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監(jiān)督索引號(hào)53052203000010000      

關(guān)于騰沖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）  

——2021年1月16日在騰沖市第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上  

騰沖市人民政府    

各位代表：  

現(xiàn)將騰沖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見。  

一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，堅(jiān)持一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提速，民生福祉不斷提高。  

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況  

全市一般公共預(yù)算收入完成166,048萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收23,554萬元，減12.4%；一般公共預(yù)算支出完成778,040萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)增支14,452萬元，增長(zhǎng)1.9%。  

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入166,048萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入431,716萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,830萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,000萬元，調(diào)入資金183,043萬元，收入總計(jì)865,044萬元；一般公共預(yù)算支出778,040萬元，上解上級(jí)支出17,933萬元，債務(wù)還本支出55,830萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,437萬元，支出總計(jì)854,240萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成117,165萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收19,913萬元，減14.5%；一般公共預(yù)算支出完成656,225萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減支877萬元，減0.1%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成5,939萬元，為調(diào)整預(yù)算的99%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)19%；一般公共預(yù)算支出完成8,414萬元，為調(diào)整預(yù)算的98%，比上年決算數(shù)增支1,038萬元，增長(zhǎng)14.1%。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入117,165萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入431,716萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元，下級(jí)上解收入20,958萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,830萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,000萬元，調(diào)入資金182,646萬元，收入總計(jì)836,722萬元；一般公共預(yù)算支出656,225萬元，上解上級(jí)支出17,933萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出93,586萬元，債務(wù)還本支出55,830萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,344萬元，支出總計(jì)825,918萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元。  

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況  

全市政府性基金預(yù)算收入完成439,370萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，比上年決算數(shù)增收68,262萬元，增長(zhǎng)18.4%；政府性基金支出完成529,011萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，比上年決算數(shù)增支297,525萬元，增長(zhǎng)128.5%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成27,433萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.4%，比上年決算數(shù)減收30,273萬元，減52.5%；政府性基金預(yù)算支出完成27,248萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.9%，比上年決算數(shù)減支23,575萬元，減46.4%。  

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入439,370萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入16,695萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,943萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入246,886萬元，收入總計(jì)732,894萬元；政府性基金支出529,011萬元，債務(wù)還本支出9,086萬元，調(diào)出資金180,163萬元，支出總計(jì)718,260萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)14,634萬元。  

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成243,261萬元，完成年初預(yù)算的111.7%，比上年決算數(shù)增收36,052萬元，增長(zhǎng)17.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成242,815萬元，完成年初預(yù)算的113.6%，比上年決算數(shù)增支45,264萬元，增長(zhǎng)22.9%。  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入  

160,687萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入82,574萬元，上年結(jié)余79,379萬元，收入總計(jì)322,640萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出144,500萬元，上解上級(jí)支出98,315萬元，支出總計(jì)242,815萬元。收支相抵，滾存結(jié)余79,825萬元。  

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成830萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年決算數(shù)減收10,971萬元，減93%；上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元，調(diào)出資金830萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。  

上述均為快報(bào)數(shù)，待省財(cái)政廳批復(fù)我市2020年財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。  

二、迎難而上、負(fù)重奮進(jìn)，努力保持地方財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行  

在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的總基調(diào)，

      （一）聚焦疫情防控，財(cái)政投入為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。按照“六穩(wěn)”“六保”的總要求，積極作為、攻堅(jiān)克難、化危為機(jī)，財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力保障疫情防控資金需求。共投入疫情防控資金22,040.63萬元。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步高效規(guī)范新冠肺炎疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)工作。累計(jì)配合完成疫情防控期間緊急物資設(shè)備采購(gòu)5,175.66萬元。全面貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)稅政策及措施，認(rèn)真做好抗疫特別國(guó)債資金直達(dá)基層直達(dá)民生，確保政策措施盡快落地見效。全力落實(shí)“一盤棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。  

