| 索引號 | 01526030-7-/2022-0105001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 政府預算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-05 09:21:23 |
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關于騰沖市2021年市本級財政預算調整方案（草案）的報告
2021年12月31日在騰沖市第二屆人大常委會第四十一次會議上
騰沖市人民政府
主任、各位副主任、各位委員：
我向騰沖市第二屆人大常委會第四十一次會議報告2021年預算調整方案（草案），請予審議。
一、背景
受宏觀政策調整、經濟下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響，一方面國有土地出讓收入大幅下滑；另一方面“三保”、債務還本付息、疫情防控等剛性支出需求不斷增加。年初預算土地出讓收入任務41億元，現預計可完成9.2億元，缺口31.8億元；年初預算一般公共預算收入任務17.36億元，現預計可完成15.46億元，缺口1.9億元；預算執(zhí)行中新增支出1.06億元。三項合計造成財力缺口34.76億元，加之2021年無法按權責發(fā)生制列支及省級轉貸我市新增專項債券資金6.23億元，導致全年財政收支比年初預算變化較大。鑒于以上因素，根據《中華人民共和國預算法》規(guī)定，需對年初預算進行調整。
二、一般公共預算調整情況
（一）全市一般公共預算調整情況
全市一般公共預算收入調整為154,600萬元，比年初預算減19,000萬元，減10.9%；比上年決算數減11,448萬元，減6.9%。全市一般公共預算支出調整為599,660萬元，比年初預算數750,000萬元減支150,340萬元，減20%；比上年決算數778,040萬元減支178,380萬元，減22.9%。
調整后全市一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入154,600萬元，上級補助收入444,500萬元，上年結余收入10,804萬元，調入資金87,060萬元（土地出讓收入28,420萬元、國有資本經營164萬元、其他調入58,476萬元），調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金7,038萬元，債務轉貸收入42,200萬元，收入總計746,202萬元；一般公共預算支出599,660萬元，上解上級支出20,081萬元，債務還本支出42,210萬元，年終結轉84,251萬元，支出總計746,202萬元，收支平衡。
（二）市本級支出調整情況
支出調整遵循牢固樹立過“緊日子”思想的原則，除保工資、保基本民生、保必要運轉經費外，為保收支平衡，全力壓減項目支出。騰沖市本級一般公共預算支出調整為553,978萬元，比年初預算數700,657萬元減支146,679萬元，減20.9%。邊合區(qū)本級一般公共預算支出調整為11,222萬元，比年初預算數11,790萬元減支568萬元，減4.8%。具體調整情況如下：
1.騰沖市本級擬追加項目支出10,650萬元，主要是疫情防控經費 4,547萬元，產城融合一體化項目資本金3,200萬元，盤活存量資金安排支出737萬元，住房公積金478萬元，城市管理服務人員經費 318萬元，行政賠償資金317萬元（中基能源公司），一次性撫恤金222萬元，非稅成本支出199萬元，中小學安全人防（校園安保人員） 161萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、工傷保險、離任村醫(yī)一次性生活補助資金 93萬元，全市政法隊伍教育整頓專項工作經費50萬元，2021年精準防貧基金、保險專項資金等50萬元以下的項目328萬元。
2.騰沖市本級擬調減項目101,405萬元，主要是人員經費 26,360萬元，還本付息18,164萬元，脫貧攻堅成效鞏固項目經費 7,110萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收支缺口財政補助資金3,537萬元，被征地農民“6.8政策”補助資金2,571萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金做實部分縣財政配套補助資金2,204萬元，村（社區(qū)）干部待遇補助資金 1,719萬元，騰沖市城區(qū)學校（五完小、六完小）建設經費 1,100萬元，預備費908萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)建蓋公租房執(zhí)收成本專項經費 871萬元，中小學學生營養(yǎng)改善計劃經費625萬元，農村末梢治理精品示范點建設補助資金 600萬元，農村危房改造專項資金 545萬元，“黨支部+合作社”示范點建設補助資金 500萬元，規(guī)劃經費等500萬元以下的項目共34,591萬元。
3.邊合區(qū)本級擬調減項目568萬元，預計結轉下年支出。
