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 監(jiān)督索引號(hào)53052203000010000

關(guān)于騰沖市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2022年1月25日在騰沖市第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

騰沖市財(cái)政局

各位代表：

現(xiàn)將騰沖市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。是中國共產(chǎn)黨成立一百周年，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，開啟向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，努力克服疫情影響和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的各種困難，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)為“六穩(wěn)”“六保”工作保駕護(hù)航，著力保障財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入完成154,609萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收11,439萬元，減6.9%；一般公共預(yù)算支出完成599,660萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支178,380萬元，下降22.9%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入154,609萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,518萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬元，上年結(jié)余收入10,804萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,038萬元，調(diào)入資金86,288萬元，收入總計(jì)746,457萬元；一般公共預(yù)算支出599,660萬元，上解上級(jí)支出19,713萬元，債務(wù)還本支出42,210萬元，支出總計(jì)661,583萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成120,934萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增收3,768萬元，增3.2%；一般公共預(yù)算支出完成517,799萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支138,425萬元，減21.1%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成6,217萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增收278萬元，增4.7%；一般公共預(yù)算支出完成11,222萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增支2,808萬元，增33.4%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入120,934萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,518萬元，上年結(jié)余收入10,804萬元，下級(jí)上解收入17,300萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,000萬元，調(diào)入資金85,525萬元，收入總計(jì)729,281萬元；一般公共預(yù)算支出517,799萬元，上解上級(jí)支出19,713萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出64,685萬元，債務(wù)還本支出42,210萬元，支出總計(jì)644,407萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成93,492萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收345,878萬元，減78.7%；政府性基金支出完成98,405萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支430,606萬元，減81.4%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成13,380萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收14,053萬元，減51.2%；政府性基金預(yù)算支出完成8,150萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支19,098萬元，減70.1%。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入93,492萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,581萬元，上年結(jié)余收入14,925萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,500萬元，調(diào)入資金8,726萬元，收入總計(jì)208,224萬元；政府性基金支出98,405萬元，債務(wù)還本支出69,210萬元，調(diào)出資金27,583萬元，上解上級(jí)支出9,028萬元，支出總計(jì)204,226萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3,998萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成159,919萬元，完成年初預(yù)算的95.6%，比上年決算數(shù)減收2,196萬元，減1.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成148,389萬元，完成年初預(yù)算的96.9%，比上年決算數(shù)增支3,891萬元，增長2.7%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入

159,919萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入99,765萬元，上年結(jié)余收入81,966萬元，收入總計(jì)341,650萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出148,389萬元，上解上級(jí)支出110,894萬元，支出總計(jì)259,283萬元。收支相抵，滾存結(jié)余82,367萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,024萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增收194萬元，增23.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入10萬元，上年結(jié)余收入5萬元，國有資本經(jīng)營支出865萬元，調(diào)出資金164萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。

上述均為快報(bào)數(shù)，待省財(cái)政廳批復(fù)我市2021年財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

二、2021年財(cái)政工作情況

（一）努力突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，全面“主動(dòng)作為”保障疫情防控資金需求。在一般公共預(yù)算收入減收和土地基金收入斷崖式下跌的情況下，全力保障疫情防控資金需求。累計(jì)安排疫情防控資金總額43,960萬元，支持用于疫情防控防治物資和設(shè)備采購、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、隔離板房建設(shè)、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管倉庫建設(shè)、常態(tài)化疫情防控等支出。堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、國庫支付、政府采購綠色通道和流程“短操作”，確保醫(yī)療救治和疫情防控資金及時(shí)撥付到位。累計(jì)爭取到強(qiáng)邊固防補(bǔ)助資金20,564萬元，用于支持邊境立體化防控體系建設(shè)。

（二）努力突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”階段成果，進(jìn)一步深化政策落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇把控，牢牢守住安全發(fā)展的底線。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，強(qiáng)化債務(wù)到期償還管理，確保債券按期還本付息，2021年化解債務(wù)23.5億元，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。持續(xù)加強(qiáng)國有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資。全面嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。全面做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，累計(jì)投入“銜接資金”12,318萬元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困林場建設(shè)、雨露計(jì)劃、人飲鞏固提升、外出務(wù)工、防貧保險(xiǎn)等工作，發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金10,172萬元，惠及18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)339205戶。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，投入邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金24,335萬元，受益人數(shù)21萬余人。持續(xù)鞏固“藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治成果，投入污染防治各類資金14,330萬元。

