| 索引號 | 01526030-7-/2012-1221001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 政府預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2012-12-21 16:58:44 |
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騰沖縣2012年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2013年地方財政預(yù)算草案
——2012年12月18日在騰沖縣第十六屆人民代表大會第一次會議上
騰沖縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將騰沖縣2012年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財政預(yù)算草案提請縣第十六屆人民代表大會第一次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2012年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督下，全縣財稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實省、市、縣委的總體部署，緊緊圍繞縣十五屆人大六次會議審查通過的年初預(yù)算及縣十五屆人大常委會第三十七次會議審查通過的預(yù)算調(diào)整方案確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)，恪盡職守，攻堅克難、扎實工作，全縣財政收支運行良好，圓滿完成了全年財政各項工作任務(wù)。
（一）2012年全縣地方財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
以下收支數(shù)據(jù)均為預(yù)計完成數(shù)。
1．財政收入完成情況
全縣地方財政總收入完成186,500萬元，占年初預(yù)算數(shù)171,605萬元的108.7%，比2011年增收43,681萬元，增長30.6%，比2007年增131,493萬元，年均增27.7%，提前三年完成“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。其中：全縣公共財政預(yù)算收入完成124,316萬元，占年初預(yù)算數(shù)111,180萬元的111.8%，比2011年增收31,685萬元，增長34.2%，比2007年增91,975萬元，年均增30.9%。基金預(yù)算收入完成109,000萬元，占年初預(yù)算數(shù)32,389萬元的336.5%，比2011年增收25,755萬元，增30.9%。
分部門完成情況是：國稅55,100萬元，占預(yù)算任務(wù)的100%，同比增收11,852萬元，增長27.4%；地稅109,095萬元，占預(yù)算任務(wù)的100%，同比增收23,447萬元，增長27.4%；財政22,305萬元，占預(yù)算任務(wù)的100%，同比增收8,382萬元，增長60.2%。
分縣鄉(xiāng)完成情況是：縣本級總收入115,891萬元，同比增收26,332萬元，增長29.4%，其中：公共財政預(yù)算收入75,302萬元，同比增收18,734萬元，增長33.1%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入70,609萬元，同比增收17,349萬元，增長32.6%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入49,014萬元，同比增收12,951萬元，增長35.9%。
2．財政支出完成情況
全縣財政總支出完成502,037萬元，比2011年增152,137萬元，增幅為43.5%，比2007年增394,250萬元，年均增36%。其中：全縣公共財政預(yù)算支出366,263萬元，比2011增60,720萬元，增幅為19.9%，比2007年增263,872萬元，年均增51.5%。基金支出135,774萬元，比2011年增支91,417萬元，增2.1倍。
分縣鄉(xiāng)支出情況為：縣本級財政總支出435,709萬元，同比增支143,541萬元，增長49.1%，其中：公共財政預(yù)算支出305,361萬元，同比增支55,085萬元，增長22%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總支出66,328萬元，同比增支8,596萬元，增長14.9%，其中：公共財政預(yù)算支出60,902萬元，同比增支5,635萬元，增長10.2%。
3．收支平衡情況
（1）公共財政預(yù)算平衡情況：公共財政預(yù)算收入124,316萬元，上級補(bǔ)助237,960萬元，上年結(jié)余8,007萬元，調(diào)入資金2,000萬元，收入合計372,283萬元；公共財政預(yù)算支出366,263萬元，上解支出6,020萬元，支出合計372,283萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
（2）基金預(yù)算平衡情況：基金收入109,000萬元，上級補(bǔ)助16,000萬元，上年結(jié)余65,956萬元，收入合計190,956萬元；基金支出135,774萬元。收支相抵，結(jié)余55,182萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出55,182萬元。
4．均衡性轉(zhuǎn)移支付資金和縣級基本財力保障及民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
2012年，省級下達(dá)我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1,654萬元，縣級基本財力保障資金2,500萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,837萬元，共5,991萬元，用于：人員支出1,500萬元；改善教學(xué)條件、貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助、配套“校安”工程等教育支出2,101萬元；保障和改善民生支出2,260萬元，其中：60年代初精簡退職人員、村級原大隊部分離職半脫產(chǎn)干部、退役士兵安置、“五保戶”等補(bǔ)助711萬元，離任村干部生活補(bǔ)助及村干部養(yǎng)老保險401萬元，配套新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和事業(yè)單位工傷保險基金998萬元，艾滋病關(guān)愛和防治經(jīng)費及精神病患者治療救助150萬元；社會治安綜合治理130萬元。