（二）聚力主責(zé)重心，積極的財(cái)政政策為“六穩(wěn)”“六保”工作保駕護(hù)航。建立企業(yè)名單推送型對(duì)接機(jī)制，實(shí)行對(duì)受疫情影響企業(yè)免收擔(dān)保費(fèi)，全年支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)落地項(xiàng)目37戶，降低擔(dān)保費(fèi)金額66萬元。累計(jì)爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資資金79,830.18萬元，累計(jì)爭(zhēng)取到專項(xiàng)債券資金237,800萬元。累計(jì)兌付穩(wěn)崗就業(yè)、鄉(xiāng)村公益性補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)貸款等各類資金5,089.25萬元。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，特別是疫情防控期間出臺(tái)的一攬子有針對(duì)性減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減稅降費(fèi)62,483萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增支5,608萬元，增長(zhǎng)6.6％；衛(wèi)生健康支出同比增支14,352萬元，增長(zhǎng)17.43％；安排“三保”預(yù)算372,667萬元，確保“三保”運(yùn)行不出風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化預(yù)算約束，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，全年壓縮一般性支出5%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.24%。  

（三）聚智三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政助力為攻堅(jiān)成效增姿添彩。積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。累計(jì)投入脫貧領(lǐng)域各類資金947,003萬元，今年來投入174,250萬元，其中：騰沖市級(jí)投入6,961萬元，較上年增822萬元，增13.4%。支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入污染防治各類資金25,641萬元，較上年增8,694萬元，增51.3%。籌措各項(xiàng)資金23,545萬元支持推進(jìn)“兩山”理論實(shí)踐創(chuàng)新，全力保障污染防治。  

（四）聚嚴(yán)增收節(jié)支，財(cái)政監(jiān)管為“堅(jiān)持把有限的資金用在刀刃上”筑防加箍。切實(shí)兜住“三保”底線，嚴(yán)控一般性支出，科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算草案。加大收入組織力度準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，做到“顆粒歸倉(cāng)”。嚴(yán)格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，加強(qiáng)全面推進(jìn)罰沒收入電子化開票。盤活存量資金5,852萬元，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格預(yù)算追加。緊緊圍繞新形勢(shì)下的金融政策，結(jié)合我市“大健康”、“大物流”、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作，認(rèn)真抓好融資項(xiàng)目的策劃、包裝、推介工作。全年國(guó)有投資公司獲批市場(chǎng)化融資項(xiàng)目23個(gè)，獲批549,215萬元。健全財(cái)政常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)，保證財(cái)政資金安全運(yùn)行。深入推進(jìn)“陽光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。全年完成采購(gòu)2,567批次，采購(gòu)金額148,612萬元，節(jié)約資金6,833萬元，節(jié)約率4.4%。  

（五）聚慧改革創(chuàng)新，財(cái)政體制改革為市鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展和國(guó)企改革注入活力。為進(jìn)一步理順市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)力分配關(guān)系，研究制定《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，建立健全以“保工資”“保運(yùn)轉(zhuǎn)”“保基本民生”為目標(biāo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障機(jī)制，極大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障能力，調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、培植稅源的積極性。深入貫徹省委、省政府深化國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案的有關(guān)要求，從全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的戰(zhàn)略高度來謀劃國(guó)有企業(yè)改革工作。構(gòu)建“1+N+N”的騰沖市國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展新模式。制定下發(fā)《騰沖市深化國(guó)企改革行動(dòng)實(shí)施方案》《騰沖市國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)工作方案》，全面進(jìn)入改革工作實(shí)施階段。  

（六）聚強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，財(cái)政黨建為建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政加碼增力。始終堅(jiān)持把學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、十九大及歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為日常工作的“必修課”和謀事創(chuàng)業(yè)的“準(zhǔn)備課”。始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，集中力量研究解決財(cái)政改革發(fā)展面臨的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，努力推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政。始終堅(jiān)持提高基層黨建工作質(zhì)量，以模范機(jī)關(guān)建設(shè)為抓手，以申報(bào)創(chuàng)建保山市基層黨建示范點(diǎn)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，切實(shí)做到機(jī)關(guān)黨建“五強(qiáng)五帶頭”作用。始終堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅(jiān)持把整治形式主義、官僚主義作為財(cái)政部門重要的政治任務(wù)扛在肩上、落實(shí)到行動(dòng)上。  

