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關于騰沖市2020年市本級財政預算調(diào)整方案（草案）的報告  

2020年12月28日在騰沖市第二屆人大常委會第三十四次會議上  

騰沖市財政局  

主任、各位副主任、各位委員：  

受市人民政府委托，我向騰沖市第二屆人大常委會第三十四次會議報告2020年預算調(diào)整方案（草案），請予審議。  

一、1至11月財政收支預算執(zhí)行情況  

1至11月，全市一般公共預算收入完成150,243萬元，占年初預算的76.6%，同比減收11,256萬元，減7%。  

全市一般公共預算支出完成618,794萬元，占年初預算任務的80.9%，同比增支51,913萬元，增9.2%。  

政府性基金收入完成390,612萬元，占年初預算任務的77.9%，同比增收38,060萬元，增10.8%。  

政府性基金支出完成516,733萬元，占年初預算任務的103.7%，同比增支186,233萬元，增56.3%。  

二、2020年預算調(diào)整方案  

2020年財政預算經(jīng)市第二屆人民代表大會第五次會議批準通過。預算執(zhí)行中，四本預算的收支均發(fā)生不同程度的變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，特向市第二屆人大常委會第三十四次會議提出2020年市本級預算調(diào)整方案的報告。  

   （一）一般公共預算調(diào)整情況  

1.收入的調(diào)整。全市一般公共預算收入調(diào)整為166,000萬元，比年初預算任務196,236萬元減30,236萬元、減15.4%，比上年完成數(shù)189,602萬元減23,602萬元、減12.4%。其中：騰沖市本級一般公共預算收入為111,117萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算收入為48,883萬元，邊合區(qū)一般公共預算收入為6,000萬元。  

全市一般公共預算收入中稅收收入調(diào)整為134,641萬元，比年初預算139,356萬元減收4,715萬元，減3.4%；非稅收入調(diào)整為31,359萬元，比年初預算56,880萬元減收25,521萬元，減44.9%。  

市本級一般公共財政預算收入調(diào)整為117,117萬元（含邊和區(qū)6,000萬元），比年初預算142,480萬元減25,363萬元（邊合區(qū)增加940萬元，騰沖市本級減少26,303萬元），減17.8%。  

2.支出的調(diào)整。全市一般公共預算支出調(diào)整為778,049萬元，比年初預算數(shù)765,116萬元增支12,933萬元，增1.7%；比上年決算數(shù)763,588萬元增支14,461萬元，增1.9%。其中：市本級一般公共預算支出調(diào)整為731,654萬元（含邊合區(qū)8,588萬元），比年初預算數(shù)719,142萬元增支12,512萬元（邊合區(qū)增加1,178萬元，騰沖市本級增加11,334萬元），增1.7%。       

2020年預算調(diào)整后的市本級財力為795,184萬元，比年初預算增加76,042萬元。財力增加項目：上級補助收入增加50,634萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加55,830萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加10,000萬元，補助下級支出減少2,199萬元，財力增加合計為118,663萬元；財力減少項目：一般公共預算收入減少25,363萬元，下級上解收入減少7,096萬元，上解支出增加1,600萬元，調(diào)入資金減少8,562萬元，財力減少合計為42,621萬元。增減相抵后，財力增加76,042萬元。扣除債券還本支出55,830萬元、上級專項結(jié)轉(zhuǎn)7,700萬元，本級一般公共預算可列支出731,654萬元（含邊合區(qū)8,588萬元），即財力凈增加12,512萬元。  

擬追加的項目59,964萬元，具體如下:  