（二）2012年全縣財政工作情況
1．積極爭取上級支持，加大財源建設(shè)力度。充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，廣泛吸納社會資金參與財源建設(shè)，加快推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，筑牢經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的支撐點，增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點項目和專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2012年，共獲得上級財政補(bǔ)助資金230,477萬元，其中：專項資金140,000萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付資金90,477萬元。二是充分發(fā)揮財政資金作用，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項社會事業(yè)的發(fā)展。共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金150,177萬元。有力地推進(jìn)了保障性安居工程、公路、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項目建設(shè)，對拉動內(nèi)需、帶動我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。
2．調(diào)動一切積極因素，積極組織財政收入。強(qiáng)化收入征管，堅持與相關(guān)部門密切配合，努力克服組織收入中遇到的各種困難和問題，財政收入保持了持續(xù)快速均衡增長。一是繼續(xù)采取收入考核激勵機(jī)制，加大對重點稅源的分析和掌控，及時了解和掌握收入動態(tài)；二是制訂科學(xué)的收入征管計劃，層層抓好落實；三是強(qiáng)化收入征管措施和非稅收入及“收支兩條線”管理，堵塞漏洞，實現(xiàn)了非稅收入大幅增長。
3．規(guī)范收入分配秩序，支持全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照建立公共財政框架的要求和“保障重點、把握節(jié)奏、減少環(huán)節(jié)、提高效率”的原則，規(guī)范收入分配秩序，支持全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)全面發(fā)展。一是切實做好社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護(hù)社會穩(wěn)定和弱勢群體的利益。2012年，積極籌措資金，撥付企業(yè)養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、再就業(yè)資金13,411萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及城鎮(zhèn)職工“醫(yī)保”資金2,403萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助資金873萬元，食品、藥品監(jiān)督及艾滋病防治專項經(jīng)費365萬元；撥付城鄉(xiāng)“低保”資金10,797萬元；爭取上級新農(nóng)合補(bǔ)助資金13,923萬元；配套安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險改革資金140萬元。二是全面落實各項政策性財政補(bǔ)貼兌付工作。足額兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金14,899萬元；爭取到位農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金1,080萬元，落實農(nóng)機(jī)具購置5228臺（套），受益農(nóng)戶3806戶；完成2012年小額擔(dān)保貸款財政貼息資金906萬元的審批工作，已放貸1388戶，資金9,880萬元；兌付石油價格補(bǔ)貼資金3,504萬元，家電汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2,555萬元；配套行政事業(yè)單位住房公積金4,890萬元。三是加強(qiáng)教育專項資金管理，切實發(fā)揮資金使用效益。2012年，共獲得和支出春秋兩季免除雜費、貧困家庭寄宿生生活及公用經(jīng)費補(bǔ)助10,856萬元；實施中小學(xué)學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工程，享受學(xué)校283所81508人，補(bǔ)助資金4,947萬元；安排撥付校舍安全工程款9,278萬元。
4．順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，不斷深化財政改革。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，以改革促發(fā)展，在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實際，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革。一是將18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及教育系統(tǒng)23個基層預(yù)算單位納入國庫集中收付制度管理。積極推進(jìn)財政核心業(yè)務(wù)平臺及一體化系統(tǒng)建設(shè)。二是加大財政專戶整改力度，切實防范財政資金安全風(fēng)險。對43個財政專戶進(jìn)行清理整改，撤并賬戶13個，保留賬戶30個，由國庫統(tǒng)一歸口管理。三是深化農(nóng)村綜合改革。2012年，實施村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議財政獎補(bǔ)”項目310個，財政獎補(bǔ)資金5,921萬元。四是積極探索財政資金使用效能績效評價工作。按照效能政府建設(shè)要求，從縣委、縣政府確定的全縣20項重大建設(shè)項目和20項重要工作以及部門重要工作中選取“政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項目”進(jìn)行了績效評價。五是政府采購規(guī)模和質(zhì)量得到提升。2012年完成政府采購資金42,000萬元，節(jié)約資金3,700萬元，節(jié)約率8.5%。
