| 索引號 | 01526030-7-/2019-1217001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 政府預算 | 發(fā)布日期 | 2019-12-17 16:42:48 |
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關于騰沖市2019年市本級財政預算調整方案（草案）的報告
2019年11月30日在騰沖市第二屆人大常委會第二十三次會議上
騰沖市財政局
主任、各位副主任、各位委員：
受市人民政府委托，我向騰沖市第二屆人大常委會第二十三次會議報告2019年預算調整方案（草案），請予審議。
一、1至10月財政收支預算執(zhí)行情況
1至10月，全市完成地方財政總收入225,251萬元，占年初預算的81.4%，同比減收2,240萬元，減1%，其中：一般公共預算收入完成149,763萬元，占年初預算的79%，同比增收8,345萬元，增5.9%。
全市一般公共預算支出完成525,908萬元，占年初預算任務638740萬元的82.3%，同比增支43,170萬元，增8.9%。
政府性基金收入完成337,679萬元，占年初預算任務的77.7%，同比增收174,594萬元，增107.1%。
政府性基金支出完成329,274萬元，占年初預算任務398,964萬元的82.5%，同比增支204,260萬元，增163.4%。
二、2019年預算調整方案
2019年財政預算經市第二屆人民代表大會第三次會議批準通過。預算執(zhí)行中，四本預算的收支均發(fā)生不同程度的變化。根據《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，特向市第二屆人大常委會第二十三次會議提出2019年市本級預算調整方案的報告：
（一）公共財政預算調整情況
1.收入的調整。2019年財政總收入調整為277,929萬元，比年初預算276,661萬元增1,268萬元，增0.5%；比上年完成數(shù)272,305萬元增5,624萬元，增2.1％。全市一般公共財政預算收入為189,600萬元，同年初預算目標一致，其中：市本級公共預算收入為131,616萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共預算收入為46,252萬元，邊合區(qū)公共預算收入為11,732萬元。
全市一般公共預算收入中稅收收入擬調整為131,519萬元，比年初預算127,519萬元增收4,000萬元，增3%；非稅收入擬調整為58,081萬元，比年初預算62,081萬元減收4,000萬元，減6.4%。
市本級財政總收入調整為193,672萬元，比年初預算195,419萬元減1,747萬元，減1%，其中：一般公共財政預算收入為137,248萬元(含邊和區(qū)本級5,632萬元)，比年初預算137,105萬元增143萬元(邊合區(qū)本級增加1,275萬元，市本級減少1,132萬元)，增0.1 %。
2.支出的調整。全市公共預算支出調整為756,285萬元，比年初預算數(shù)638,740萬元增支117,545萬元，增18.4%；比上年決算數(shù)626,253萬元增支130,032萬元，增20.8%。其中：市本級公共財政預算支出調整為709,397萬(含邊和區(qū)本級4,002萬元)，比年初預算數(shù)596,830萬元增支112,567萬元(邊合區(qū)本級增加2,857萬元，市本級增加109,710萬元)，增18.9%。
2019年預算調整后的市本級財力為744,797萬元，比年初預算增加147,967萬元。財力增加項目：公共預算收入增加143萬元，上級補助收入增加41,847萬元，政府債券資金增加27,700萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金增加5,110萬元，調入資金增加78,288萬元，財力增加合計為153,088萬元；財力減少項目：下級上解收入減少3,234萬元，補助下級支出增加1,887萬元，財力減少合計為5,121萬元。增減相抵，財力增加147,967萬元。扣除債券還本支出27,700萬元、上級專項預計結轉7,700萬元，本級可增加一般公共預算支出的財力為112,567萬元（含邊合區(qū)本級2,857萬元）。
擬追加的項目155,411萬元，具體項目如下:
上級有規(guī)定用途的專項資金增加27,435萬元；易地扶貧搬遷同步搬遷戶舊房拆除獎勵資金7,382萬元；農村危房改造市級配套資金5,400萬元；農村家居環(huán)境整治補助資金3,864萬元；大竹園至瑪御谷、云峰山農村公路、蒲川鄉(xiāng)米果至新華等道路建設工程款2,000萬元；2015年棚戶區(qū)改造項目融騰小區(qū)（四方塊）片區(qū)項目配套資本金6,000萬元；購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標資金59,000萬元；政府債務還本付息31,625萬元；公用經費18萬元；住房公積金450萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金做實部分市財政配套資金666萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目資金25萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