有指定用途的上級專項資金增加35,914萬元；還本付息14,005萬元；航線補貼及年終貢獻獎821萬元；非稅收入執(zhí)收成本406萬元；一次性撫恤金366萬元；職業(yè)高中國家助學金配套資金251萬元；殘疾人兩項補貼225萬元；住房公積金200萬元；火葬獎勵經(jīng)費97萬元；異地植被恢復造林項目補助資金48萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保建檔立卡貧困人員個人繳費部分財政補助33萬元；村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉經(jīng)費30萬元；捐贈收入對應的支出29萬元；扶貧開發(fā)項目資金29萬元；農(nóng)業(yè)保險24萬元；人社企業(yè)退休人員獨生子女費財政配套資金23萬元；小型水庫運行管理補助經(jīng)費22萬元；人社被征地農(nóng)民6.8政策補助18萬元；義務教育階段學校公用經(jīng)費配套資金14萬元；助學貸款風險補償金12萬元；建檔立卡戶全額代繳養(yǎng)老保險費11萬元；民政春節(jié)慰問經(jīng)費6萬元；義務兵優(yōu)待金5萬元；北海花園水庫征占用地補償5萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目資金5萬元；培訓專項經(jīng)費4萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險協(xié)辦員的工資及各項保險4萬元；普通高中生均公用經(jīng)費配套資金調(diào)增部分4萬元；民政黨建助理員工資3萬元；普通高中國家助學金配套資金3萬元；衛(wèi)健局家庭醫(yī)生簽約服務項目專項資金2萬元；2019年高校內(nèi)部獎勵性績效工資（暫予保留部分）2萬元；衛(wèi)健局計劃生育系列意外傷害保險1萬元；衛(wèi)健局基本公共衛(wèi)生服務市級配套資金1萬元；職中高中免學費配套資金1萬元；民政殯葬信息員工資1萬元；疫情防控資金1,000萬元；再養(yǎng)禁食陸生野生動物處置補償資金843萬元；視頻監(jiān)控租賃費757萬元；盤活存量資金安排支出1,080萬元（馬站打云社區(qū)云山新村滑坡及不穩(wěn)定邊坡治理工程項目資金57萬元、蒲川中心學校工程欠款91萬元、自然資源局5項工作396萬元、高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦案區(qū)建設64萬元、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設資金100萬元、騰沖地熱火山國家級風景名勝區(qū)保護設施建設項目資金372萬元）；2019年綠色食品牌獎勵資金325萬元；昆明長水機場等廣告投放尾款246萬元；建檔立卡貧困勞動力外出務工補助216萬元；農(nóng)村末梢治理體系示范點創(chuàng)建獎補資金210萬元；國有芹菜塘牧場清理整治經(jīng)費補助200萬元；保騰芒一體化協(xié)同運行工作經(jīng)費181萬元；脫貧攻堅布展相關經(jīng)費169萬元；國有芹菜塘牧場清理整治工作山林補償費167萬元；數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)項目運行維護費150萬元；14個人工影響天氣作業(yè)點改造經(jīng)費140萬元；組織部2020年黨員干部教育培訓經(jīng)費100萬元；企業(yè)就業(yè)獎勵資金100萬元；2020年度“15311”黨建工作經(jīng)費83萬元；創(chuàng)建全國民族團結(jié)示范市初驗工作經(jīng)費補助80萬元；騰沖機場增配警務輔助人員經(jīng)費55萬元；群團換屆會議費28萬元；市政協(xié)“讀騰沖經(jīng)典”系列活動經(jīng)費20萬元；解決2020年人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費11萬元。邊合區(qū)追加項目1,178萬元。  

擬調(diào)減項目47,452萬元，具體項目如下:  