（三）努力突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生。全年“三保”支出累計(jì)投入34.72億元，占一般公共預(yù)算支出的57.9%。優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重要支出需要。堅(jiān)持“學(xué)有所教”，全年累計(jì)投入教育支出143,598萬元，占全市公共預(yù)算支出的23.9%，持續(xù)增加教育投入。堅(jiān)持“勞有多得”，撥付就業(yè)資金2004萬元大力扶持就業(yè)再就業(yè)工作；堅(jiān)持“老有所養(yǎng)”，撥付各類養(yǎng)老保險(xiǎn)94,823萬元確保社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)惠民政策落實(shí)落地。堅(jiān)持“困有所助”，撥付各類城鄉(xiāng)困難群眾生活救助14,706萬元和高齡老人補(bǔ)助771萬元，不斷強(qiáng)化社會(huì)救助兜底保障；堅(jiān)持“病有所醫(yī)”，累計(jì)撥付醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)療保險(xiǎn)各類資金105,094萬元，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持“住有所居”，累計(jì)撥付農(nóng)村危房改造資金和保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施及住房保障33,028萬元，持續(xù)鞏固住房保障工作。堅(jiān)持“民生優(yōu)先”，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，累計(jì)撥付殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金352萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼949萬元、退役安置及撫恤資金5,572萬元。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，全市累計(jì)減稅降費(fèi)60,831萬元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。

（四）努力突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革。持續(xù)強(qiáng)化資金爭取管理，全年累計(jì)向上爭取政策性、項(xiàng)目類資金45.72億元全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)夯實(shí)財(cái)源建設(shè)，指導(dǎo)投融資平臺(tái)開展項(xiàng)目融資推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，騰沖市國有投資公司全年累計(jì)融資獲批25筆4.57億元，投放2.7億元，以前年度獲批貸款投放28.2億元。積極爭取專項(xiàng)債支持重大項(xiàng)目建設(shè)，全年獲取新增專項(xiàng)債券6.23億元。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理，牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線。有序推進(jìn)《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，持續(xù)調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、培植稅源的積極性。持續(xù)加快國企改革步伐，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。持續(xù)強(qiáng)化單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，已上線預(yù)算單位銀行賬戶電子化審批備案、預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算、公務(wù)之家、公務(wù)卡、指標(biāo)賬等模塊有效運(yùn)行。差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作正式實(shí)施。

（五）努力突破人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過硬的財(cái)政隊(duì)伍。始終堅(jiān)持把學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、十九大及歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為財(cái)政干部日常工作的“必修課”和謀事創(chuàng)業(yè)的“準(zhǔn)備課”。始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的組織路線，努力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，確保全體財(cái)政干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。不斷加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化實(shí)踐歷練，切實(shí)提高財(cái)政干部經(jīng)風(fēng)雨、見世面、壯筋骨、長才干的能力素質(zhì)。始終堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅(jiān)持把整治形式主義、官僚主義作為財(cái)政部門重要的政治任務(wù)扛在肩上、落實(shí)到行動(dòng)上。始終堅(jiān)持黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，把圍繞中心，服務(wù)大局作為財(cái)政工作的基本職責(zé)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，統(tǒng)一思想，凝聚力量，著力打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表，2021年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全市財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政增收乏力，收支平衡矛盾突出。一方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，組織收入難度加大，收入質(zhì)量不高，財(cái)政自給率較低，支出主要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，近幾年均占50%左右，這一局面在短期內(nèi)難以改變。另一方面受疫情影響使得許多商業(yè)活動(dòng)無法展開，我市土地出讓及房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷，土地出讓收入任務(wù)十分艱巨。除“三保”剛性支出外，大量政府性債務(wù)還本付息、教育衛(wèi)生、疫情防控、鞏固脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)等全市性重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)資金需求較大。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾加劇，可用財(cái)力難于滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需求。二是還本付息過度依賴財(cái)政。受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，經(jīng)濟(jì)增收乏力，土地基金收入不足，同時(shí)受限于現(xiàn)有政策等因素，化債方式舉措單一，造成財(cái)政統(tǒng)籌化債壓力巨大，國有公司還本付息任務(wù)艱巨。三是國企改革任務(wù)繁重。國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，管理方式亟待優(yōu)化，國資監(jiān)管體制有待進(jìn)一步完善。企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及經(jīng)理層職能、職權(quán)不夠清晰，專職外部董事制度尚未建立，市場化選人用人和激勵(lì)約束機(jī)制尚未形成，人才支撐不足，經(jīng)營管理水平有待提升。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案