三、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算調整情況
政府性基金預算收入調整為93,492萬元（騰沖本級土地出讓收入78,722萬元，邊合區(qū)本級土地出讓收入13,380萬元，彩票公益金收入1,390萬元），比年初預算411,200萬元減317,708萬元，減77.3％，比上年完成數439,370萬元減345,878萬元，減78.7％。政府性基金預算支出調整為98,404萬元，比年初預算213,834萬元減115,430萬元，減54％，比上年完成數529,011萬元減430,607萬元，減81.4%。
政府性基金預算平衡情況：基金預算收入93,492萬元、上級補助收入4,581萬元、債券轉貸收入86,500萬元、上年結余14,925萬元，調入資金8,727萬元，收入總計208,225萬元；基金預算支出98,404萬元，調出資金28,420萬元，上解支出9,028萬元，債務還本支出69,210萬元，支出總計205,062萬元，收支相抵，年終結余3,163萬元。
（二）政府基金預算支出具體調整情況
1.市本級擬調增專項債券項目62,300萬元。
2.騰沖市本級擬調減144,488萬元，主要是征地拆遷補償和土地開發(fā)支出45,000萬元，2021年報批農轉征手續(xù)、土地出讓所需稅費3,082萬元，國資公司還本付息31,421萬元，政府委托代建項目資金20,000萬元，航空旅游市場培育專項資金6,610萬元，惠民公司向鄉(xiāng)鎮(zhèn)借款5,000萬元，項目前期費3,809萬元，購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標專項資金3,000萬元，購買耕地占補平衡指標專項資金3,000萬元，新興工業(yè)化補助資金3,000萬元，農村公路建設還本付息2,200萬元，七個專項行動專項資金1,877萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小宗土地出讓金支出1,745萬元，中草藥、萬壽菊生產專項資金1,618萬元，2012、2013年保障房項目還本付息1,581萬元，騰沖機場連接線公路建設補助資金1,500萬元，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游發(fā)展專項資金1,500萬元，固自路建設補助資金1,200萬元，彩票公益金安排的支出1,174萬元，騰沖市明光鎮(zhèn)麻櫟等4個村土地整治（提質改造）項目經費1,080萬元，中緬猴橋—甘拜地跨境多式聯(lián)運物流通道建設資金1,000萬元，機場跑道延長及附屬設施擴建工程項目資金1,000萬元，清水司莫拉佤族村環(huán)村路建設1,000萬元，健康運動專項經費795萬元，騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電處理補貼經費650萬元，專項債券付息及發(fā)行費205萬元，邊境疫情防控技防經費170萬元，土地出讓業(yè)務支出142萬元，北海濕地退耕還濕實物補償資金129萬元。
3.邊合區(qū)本級擬調減30,359萬元，其中：成本支出30,259萬元、業(yè)務支出100萬元。
四、國有資本經營預算調整情況
2021年國有資本經營預算收入調整為1,024萬元，比年初預算41,286萬元減40,262萬元，減97.5％，比上年完成數830萬元增194萬元，增23.4%。國有資本經營預算支出調整為865萬元，比年初預算41,291萬元減40,426萬元，減97.9%；比上年完成數增865萬元，增100%。
支出擬安排865萬元，具體為：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金5萬元，利民公司鳳里、全仁古街項目資金760萬元，水投公司城市綠化、消防用水補助100萬元。
五、社會保險基金預算調整情況
2021年社會保險基金收入調整為164,655萬元，比年初預算數167,354萬元減2,699萬元，減1.6%，比上年完成數162,115萬元增2540萬元，增1.6%。社會保險基金支出調整為153,998萬元，比年初預算數153,141萬元增857萬元，增0.6%，比上年完成數144,498萬元增8,643萬元，增6%。年末滾存結余調整為76,163萬元，比年初預算數84,595萬元減8,432萬元，減10%，比上年末滾存結余81,965萬元減5,802萬元，減7.1%。
六、“三保”預算調整情況
按照上級“三保”測算口徑測算，2021年年初“三保”預算需求35.4億元，其中：保工資20.81億元、保基本民生12.31億元、保運轉2.28億元。預算調整數為34.54億元，其中：保工資20.6億元、保基本民生11.82億元、保運轉2.12億元。
主任、各位副主任、各位委員，今年受新冠肺炎疫情、經濟下行和國家減稅政策等諸多因素疊加影響，收支形勢復雜困難，我們將迎難而上、克難奮進，確保完成全年財政各項工作任務。
附件：騰沖市2021年地方財政預算調整方案（草案）