各位代表，2020年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全市財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政減收壓力巨大，財(cái)政收支平衡面臨空前壓力。一方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，組織收入難度加大，增收乏力。另一方面，除“三保”剛性支出外，大量政府性債務(wù)還本付息、教育衛(wèi)生等基本公共服務(wù)、民生配套政策都需要財(cái)政資金支持。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾加劇，可用財(cái)力難于滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需求。二是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)重，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力巨大。近幾年來，我市進(jìn)入償債高峰期，債務(wù)規(guī)模較大，各投資公司償債能力較弱，債務(wù)還本付息壓力大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高。三是預(yù)算績(jī)效意識(shí)不高，評(píng)價(jià)機(jī)制還不健全。全市各部門對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革認(rèn)識(shí)不足，仍然停留在“重安排、輕效益、重支出、輕評(píng)價(jià)”上。以上問題我們將認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，逐項(xiàng)加以改進(jìn)解決。  

三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案  

全市財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。  

圍繞上述工作思路及全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2021年全市“四本預(yù)算”及“三保預(yù)算”安排建議如下：  

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算  

全市一般公共預(yù)算收入安排173,600萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)4.5%；一般公共預(yù)算支出安排750,000萬元，比上年快報(bào)數(shù)減3.6%。全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入173,600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入412,196萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元，調(diào)入資金172,000萬元，收入總計(jì)768,600萬元；全市一般公共預(yù)算支出750,000萬元，上解上級(jí)支出18,600萬元，支出總計(jì)768,600萬元，收支平衡。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排136,892萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收19,727萬元，增長(zhǎng)16.8%；一般公共預(yù)算支出安排636,447萬元，與上年快報(bào)數(shù)減19,778萬元，減3%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排6,200萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收261萬元，增長(zhǎng)4.4%；一般公共預(yù)算支出安排11,790萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支3,376萬元，增長(zhǎng)40.1%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入136,892萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入412,196萬元，下級(jí)上解收入14,609萬元，調(diào)入資金172,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元，收入總計(jì)746,501萬元；一般公共預(yù)算支出636,447萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出91,454萬元，上解上級(jí)支出18,600萬元，支出總計(jì)746,501萬元，收支平衡。  

（二）政府性基金收支預(yù)算  

全市政府性基金預(yù)算收入安排411,200萬元，比上年快報(bào)數(shù)減收28,170萬元，減6.4%；全市政府性基金預(yù)算支出安排213,834萬元，比上年快報(bào)數(shù)減支315,177萬元，減59.6%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排40,000萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收12,567萬元，增45.8%；政府性基金預(yù)算支出安排38,509萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支11,261萬元，增41.3%。  

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入411,200萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,634萬元，收入總計(jì)430,834萬元；基金預(yù)算支出213,834萬元，債務(wù)還本支出45,000萬元，調(diào)出資金172,000萬元，支出總計(jì)430,834萬元，收支平衡。  

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排267,987萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收24,726萬元，增長(zhǎng)10.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排263,217萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支20,402萬元，增長(zhǎng)8.4%。  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入167,354萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入100,633萬元，上年結(jié)余79,825萬元，收入合計(jì)347,812萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出153,141萬元，上解上級(jí)支出110,076萬元，支出合計(jì)263,217萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余84,595萬元。  

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排41,286萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收40,456萬元，增49倍；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排41,291萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支41,291萬元。  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入41,286萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，收入總計(jì)41,291萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出41,291萬元，收支平衡。  

（五）“三保”預(yù)算  

按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2021年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)374,981萬元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為206,997萬元，主要是發(fā)放基本工資及津補(bǔ)貼130,585萬元，隨工資計(jì)提的附加支出59,285萬元，差額供給單位工資性支出5,527萬元，離退休人員經(jīng)費(fèi)11,600萬元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為48,583萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為119,401萬元，主要是學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等省級(jí)以上出臺(tái)的45項(xiàng)保民生政策支出。  

四、堅(jiān)定信心、乘勢(shì)而上，努力推動(dòng)新時(shí)期財(cái)政工作更加積極有為  

（一）千方百計(jì)抓增收，全力提升財(cái)政保障能力。為實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4.5%以上的目標(biāo)。加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動(dòng)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策落實(shí)造成的財(cái)政減收壓力。搶抓脫貧攻堅(jiān)成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加大財(cái)政存量資金資產(chǎn)清理盤活力度，增強(qiáng)資金效率。持續(xù)提升投融資環(huán)境，從根本上解決我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中的資金“瓶頸”問題，切實(shí)緩解財(cái)政支出壓力。強(qiáng)化非稅收入征管措施，確保收入及時(shí)足額繳庫，拉動(dòng)非稅收入較快增長(zhǎng)。加快固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快形成實(shí)有稅源。持續(xù)幫助疫情影響企業(yè)恢復(fù)性生產(chǎn)，加快形成后續(xù)收入支撐。  