全市財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神及對(duì)騰沖的重要指示精神，全面落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

圍繞上述工作思路及全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年全市“四本預(yù)算”及“三保預(yù)算”安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入安排171,100萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長10.7%；一般公共預(yù)算支出安排640,400萬元，比上年快報(bào)數(shù)增6.8%。全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入171,100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入411,314萬元，上年結(jié)余收入84,874萬元，調(diào)入資金131,612萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,010萬元，收入總計(jì)888,910萬元；全市一般公共預(yù)算支出640,400萬元，上解上級(jí)支出19,000萬元，債務(wù)還本支出95,110萬元，支出總計(jì)754,510萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年134,400萬元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排136,556萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收15,622萬元，增長12.9%；一般公共預(yù)算支出安排549,080萬元，與上年快報(bào)數(shù)增31,281萬元，增6%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排6,466萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收249萬元，增長4%；一般公共預(yù)算支出安排12,404萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支1,182萬元，增長10.5%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入136,556萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入411,314萬元，下級(jí)上解收入13,746萬元，邊合區(qū)劃轉(zhuǎn)收入1,184萬元，調(diào)入資金131,612萬元，上年結(jié)余收入84,874萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,010萬元，收入總計(jì)869,296萬元；一般公共預(yù)算支出549,080萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出70,522萬元，邊合區(qū)劃轉(zhuǎn)支出1,184萬元，上解上級(jí)支出19,000萬元，債務(wù)還本支出95,110萬元，支出總計(jì)734,896萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年134,400萬元。

（二）政府性基金收支預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入安排190,300萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收96,808萬元，增103.5%；全市政府性基金預(yù)算支出安排149,166萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支50,761萬元，增51.6%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排13,514萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收134萬元，增1%；政府性基金預(yù)算支出安排32,007萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支23,857萬元，增292.7%。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入190,300萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,500萬元，上年結(jié)余收入3,998萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62,780萬元，調(diào)入資金800萬元，收入總計(jì)262,378萬元；基金預(yù)算支出149,166萬元，債務(wù)還本支出14,280萬元，調(diào)出資金98,932萬元，支出總計(jì)262,378萬元，收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排181,302萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收21,383萬元，增長13.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排163,576萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支15,187萬元，增長10.2%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入181,302萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入35,600萬元，上年結(jié)余收入82,367萬元，收入合計(jì)299,269萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出163,576萬元，上解上級(jí)支出36,522萬元，支出合計(jì)200,098萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余99,171萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排30,180萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收29,156萬元，增28倍；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排17萬元，比上年快報(bào)數(shù)減支848萬元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入30,180萬元，上年結(jié)余收入10萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元，收入總計(jì)30,197萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17萬元，調(diào)出資金30,180萬元，收支平衡。

（五）“三保”預(yù)算

按照上級(jí)“三保”支出測算口徑，2022年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)35.31億元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為20.54億元，主要包括基本工資及津補(bǔ)貼12.89億元、隨工資計(jì)提的附加支出5.69億元、差額供給單位工資性支出0.45億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.33億元、離退休人員經(jīng)費(fèi)1.18億元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為2.37億元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。保基本民生預(yù)算數(shù)為12.4億元，主要包括學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等省級(jí)以上出臺(tái)的40項(xiàng)保民生政策支出。

四、攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，全面迎接2022年工作新挑戰(zhàn)