5．加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。以用活財政資金、提高資金使用效益為基準(zhǔn)，從強(qiáng)化財政基礎(chǔ)工作入手，切實落實財政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財水平。一是強(qiáng)化財政監(jiān)督，把財政監(jiān)督作為日常工作的一項重要內(nèi)容抓緊抓好；二是不斷加強(qiáng)財政自身建設(shè)，提高工作效率和依法理財水平。加強(qiáng)財政思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部隊伍的整體素質(zhì)。
各位代表，2012年，我縣財政運行總體情況良好，財政收入取得了重大突破，但也應(yīng)清醒地看到，我縣財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，財政收入對資源型企業(yè)以及建筑、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴過大，缺乏可持續(xù)財源，同時，受國家結(jié)構(gòu)性減稅政策和房地產(chǎn)市場調(diào)控以及緬方政局不穩(wěn)定的影響，保持財政收入持續(xù)增長困難較大；二是發(fā)展需求與財力及資金保障的矛盾日益凸顯，財政收支矛盾十分突出；三是國家對政府性融資的強(qiáng)力控制，使政府性融資越來越困難，重點工程建設(shè)資金幾乎全部依賴于財政籌措，為保重點建設(shè)、重點項目資金需要，使“保工資、保機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、保民生”的難度不斷增大，財政資金調(diào)度的壓力空前高漲，特別是近年來，財政為保重點項目建設(shè)已形成借款和預(yù)撥資金134,000萬元，某種程度上講，這也是一種“赤字”，而且這份沉重的“赤字”現(xiàn)在不但無法化解，還在持續(xù)加大，財政資金在調(diào)度上已面臨巨大風(fēng)險。四是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。我縣已步入償債高峰期，幾乎所有的欠債都要財政還本付息，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險的任務(wù)十分艱巨。這些問題我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。
二、2013年地方財政收支預(yù)算（草案）
2013年全縣財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大精神為指導(dǎo)，圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以建立健全公共財政管理體系和實現(xiàn)公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，緊抓國家實施積極財政政策、云南實施“兩強(qiáng)一堡”戰(zhàn)略機(jī)遇，實現(xiàn)“穩(wěn)增長、沖萬億、促跨越”的重大目標(biāo)。按照縣委、縣政府既定的發(fā)展思路，以財政可持續(xù)發(fā)展和建設(shè)績效財政為重點，充分發(fā)揮財政職能，切實壯大財政實力，不斷完善財政收入管理體系，進(jìn)一步提高財政保障能力；繼續(xù)健全公共財政體制，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力提升財政服務(wù)能力，解決好人民群眾切身利益的突出問題；深化財政改革，進(jìn)一步完善財政資金全過程監(jiān)督管理制度，不斷提高財政資金使用效益，奮力推動騰沖科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2013年全縣及縣本級財政收支預(yù)算，安排建議如下：
（一）財政收入預(yù)算
1．公共財政預(yù)算情況
2013年，全縣財政預(yù)算總收入225,410萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)186,500萬元增38,910萬元，增長20.9%，其中公共財政預(yù)算收入149,191萬元，增收24,875萬元，增長20%。
分縣鄉(xiāng)收入預(yù)算情況：縣本級財政總收入140,709萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)115,891萬元增收24,818萬元，增長21.4%。其中：公共財政預(yù)算收入91,128萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)75,302萬元增收15,826萬元，增長21%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入84,701萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)70,609萬元增收14,092萬元，增長20%。其中：公共財政預(yù)算收入58,063萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)49,014萬元增收9,049萬元，增長18.5%。
2．基金收入預(yù)算情況
2013年，基金收入預(yù)算59,954萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)109,000萬元減收49,046萬元，減幅45%。其中：土地出讓金收入預(yù)算54,239萬元，同比減收46,183萬元。
（二）可用財力測算
公共財政預(yù)算收入149,191萬元，上級補(bǔ)助248,431萬元，上年結(jié)余0萬元，調(diào)入資金1,800萬元，收入合計399,422萬元，扣除上解支出6,100萬元，當(dāng)年可用財力393,322萬元。其中：縣本級可用財力354,371萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財力38,951萬元。