2018年政府績效考核、文明單位20,938萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收支缺口財政補助資金4,000萬元；預計新增人員及工資微調(diào)等經(jīng)費2,500萬元；機關事業(yè)單位旱廁改造2,043萬元；行政事業(yè)單位劃撥資產(chǎn)租金1,699萬元；村（居）民小組干部、村級下設支部書記補貼1,565萬元；人社機關事業(yè)單位職業(yè)年金做實部分財政配套1,460萬元；村（社區(qū)）干部待遇經(jīng)費948萬元；健康運動發(fā)展資金784萬元；建安公司公租房執(zhí)收成本551萬元；民政墳墓搬遷獎勵經(jīng)費700萬元；人社農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金500萬元；明光麻櫟補充耕地項目指標回購補助資金500萬元；雅居樂援建教育衛(wèi)生項目資金500萬元；公辦幼兒園勞務派遣教師費用488萬元；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃配套資金434萬元；地質(zhì)災害地方配套專項資金408萬元；住房和城鄉(xiāng)建設局撥付綺羅環(huán)村溝截污經(jīng)費318萬元；高齡補助220萬元；退役士兵自謀職業(yè)補助經(jīng)費205萬元；紀念艾思奇同志誕辰110周年活動補助經(jīng)費200萬元；富裕村鄉(xiāng)村人居環(huán)境提升經(jīng)費200萬元；珠寶學院編制外專業(yè)技術人員薪酬163萬元；騰沖市級駐村工作隊員駐勤補助專項資金138萬元；項目前期費150萬元（調(diào)減住建局500萬元、林草局50萬元至2021年安排，調(diào)增鐵路建設項目前期費400萬元）；規(guī)劃經(jīng)費128萬元；村干部養(yǎng)老保險124萬元；騰沖市稅務局需地方財政給予保障的經(jīng)費101萬元；考察費100萬元；出國經(jīng)費100萬元；民政安定醫(yī)院A類精神患者伙食費及住宿費100萬元；自然災害救助補助資金100萬元；接待辦公務接待經(jīng)費80萬元；預備費76萬元；騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費72萬元；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費66萬元；義務教育寄宿生補助配套資金64萬元；村（居）民小組支部黨建工作經(jīng)費45萬元；興騰人才獎專項資金40萬元；孤兒基本生活費36萬元；村（社區(qū)）計劃生育宣傳員養(yǎng)老保險34萬元；人社建檔立卡戶勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)激勵措施資金31萬元；節(jié)日慰問經(jīng)費20萬元；村（社區(qū)）計劃生育宣傳員、防艾宣傳員工資15萬元；衛(wèi)健局計劃生育特別扶助其它家庭配套資金11萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險11萬元；大學生村官養(yǎng)老、工傷、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險12萬元；文化干事補貼10萬元；衛(wèi)健局計劃生育獎勵扶助配套資金8萬元；衛(wèi)健局少生快富市級配套資金6萬元；衛(wèi)健局農(nóng)村獨生子女教育獎學金6萬元；普通高中建檔立卡生活補助配套資金5萬元；國有企業(yè)職教幼教退休教師5萬元；離職村干部生活補助4萬元；衛(wèi)健局失獨家庭一次性慰問金3萬元；云南省公費師范生培養(yǎng)經(jīng)費2萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政配套補助2萬元；學前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助配套資金2萬元；本級已經(jīng)安排到部門未支出資金4,421萬元。  

（二）政府性基金預算調(diào)整情況  

1.收入的調(diào)整。政府性基金預算收入調(diào)整為441,592萬元（含邊合區(qū)30,000萬元），比年初預算501,400萬元減59,808萬元，減11.9％，比上年完成數(shù)371,108萬元增70,484萬元，增19％。  

2.支出的調(diào)整。政府性基金預算支出調(diào)整為533,535萬元（含邊合區(qū)29,979萬元），比年初預算498,277萬元增35,258萬元，增7.1％；比上年完成數(shù)231,486萬元增302,049萬元，增130.5%。    

調(diào)整后的政府性基金預算財力為554,969萬元，政府性基金預算支出533,535萬元，債券還本支出9,086萬元，調(diào)出資金180,227萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)為12,348萬元。  