（二）從細(xì)從緊控支出，持續(xù)夯實(shí)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國(guó)家制定的各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重要支出需要。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)。支持社會(huì)體系保障，加快構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。  

（三）多措并舉創(chuàng)新投融資方式，引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)金融投資。積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)金融資本投向重點(diǎn)領(lǐng)域。搭建投融資平臺(tái)，增強(qiáng)工作“推動(dòng)力”。提升財(cái)政、銀行、擔(dān)保、融資平臺(tái)功能互補(bǔ)、相互協(xié)作，各部門齊抓共管的投融資格局，強(qiáng)化財(cái)政資金放大效應(yīng)，有效引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)金融投資。繼續(xù)強(qiáng)化融資平臺(tái)建設(shè)，拓寬融資渠道。聚焦財(cái)政金融融合，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。運(yùn)用地方債和融資推進(jìn)“大健康”產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。  

（四）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化監(jiān)督檢查，大力推動(dòng)財(cái)政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識(shí)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金績(jī)效。對(duì)財(cái)政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)，確保新政府會(huì)計(jì)制度深入推動(dòng)。持續(xù)深入推進(jìn)“陽光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)和政采云平臺(tái)，更好地發(fā)揮政府采購(gòu)功能。持續(xù)發(fā)揮和加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法，制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。繼續(xù)做好小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金，利用財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制著力助推企業(yè)“走出去”。加強(qiáng)對(duì)地方金融企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。  

（五）扎實(shí)有力深化財(cái)稅體制和國(guó)企改革步伐，全面謀劃發(fā)展新篇章。加快深化國(guó)企改革步伐，大力推進(jìn)“1+N+N”國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管和國(guó)有企業(yè)發(fā)展新模式。促進(jìn)國(guó)有資本合理流動(dòng)，在技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)模式上改革創(chuàng)新，提升國(guó)有企業(yè)的造血功能。強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，切實(shí)履行出資人職責(zé)。提升國(guó)資監(jiān)管力度，加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管基礎(chǔ)工作和隊(duì)伍建設(shè)；加大對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督檢查，切實(shí)發(fā)揮好審計(jì)監(jiān)督職能，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)有資本的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。以爭(zhēng)創(chuàng)一流的思想意識(shí)，全力推動(dòng)國(guó)企監(jiān)管及國(guó)企改革各項(xiàng)工作。深化預(yù)算管理制度改革，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本基金預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接；強(qiáng)化績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政資金配置效率和資金使用效益。  

（六）思患預(yù)防強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，牢牢守住安全發(fā)展底線。切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立底線思維，有效防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)安全，加大財(cái)稅政策支持，確保糧食、能源、科技、衛(wèi)生等重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域安全。防范與化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，加大融資力度，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。  

各位代表、各位委員，2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實(shí)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神激發(fā)出的熱情轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)勁動(dòng)力，在市委領(lǐng)導(dǎo)下，永葆初心、牢記使命，乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，全力完成好市二屆人大六次會(huì)議審議通過的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。  

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。  

說明：報(bào)告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》  

附件：名詞注解  

附件  

名詞注解  

【六穩(wěn)】指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。  

【六保】指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。  

【三大攻堅(jiān)戰(zhàn)】指防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治。習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中提出：要堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的攻堅(jiān)戰(zhàn)，使全面建成小康社會(huì)得到人民認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。  

【供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革】指從供給、生產(chǎn)端入手，通過解放生產(chǎn)力，提升競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這種改革具體而言是要求清理“僵尸企業(yè)”，淘汰落后產(chǎn)能，將發(fā)展方向鎖定新興領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。  

【特別國(guó)債】指有特別用途的國(guó)債，它的發(fā)行是專門服務(wù)于特定政策和項(xiàng)目的，是國(guó)債的一種形式。但它并不是對(duì)預(yù)算赤字的融資，同時(shí)，與發(fā)行普通國(guó)債籌集資金的用途不同，一般是以提高收益為主要目標(biāo)。  

監(jiān)督索引號(hào)53052203000010111