（三）支出安排情況
全縣財政總支出524,458萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)502,037萬元增支22,421萬元，增長4.5%。其中：公共財政預(yù)算支出預(yù)算393,322萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)366,263萬元增27,059萬元，增長7.4%。
1．縣本級公共財政預(yù)算支出安排情況。2013年，縣本級公共財政預(yù)算支出安排354,371萬元。其中：
⑴基本支出安排88,545萬元，主要是人員工資和隨工資計提的各項政策性補(bǔ)助費用62,218萬元，機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費8,309萬元，調(diào)資增資等經(jīng)費1,540萬元，津補(bǔ)貼調(diào)整預(yù)留10,000萬元，接待費用3,720萬元，村干部等財政半供養(yǎng)人員補(bǔ)助2,758萬元。
⑵專項支出安排265,826萬元，其中：預(yù)計上級安排我縣的專款支出150,000萬元，縣級安排115,826萬元。縣級安排的專項支出主要為：一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金8,310萬元，其中：重大“外宣”經(jīng)費3,000萬元，烤煙扶持費2,190萬元，工業(yè)發(fā)展專項扶持經(jīng)費1,200萬元，翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費200萬元，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費100萬元，其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,320萬元。二是改善教育軟硬件環(huán)境，提升教育水平，教育專項支出安排27,596萬元，其中：教育轉(zhuǎn)移支付支出17,500萬元，教育專項經(jīng)費5,500萬元，教育費附加專項支出2,500萬元，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助997萬元，農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置和食堂建設(shè)改造資金586萬元，貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助420萬元，愛心圓夢大學(xué)資助金30萬元，緬甸密支那育成學(xué)校教材補(bǔ)助30萬元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)金20萬元，在職教師攻讀碩士研究生獎勵金13萬元。三是注重解決民生問題，社會保障和就業(yè)資金安排14,075萬元，其中：社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付支出13,000萬元，配套新型農(nóng)村養(yǎng)老保險453萬元，城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險154萬元，救災(zāi)資金120萬元,低保工作經(jīng)費40萬元，配套城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險7萬元，其他保障支出301萬元。四是注重“三農(nóng)”工作，安排資金6,155萬元，其中：農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付支出2,500萬元，2013年新農(nóng)村建設(shè)專項資金1,000萬元，戶戶通建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費521萬元，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社扶持經(jīng)費200萬元，配套糧食風(fēng)險基金166萬元，2013新農(nóng)村建設(shè)工作隊經(jīng)費159萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)資金150萬元，涉農(nóng)增量獎139萬元，油菜、水稻、玉米保險133萬元，森林防火經(jīng)費和森林火災(zāi)保險108萬元，農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費100萬元，扶貧開發(fā)資金100萬元，配套農(nóng)村危房改造工程資金100萬元，農(nóng)村黨員創(chuàng)業(yè)致富陽光工程補(bǔ)助100萬元，新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、培訓(xùn)宣傳工作經(jīng)費80萬元，農(nóng)村黨員關(guān)愛資金69萬元，重大動物疫病防控工作資金50萬元，農(nóng)戶科學(xué)儲糧專項建設(shè)47萬元，農(nóng)村(社區(qū))黨員活動經(jīng)費45萬元，能繁母豬、奶牛保險41萬元，龍川江奶牛養(yǎng)殖經(jīng)費30萬元，農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育經(jīng)費12萬元，疫病防控經(jīng)費10萬元，其他農(nóng)業(yè)及農(nóng)村支出295萬元。五是改善和提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，安排資金13,128萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付支出9,000萬元，衛(wèi)生專項資金3,800萬元，新農(nóng)合工作經(jīng)費58萬元，其他衛(wèi)生專項支出270萬元。