政府性基金預算支出調(diào)整具體情況：調(diào)增項目16項，金額101,878萬元，具體為：騰沖至猴橋高速公路專項債券項目69,900萬元；特別國債12,000萬元（標準廠房建設3,496萬元、重點集鎮(zhèn)供水8,000萬元、抗疫相關支出504萬元）；土地開發(fā)支出6,195萬元；政府委托代建項目資金5,965萬元；專項債券付息及發(fā)行費2,150萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)小宗土地出讓金支出1,600萬元；騰猴高速公路征遷資金1,400萬元；拖欠民營中小企業(yè)賬款1,000萬元；機場一級路建設資金500萬元；2012、2013年保障房項目還本付息417萬元；退新型墻體材料基金338萬元；大竹園至瑪御谷二級公路建設項目工程欠款200萬元；東山路公路項目建設資金100萬元；農(nóng)村公路建設資金100萬元；騰沖機場連接線項目建設資金11萬元；北海濕地退耕還濕實物補償資金2萬元。調(diào)減項目18項，金額66,620萬元，具體為：征地和拆遷補償支出10,489萬元；曲石小江流域土儲專項債項目資本金7,500萬元；騰沖固東至自治公路項目建設資金7,000萬元；西山壩新城核桃園北區(qū)土儲專項債項目資本金6,600萬元；南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游發(fā)展專項資金3,500萬元；荷花灣旅游小鎮(zhèn)土儲專項債項目資本金2,500萬元；美麗集鎮(zhèn)建設經(jīng)費2,000萬元；創(chuàng)A級景區(qū)獎補專項資金1,700萬元；鴻立公司退出項目款1,346萬元；明光麻櫟土地整治（提質(zhì)改造）項目經(jīng)費1,297萬元；惠民公司還本付息1,000萬元；上級專款875萬元；城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤后備資源調(diào)查經(jīng)費850萬元；中草藥、萬壽菊等產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金614萬元；彩票公益金安排的支出24萬元；硯池閆家塘湖提升改造建設項目農(nóng)戶土地補償費11萬元；2010年文廣局墊付南詔古城勘測費用3萬元；邊合區(qū)成本支出19,311萬元。  

（三）國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況                                     

2020年國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為834萬元，比年初預算15,180萬元減14,346萬元，減94.5％，比上年完成數(shù)11,801萬元減10,967萬元，減92.9%。國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整為5萬元，比年初預算15,000萬元減14,995萬元，減99.97%；比上年完成數(shù)11,456萬元減11,451萬元，減99.96%。  

調(diào)整后的國有資本經(jīng)營預算財力為834萬元，國有資本經(jīng)營預算支出為5萬元，調(diào)出資金829萬元。支出擬安排5萬元，具體為：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金5萬元（上級補助資金）。  

（四）社保基金預算調(diào)整情況  

2020年社會保險基金收入年初預算為217,829萬元，預算調(diào)增8,053萬元，調(diào)整后的收入為225,882萬元。支出年初預算為213,986萬元，預算調(diào)增1,430萬元，調(diào)整后的支出為215,416萬元。累計結(jié)余年初預算數(shù)為83,222萬元，預算調(diào)增6,623萬元，調(diào)整后的累計結(jié)余為89,845萬元。收入的調(diào)增主要是根據(jù)上級要求被征地個人賬戶累計資金作轉(zhuǎn)移收入調(diào)入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險14,258萬元，實際社會保險費收入因執(zhí)行減稅降費政策大幅減少。支出的調(diào)增主要是各項社會保險待遇根據(jù)國家政策而調(diào)增。  

三、直達資金撥付使用情況  

（一）直達資金下達和分配情況  

截止12月20日，上級下達我市直達資金103,559.83萬元（含參照直達資金42,986.92萬元），其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達）22,911.93萬元，特別國債17,000萬元（列入一般公共預算支出5,000萬元、政府性基金支出12,000萬元），列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達資金（正常直達）20,660.98萬元，參照直達資金42,986.92萬元。資金分配下達進度均達100%。  

（二）直達資金支出情況  

截止12月20日，財政已撥付資金100,111.81萬元（含下達額度），其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達）22,910.91萬元，特別國債14,300萬元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達資金（正常直達）20,369.98萬元，參照直達資金42,530.92萬元。實際支出93,680.69萬元，支出率90.5%，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達）21,559.65萬元，特別國債13,627.47萬元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達資金（正常直達）18,624.96元，參照直達資金39,868.61萬元。  

主任、各位副主任、各位委員，今年受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行和國家減稅政策等諸多因素疊加影響，收支形勢復雜困難，我們將迎難而上、克難奮進，確保完成全年財政各項工作任務。  

附件：騰沖市2020年地方財政預算調(diào)整方案（草案）