險縣級配套資金191萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保建檔立卡貧困人員個人繳費部分財政補助12萬元；村（居）民小組干部、村級下設支部書記補貼192萬元；村(社區(qū))計劃生育宣傳員養(yǎng)老保險15萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險10萬元；殘疾人兩項補貼36萬元；2016年以前選聘大學生村官工作生活、食宿、考核獎勵及一次性安置費補貼261萬元；普通高中建檔立卡學生生活補助2萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息74萬元；建檔立卡戶全額代繳保險費34萬元；企業(yè)退休人員獨生子女費財政配套資金8萬元；失獨家庭一次性慰問金1萬元；農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學生1萬元；教育財政事權改革市級配套增加部分288萬元；緬籍學生生活補助4萬元；育肥豬保險38萬元；防貧保險縣級配套223萬元；組織部駐村工作隊工作經費200萬元；組織部“沃土人才培養(yǎng)基地”工作經費補助9萬元；組織部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經費補助100萬元；礦山地質環(huán)境保護與土地復墾方案評審及礦山儲量動態(tài)測量工作經費55萬元；明光鎮(zhèn)麻櫟等村土地整治提質改造項目資金500萬元；交警大隊交通基礎設施建設資金280萬元；商務局、猴管中心部門工作經費195萬元；人大代表活動陣地建設資金150萬元；2019年祭孔活動經費3萬元；2019年大學生志愿服務西部計劃省級地方項目經費補助11萬元；國企改革方案制定、執(zhí)行及咨詢等綜合服務項目190萬元；界頭鎮(zhèn)張家營等村土地整治提質改造項目資金150萬元；自然資源管理前期工作經費26萬元；農業(yè)農村局辦公設備購置經費15萬元；植保植檢站和水產站搬遷重建項目 174萬元；千億金糧食生產能力規(guī)劃田間工程36萬元；人社局檔管管理中心檔案管理服務和配套設施經費100萬元；外出務工補助54萬元；芒棒鎮(zhèn)三岔溝煤礦產業(yè)轉型升級專項資金100萬元；紅十字會工作經費3萬元；民族中學道路建設等教育項目資金291萬元；扶貧項目資金131萬元；非易地扶貧搬遷范圍安置點基礎設施建設工程136萬元（收回新增債券資金重新安排）；保山百川燃氣公司退出補償費145萬元；創(chuàng)文短板銷號工作經費100萬元；村衛(wèi)所提質改造403萬元；機場地鐵形象廣告14萬元；“8.18”暴雨自然災害應急救災貸款本金及支付利息1,004萬元；教育信息化融資租賃還本付息資金1,401萬元；政協(xié)貧困學生生活補助19萬元；珠寶學院業(yè)務經費5萬元；衛(wèi)生所建設項目資金250萬元（雅居樂援建資金）；教育扶貧資金250萬元（雅居樂援建資金）；網絡監(jiān)控月租費285萬元；市綜合檔案館項目建設100萬元；人大考察調研經費10萬元；融資咨詢費138萬元；水土保持“天地一體化”疑似圖斑復核項目100萬元；2019年義務植樹造林項目10萬元；中和木材檢查站租金11萬元；2018年騰沖市沙壩國有林場云南省國家林木種質資源庫建設項目配套資金71萬元。邊合區(qū)人員經費101萬元，項目支出2,830萬元。
擬調減項目42,844萬元，具體項目如下:
2018年行政事業(yè)單位政府績效獎勵19,000萬元；旅游產業(yè)轉型發(fā)展專項資金5,956萬元；預計中央調資政策、新增人員及工資微調等經費2,000萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收支缺口財政補助資金3,387萬元；特崗教師養(yǎng)老保險單位配套資金3,553萬元；大學生村官82人養(yǎng)老、工傷、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險13萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險協(xié)辦員的工資及各項保險11萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政配套補助350萬元；退役士兵、士官安置經費160萬元；城市低保73萬元；農村低保346萬元；離職村干部生活補助21萬元；村（社區(qū)）干部待遇經費543萬元；村(社區(qū))計劃生育宣傳員、防艾宣傳員工資64萬元；村干部養(yǎng)老保險132萬元；會議費34萬元；考察費70萬元；節(jié)日慰問經費143萬元；出國經費86萬元；全市機構改革保障經費175萬元；項目前期費975萬元（交通500萬元、住建475萬元）；項目規(guī)劃費100萬元；大調解經費20萬元；營養(yǎng)改善計劃市級配套資金672萬元；城鄉(xiāng)義務教育階段寄宿生生活費補助259萬元；金融機構涉農貸款增量獎勵5萬元；奶牛保險5萬元；能繁母豬保險18萬元；油菜保險34萬元；水稻保險1萬元；玉米保險2萬元；被征地農民6.8政策補助14萬元；建檔立卡戶勞動力有序轉移就業(yè)激勵措施278萬元；政府農民工工