六是改善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施條件，安排資金16,633萬元，其中：邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金8,000萬元，政府應(yīng)歸還到期貸款本金3,000萬元，貸款貼息1,500萬元，項目前期費1,000萬元，氣象局業(yè)務(wù)系統(tǒng)搬遷新址建設(shè)經(jīng)費564萬元，配套重點項目資金500萬元，和順消防中隊營防建設(shè)資金350萬元，老年活動中心建設(shè)300萬元，團(tuán)田行政服務(wù)中心建設(shè)300萬元，芒棒鎮(zhèn)行政服務(wù)中心建設(shè)200萬元，一事一議配套資金150萬元，館藏檔案掃描、錄入及設(shè)備購置資金108萬元，其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金661萬元。七是保持社會和諧穩(wěn)定，公檢法司及社會綜合治理專項資金安排3,406萬元。八是保障縣直各單位工作順利開展，提升基本公共服務(wù)水平，公共服務(wù)專項支出安排26,523萬元，其中：促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費12,866萬元，行政事業(yè)性收費和罰沒收入安排專項業(yè)務(wù)費12,000萬元，會議費學(xué)習(xí)培訓(xùn)費1,200萬元，人大、政協(xié)、紀(jì)委等工作經(jīng)費457萬元。
2．鄉(xiāng)級公共財政預(yù)算支出安排情況
根據(jù)現(xiàn)行縣鄉(xiāng)財政管理體制，2013年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算的財政收入預(yù)計可形成38,951萬元的可用財力，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可安排公共財政預(yù)算支出38,951萬元，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況安排。縣財政按月均衡撥付基本支出，項目支出根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入進(jìn)度、實際工作開展及全縣資金調(diào)度情況統(tǒng)籌考慮撥付。
3．基金支出安排情況
基金支出預(yù)算131,136萬元，比2012年預(yù)計完成數(shù)135,774萬元減少4,638萬元。其中：土地出讓金支出預(yù)算109,426萬元,同比減支4,963萬元。
（四）收支平衡情況
1．公共財政預(yù)算平衡情況。全縣公共財政預(yù)算收支平衡情況：公共財政預(yù)算收入149,191萬元，上級補(bǔ)助248,431萬元，調(diào)入資金1,800萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計399,422萬元；公共財政預(yù)算支出393,322萬元，上解支出6,100萬元，支出合計399,422萬元，收支平衡。
縣本級公共財政預(yù)算收支平衡情況：公共財政預(yù)算收入91,128萬元，上級補(bǔ)助248,431萬元，上年結(jié)余0萬元，下級上解32,140萬元，調(diào)入資金1,800萬元，收入合計373,499萬元；公共財政預(yù)算支出354,371萬元，上解支出6,100萬元，補(bǔ)助下級13,028萬元，支出合計373,499萬元，收支平衡。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收支平衡情況：公共財政預(yù)算收入58,063萬元，上級補(bǔ)助13,028萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計71,091萬元；公共財政預(yù)算支出38,951萬元，上解支出32,140萬元，支出合計71,091萬元，收支平衡。
2．基金預(yù)算平衡情況
基金預(yù)算收入59,954萬元，預(yù)計上級補(bǔ)助收入16,000萬元，上年結(jié)余55,182萬元，收入合計131,136萬元；基金預(yù)算支出131,136萬元，收支平衡。
按照《財政部 國土資源部關(guān)于加強(qiáng)土地出讓收支預(yù)算編制工作的通知》規(guī)定，嚴(yán)格按照“以收定支、收支平衡”的原則編制2013年國有土地出讓收支預(yù)算，請一并審查。
三、求真務(wù)實，開拓奮進(jìn)，全面完成2013年財政預(yù)算目標(biāo)
2013年，我們將緊緊圍繞縣委確定的工作思路和目標(biāo)，認(rèn)真落實本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算方案，著重抓好以下工作：
（一）積極支持產(chǎn)業(yè)群體培植，壯大財源基礎(chǔ)，提高財力保障水平
充分利用財政省直管縣以及國家實施“橋頭堡”戰(zhàn)略的有利時機(jī)，把握投資方向和重點，積極爭取上級資金和項目扶持，支持以交通、住建、能源、旅游為首的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，筑牢經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐點。鞏固和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快后續(xù)財源建設(shè)步伐，增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。著力提高城鎮(zhèn)化水平，著力構(gòu)建立體化交通網(wǎng)絡(luò)，著力改善農(nóng)村發(fā)展條件，繼續(xù)營造良好的投融資環(huán)境。目前，重點是籌措資金支持“猴橋邊合區(qū)”前期啟動工作，為“橋頭堡”戰(zhàn)略有序推進(jìn)提供有力的資金支持，力爭將“猴橋邊合區(qū)”建成財政可持續(xù)增收的新支柱。
（二）繼續(xù)強(qiáng)化收入征管，保持財政收入穩(wěn)定增長
認(rèn)真分析研究當(dāng)前和未來五年的經(jīng)濟(jì)形勢以及促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展的具體措施與對策，加強(qiáng)稅源掌控，采取行之有效的征管辦法，保持財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，確保年度預(yù)算收支平衡。一是深入開展調(diào)查研究，認(rèn)真分析和測算財政收入，做到心中有數(shù)。掌握收入主動權(quán)，加強(qiáng)稅源動態(tài)管理。二是堅持依法治稅，強(qiáng)化稅收稽查，加大清理欠稅力度，堵塞稅收漏洞，采取有效的征管措施，確保稅收收入及時足額入庫。加大對重點企業(yè)、重點稅源的分析和監(jiān)控力度。進(jìn)一步加強(qiáng)稅源管理和稅款征收，嚴(yán)厲打擊各種“偷、逃、抗、騙”稅等不法行為，堵塞稅收“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)收盡收。三是進(jìn)一步完善收入考核激勵機(jī)制，充分調(diào)動組織收入的積極性，挖掘收入潛力，開辟新的稅收增長點，保持收入穩(wěn)定增長。四是規(guī)范政府非稅收入管理，加強(qiáng)日常分析、測算和監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入及時足額入庫。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)管理，注重財政資金使用效益