（一）堅(jiān)定不移抓增收，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長10.7%以上的目標(biāo)。一是強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動(dòng)采取有效措施緩解疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策等財(cái)政減收壓力。二是強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化非稅收入征管措施，確保收入及時(shí)足額繳庫。三是加快固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，形成實(shí)有稅源。四是搶抓政策機(jī)遇，全力向上爭取各級(jí)各類資金，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。五是持續(xù)提升投融資環(huán)境，積極解決全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中的資金“瓶頸”問題，切實(shí)緩解財(cái)政支出壓力。

（二）堅(jiān)定不移控支出，不斷增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。一是堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。二是全力以赴做好疫情防控工作，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，全力為疫情防控提供穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障。三是兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。堅(jiān)持預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)落實(shí)和完善各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。采取得力措施，加強(qiáng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。五是全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。六是支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)各階段的生均公用經(jīng)費(fèi)政策和資助政策。七是支持社會(huì)體系保障，強(qiáng)化社保基金管理，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、文化體育事業(yè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安騰沖建設(shè)、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)工作。

（三）堅(jiān)定不移謀改革，扎實(shí)有力推進(jìn)國企改革步伐。一是以持續(xù)深化新一輪國企改革行動(dòng)，加快推動(dòng)國資國企改革取得新突破，促進(jìn)國有資本合理流動(dòng)，提升國有企業(yè)的造血功能。二是強(qiáng)化出資人監(jiān)督，準(zhǔn)確把握依法履行出資人職責(zé)的定位，科學(xué)界定國有資本所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)邊界，建立監(jiān)管權(quán)力清單和責(zé)任清單。創(chuàng)新國資國企監(jiān)管方式和手段，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、改革重點(diǎn)領(lǐng)域、國有資本運(yùn)營重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

（四）堅(jiān)定不移促創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化金融投資形式。一是積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)金融資本投向重點(diǎn)領(lǐng)域。二是增強(qiáng)投融資平臺(tái)工作“推動(dòng)力”，提升財(cái)政、銀行、擔(dān)保、融資平臺(tái)功能互補(bǔ)和相互協(xié)作，形成各部門齊抓共管的投融資格局，強(qiáng)化財(cái)政資金放大效應(yīng)，有效引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)金融投資。三是持續(xù)提升融資平臺(tái)建設(shè)，拓寬融資渠道。

（五）堅(jiān)定不移化風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持化解債務(wù)與促進(jìn)發(fā)展相結(jié)合，堅(jiān)持因地制宜、對(duì)癥施策，全力做好“控增量、化存量、防風(fēng)險(xiǎn)、開前門”，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生”的底線，統(tǒng)籌挖掘各種增收渠道和債務(wù)化解方式，努力化解到期債務(wù)，全力以赴做好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作，推動(dòng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（六）堅(jiān)定不移抓監(jiān)管，全力推動(dòng)財(cái)政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識(shí)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金績效。一是健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，全鏈條、全過程加強(qiáng)對(duì)資金的管理監(jiān)督。二是實(shí)施財(cái)政資金全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。三是持續(xù)加強(qiáng)直達(dá)資金管理，切實(shí)加快直達(dá)資金支出。四是組織開展好疫情防控、銜接資金等專項(xiàng)資金管理使用情況自查自糾，確保專項(xiàng)工作有效推動(dòng)和資金績效發(fā)揮。

各位代表、各位委員，2022年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實(shí)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神激發(fā)出的熱情轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)勁動(dòng)力，在市委領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，全力完成好市三屆人大一次會(huì)議審議通過的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

說明：報(bào)告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》

附件：名詞注解

附件

名 詞 注 解

【一般公共預(yù)算】一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

【債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入】債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入是反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府轉(zhuǎn)貸的債務(wù)收入。

【政府性基金預(yù)算】政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

【國有資本經(jīng)營預(yù)算】國有資本經(jīng)營預(yù)算是對(duì)國有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

【社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算】社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指各級(jí)通過超收安排，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用的專用基金。

【六穩(wěn)】指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

【六保】指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。

監(jiān)督索引號(hào)53052203000010111