資應急周轉金500萬元；重點優(yōu)撫對象、退役士兵“八一”座談會補助經費9萬元；墳墓搬遷獎勵經費200萬元；村“兩委”換屆選舉200萬元；少生快富3萬元；失獨家庭特別扶助標準提高部分7萬元；農村獨生子女教育獎學金1萬元；計劃生育系列意外傷害保險8萬元；計劃生育獎勵扶助25萬元；基本公共衛(wèi)生服務項目縣級配套經費91萬元；相關單位非稅收入執(zhí)收成本支出2,140萬元；異地植被恢復造林項目93萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護工程100萬元；農村危房改造貸款貼息補助400萬元；2019年4類重點對象農村危房改造工程242萬元；機關事務局購置越野車35萬元；市紀委公務用車購置25萬元；農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化發(fā)展項目市級配套1萬元；商標戰(zhàn)略獎勵企業(yè)經費15萬元；騰沖市第四屆政府質量獎10萬元；市場局執(zhí)法車輛更新30萬元；賽事經費55萬元；2019年新增1000億斤糧食生產能力規(guī)劃田間工程建設項目15萬元；動物強制免疫應急反應治療及死亡補償費24萬元；和順中隊消防站修繕經費10萬元；生源地助學貸款風險保障金31萬元；邊合區(qū)公用經費74萬元。
（二）政府性基金預算調整情況
1.政府基金預算收入的調整。2019年政府性基金預算收入調整為339,326萬元(含邊合區(qū)48,343萬元)，比年初預算434,832萬元減95,506萬元，減22％，比上年完成數(shù)226,194萬元增113,132萬元，增50％。
2.政府基金預算支出的調整。2019年政府性基金預算支出調整為211,390萬元(含邊合區(qū)44,070萬元)，比年初預算398,964萬元減187,574萬元，減47％；比上年完成數(shù)138,701萬元增72,689萬元，增52.4%。調整后的市本級政府性基金預算財力為446,180萬元，政府性基金預算支出211,390萬元，債券還本支出6,100萬元，調出資金212,501萬元，年終結轉為16,189萬元。
政府性基金預算支出調整具體情況：調增項目8項，調增金額41,104萬元，具體為：上級專款支出400萬元，退新開型墻體材料基金及防空地下室易地建設費350萬元，東方紅制藥廠收購資金3,500萬元，醫(yī)藥公司企業(yè)改制費用2,800萬元，惠民公司公益性項目建設資金、森林植被恢復費1,755萬元，彩票公益金安排的支出229萬元，邊合區(qū)成本支出9,621萬元，邊合區(qū)項目支出22,449萬元。調減項目25項，調減金額228,678萬元，具體為：征地和拆遷補償支出53,223萬元，土地開發(fā)支出58,434萬元，土地出讓業(yè)務支出47萬元，工業(yè)發(fā)展專項資金11,751萬元，廉租住房支出742萬元，債券利息及發(fā)行費603萬元，騰沖機場連接線項目建設資金2,042萬元，固東一級公路項目建設資金2,000萬元，西山壩至中和連接線項目建設資金1,000萬元，騰密路及密班路維修資金800萬元，生態(tài)修復及環(huán)境治理資金70萬元，已開工PPP項目資本金2,000萬元，城區(qū)小學及幼兒園建設項目1,000萬元，中草藥、萬壽菊等產業(yè)發(fā)展扶持資金1,985萬元，2019年“兩區(qū)”劃定項目300萬元，農村土地承包經營權確權登記頒證工作資金500萬元，易地扶貧同步搬遷戶建房補助2,148萬元，美麗鄉(xiāng)村建設專項資金3,000萬元，交通工程土地征遷及項目報批資金4,433萬元，市政道路改造提升工程項目1,500萬元，旅投公司向富滇銀行增資擴股資金15,000萬元，鴻立公司退出項目款9,600萬元，“兩節(jié)”工程欠款消化資金4,500萬元，69個貧困村村組道路獎補資金2,000萬元，購買土地指標50,000萬元。
（三）國有資本經營預算調整情況
2019年國有資本經營預算收入調整為11,801萬元，比年初預算30,180萬元減18,379萬元，減60.9％，比上年完成數(shù)181萬元增11,620萬元，增6419.9％。國有資本經營預算支出調整為11,449萬元，比年初預算20,180萬元減8,731萬元，減43.3％；比上年完成數(shù)181萬元增11,269萬元，增62.2倍。
調整后的國有資本經營預算財力為11,801萬元，國有資本經營預算支出為11,449萬元，調出資金352萬元。支出擬安排11,449萬元，其中：利民公司還本付息11,269萬元、騰沖市城市路燈照明電費180萬元。
（四）社保基金預算調整情況
2019年社會保險基金收入年初預算為204,213 萬元，預算調增3,146萬元，調整后的收入為207,359萬元。支出年初預算為194,016萬元，預算調增7,836萬元，調整后的支出為201,852萬元。累計結余年初預算數(shù)為77,533萬元，預算調減2,306萬元，調整后的累計結余為75,227萬元。收入的調增主要是社會保險繳費基數(shù)的增大，支出的調增主要是各項社會保險待遇根據國家政策而調整。
主任、各位副主任、各位委員，今年受經濟下行、稅源結構單一和國家減稅政策等諸多因素的影響，我市財政收入仍具不確定性，收支形勢依然復雜困難，我們將迎難而上、克難奮進，確保完成全年財政各項工作任務。
附件：騰沖市2019年地方財政預算調整草案