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，繼續(xù)將“硬化預(yù)算約束”落到實處。繼續(xù)堅持“一要吃飯，二要建設(shè)，三要和諧”的基本方針，遵循“壓縮一般，保障重點”的原則，合理分配財政收入，強(qiáng)化部門預(yù)算財務(wù)管理。
1．認(rèn)真編制財政預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行中以財政發(fā)展“十二五”規(guī)劃為依據(jù)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要，努力體現(xiàn)政府工作的主要方向，認(rèn)真執(zhí)行2013年預(yù)算方案。預(yù)算執(zhí)行中做好經(jīng)常性的調(diào)查研究，認(rèn)真做好每月收支預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時提出解決問題的具體措施，及時提供預(yù)算編制草案。
2．加強(qiáng)財政監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識和效益觀念。一是加強(qiáng)支農(nóng)資金管理，提高資金使用效益。加大對“三農(nóng)”的投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實推進(jìn)集體林權(quán)制度改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。二是規(guī)范財政供給范圍，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。三是強(qiáng)化部門預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)縣人大審查批準(zhǔn)的部門年度預(yù)算，嚴(yán)禁先支后報。健全財務(wù)制度，加大財務(wù)檢查工作力度，努力杜絕截留、擠占、挪用專項資金現(xiàn)象。通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，量化控制會議經(jīng)費供給范圍以及會議標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約財政資金。不斷拓展政府采購范圍，努力創(chuàng)新采購模式，繼續(xù)擴(kuò)大采購規(guī)模，加強(qiáng)政府采購管理。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。五是加強(qiáng)財政信息化建設(shè)。依托“金財工程”平臺，組織實施好財政信息一體化建設(shè)，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的作用。六是認(rèn)真落實好各項社會保障資金，支持農(nóng)村基礎(chǔ)教育、支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)、支持社會穩(wěn)定工作。七是不斷提高財政應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)、健康發(fā)展。八是加強(qiáng)財政監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。圍繞財政資金運行，健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的全過程財政監(jiān)督機(jī)制，尤其是重視和加強(qiáng)財政投資評審與預(yù)算績效管理工作。努力消化政府債務(wù)，化解財政風(fēng)險。加強(qiáng)會計和資產(chǎn)評估等基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會計控制制度體系建設(shè)，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平。
（四）繼續(xù)深化財政改革，提高財政運行效率
一是深入推進(jìn)以部門預(yù)算為基礎(chǔ)、以項目評審為支撐、以監(jiān)督檢查為制衡、以績效評價為依據(jù)、以政府采購為手段、以國庫集中支付為保障的“六位一體”的公共預(yù)算管理改革，積極建立“自成體系、優(yōu)勢互補(bǔ)、相互制約、配套聯(lián)動、環(huán)環(huán)緊扣”的公共預(yù)算管理新模式。二是根據(jù)《云南省預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，在全縣穩(wěn)妥推行預(yù)算單位“公務(wù)卡”改革試點工作。三是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革的各項配套改革，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村綜合改革成果，繼續(xù)做好“一事一議財政獎補(bǔ)”項目的相關(guān)工作。四是積極推進(jìn)財政信息化建設(shè)。圍繞以一體化財政管理信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，搭建財政、銀行、單位三位一體的工作平臺。五是積極推進(jìn)效能政府建設(shè)績效評價工作，以政府確定的當(dāng)年重大建設(shè)項目和重要工作為重點，科學(xué)、合理、及時、有效的使用財政資金，保障政府重要工作和重大建設(shè)項目的落實，實現(xiàn)政府工作的最佳績效。
