況

   （1）全市平衡情況：一般公共預(yù)算收入172,795萬元，上級補助收入492,604萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163,274萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，調(diào)入資金895萬元，收入總計910,673萬元；一般公共預(yù)算支出604,230萬元，上解上級支出18,234萬元，債務(wù)還本支出166,010萬元，調(diào)出資金13,700萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)108,499萬元，支出總計910,673萬元，收支平衡。

   （2）市本級平衡情況：一般公共預(yù)算收入138,673萬元，上級補助收入492,604萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163,274萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，調(diào)入資金895萬元，下級上解收入24,497萬元，收入總計901,048萬元；一般公共預(yù)算支出570,720萬元，上解上級支出18,234萬元，補助下級支出23,885萬元，債務(wù)還本支出166,010萬元，調(diào)出資金13,700萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)108,499萬元，支出總計901,048萬元，收支平衡。

   2.調(diào)整后政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入74,600萬元，上級補助收入6,258萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入160,173萬元，上年結(jié)余收入3,504萬元，調(diào)入資金14,103萬元，收入總計258,638萬元；政府性基金支出238,401萬元，上解上級支出3,178萬元，債務(wù)還本支出14,026萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)3,033萬元，支出總計258,638萬元，收支平衡。

   3.調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,584萬元、轉(zhuǎn)移性收入6萬元，收入總計4,590萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為3,695萬元，調(diào)出資金895萬元，支出總計4,590萬元，收支平衡。

   三、其他說明事項

   （一）“三保”預(yù)算調(diào)整情況

   2023年我市“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出預(yù)算數(shù)為37.23億元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為21.64億元、保基本民生預(yù)算數(shù)為14.11億元、保運轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為1.48億元。預(yù)算調(diào)整數(shù)為37.46億元，其中：保工資21.14億元、保基本民生14.69億元、保運轉(zhuǎn)1.63億元。

   （二）政府債務(wù)限額情況

   根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，地方政府債務(wù)實行限額管理，政府債務(wù)余額不得突破政府債務(wù)限額。騰沖市2022年末政府債務(wù)限額102.17億元，2023年保山市下達騰沖市新增專項債務(wù)額度14.7億元，一般債務(wù)額度0.38億元，再融資一般債務(wù)額度10.3億元，預(yù)計新增下達騰沖市限額25.38億元。預(yù)計騰沖市2023年政府債務(wù)限額127.55億元，政府債務(wù)余額119.04億元，政府債務(wù)余額未超限額。

   目前，省級未正式下達保山市2023年政府債務(wù)新增限額，待省級核定2023年政府債務(wù)限額后，將按程序報批。

   主任、各位副主任、各位委員，今年因大力盤活國有資源實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入大幅增長，但政府性基金預(yù)算收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入嚴重短收，支出事項有增有減，總體看來，收支形勢復(fù)雜困難，我們將迎難而上、克難奮進，確保完成全年財政各項工作任務(wù)。

   附件：騰沖市2023年地方財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）