各位代表，完成2013年地方財政預(yù)算，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將嚴(yán)格按照縣十六屆人大一次會議對財政工作提出的各項要求，以黨的十八大精神為指導(dǎo)，全面落實各項工作目標(biāo)任務(wù)，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，搶抓機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，扎實工作，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展再創(chuàng)佳績。
以上報告，請予審查。
說明：報告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖縣2013年財政預(yù)算方案（草案）》
附件：騰沖縣2013年財政報告主要名詞注解
附件：
騰沖縣2013年財政報告主要名詞注解
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。
【公共財政預(yù)算支出】是各級財政部門對集中的公共財政預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
【公共財政預(yù)算和基金預(yù)算】按照我國現(xiàn)行政府預(yù)算分類，政府預(yù)算分為公共財政預(yù)算、基金預(yù)算和債務(wù)預(yù)算。公共財政預(yù)算是指政府正常的預(yù)算收支，它分為預(yù)算收入和預(yù)算支出兩個部分。從目前我國預(yù)算分類改革方向看，公共財政預(yù)算收入按來源可分為：稅收收入、非稅收入。公共財政預(yù)算支出按政府活動的功能劃分為一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等十五類、若干款項。基金預(yù)算指納入國家預(yù)算管理的政府性基金收支，也分為基金收入和基金支出兩個部分。政府性基金是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入必須專款專用，保證按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定使用。
【非稅收入】是指除稅收收入以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分。政府非稅收入管理范圍主要包括：國有資產(chǎn)經(jīng)營收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、專項收入和其他收入等。
【部門預(yù)算】是部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法審批的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是市場經(jīng)濟(jì)國家通行的做法，是我國預(yù)算編制改革的方向；它把部門作為財政預(yù)算的基本組織形式，改變以往財政資金按性質(zhì)歸口管理的做法，將各類不同性質(zhì)的財政性資金統(tǒng)一編制到使用這些資金的部門和具體項目，并經(jīng)法定程序確定的預(yù)算。部門預(yù)算要求一個部門一本預(yù)算。部門預(yù)算由部門編制，經(jīng)財政審核，報人大批準(zhǔn)，三要素缺一不可。
【省直管縣】指在現(xiàn)行行政體制與法律框架內(nèi)，為解決政府預(yù)算級次過多等問題，緩解基層財政困難，省級財政直接管理縣（市）財政的一種方式。
【國庫集中收付管理制度】一般也稱為國庫單一賬戶制度，包括國庫集中支付制度和國庫集中收繳制度，是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。財政收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫或財政專戶；財政支出通過國庫單一賬戶體系，以財政直接支付和財政授權(quán)支付的方式，將資金直接支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位；未支用的資金均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府進(jìn)行管理運作。這種制度減少了財政支出的中間環(huán)節(jié)，降低政府籌資成本，可以有效遏制財政資金被擠占、截留、挪用等問題，確保財政資金使用效益。
【農(nóng)村綜合改革】是黨中央、國務(wù)院在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新階段，為鞏固發(fā)展農(nóng)村稅費改革成果，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會一體化發(fā)展而做出的一項重大戰(zhàn)略決策。改革的目標(biāo)要求是：在“十一五”或更長的時間內(nèi)基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村義務(wù)教育和縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，以此帶動和促進(jìn)其它農(nóng)村改革和農(nóng)村工作，逐步建立精干高效的農(nóng)村行政管理體制和運行機(jī)制、覆蓋城鄉(xiāng)的公共財政制度、政府保障的農(nóng)村義務(wù)教育體制以及農(nóng)民減負(fù)增收和農(nóng)村公益事業(yè)健康發(fā)展的長效機(jī)制，促進(jìn)建立繁榮、和諧、文明、民主的社會主義新農(nóng)村。
【村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)】簡稱一事一議財政獎補(bǔ)，是指農(nóng)村稅費改革后取消了村提留、鄉(xiāng)統(tǒng)籌和勞動積累工、義務(wù)工，村級公益事業(yè)建設(shè)所需資金、勞務(wù)，實行村民一事一議籌資籌勞。從2008年開始，云南和河北、黑龍江三個省被列為全國的試點省份，采取以獎代補(bǔ)的方式，對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議實行財政獎補(bǔ)。
【保障性住房】是指政府在對中低收入家庭實行分類保障過中所提供的限定供應(yīng)對象、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、銷售價格或租金標(biāo)準(zhǔn)，具有社會保障性質(zhì)的住房。
