| 索引號 | 77045035-8-/2023-0315001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 07:57:42 |
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監(jiān)督索引號53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算
公開目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市搬遷安置辦公室主要負責檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫移民后期扶持工作，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務(wù)股。無所屬單位。
（三）重點工作概述
1、按期完成移民搬遷安置任務(wù)
（1）水電工程
蘇家河口水電站：簽訂資金清理協(xié)議后開展資金清理工作，待完成后啟動規(guī)劃修編或補充報告、資金審計及建設(shè)征地移民安置終驗工作。松山河口水電站：啟動建設(shè)征地移民安置終驗工作。大平田水電站：完成改復建工程設(shè)計變更及驗收結(jié)算、審計工作。三岔河水電站：委托中介啟動三岔河水電站資金清理工作，查清底數(shù)啟動規(guī)劃修編或補充報告工作；對在移民安置規(guī)劃中未完善的相關(guān)工作，積極協(xié)調(diào)業(yè)主、設(shè)計單位、綜合監(jiān)理、當?shù)厝嗣裾M行處理和完善；對在開展移民安置工作中存在的遺留問題，積極協(xié)調(diào)當?shù)剜l(xiāng)級人民政府和業(yè)主共同落實處理。
（2）水利工程
小地方水庫：配合水務(wù)局做好移民群眾溝通協(xié)調(diào)工作，力爭2023年啟動移民搬遷安置及庫底清理工作。騰沖灌區(qū)工程：移民安置規(guī)劃初步設(shè)計工作按批復情況及時啟動。許家田水庫：配合水務(wù)局進行建設(shè)征地實物指標調(diào)查，編制移民安置規(guī)劃大綱，編制移民安置規(guī)劃報告。
2、認真開展后期扶持各項工作
一是啟動2023年后期扶持項目14個，計劃總投資40,260,000.00元（其中：移民專項資金33,861,000.00元，整合資金6,400,000.00元）。二是按時完成2022年度以前完工項目驗收工作。三是繼續(xù)完成大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持4378人資金兌付工作，按規(guī)定開展大中型水庫后期扶持人口年度復核和動態(tài)管理工作。
3、強化移民資金的監(jiān)督管理
嚴格執(zhí)行移民資金使用管理規(guī)定，迎接省、市對電站移民搬遷安置和后期扶持資金管理使用開展稽查和財務(wù)審計，爭取完成蘇家河口電站移民安置資金的審計工作。加大移民工程、項目監(jiān)督管理力度，嚴防違規(guī)違紀問題發(fā)生。
4、切實做好移民信訪維穩(wěn)工作
一是落實信訪工作“屬地管理、分級負責”職責，依法及時妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領(lǐng)導干部接訪、下訪工作機制，做好重要時段信訪值班和“零報告”工作。二是落實移民維穩(wěn)工作主體責任，深化“平安庫區(qū)”創(chuàng)建，積極開展移民矛盾糾紛排查、化解工作，加強分析研判及預警工作，切實維護移民合法權(quán)益，切實維護庫區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。三是落實信息報送制度，按照及時、準確、高效的原則，每季度最后一周報送本季度社會維穩(wěn)工作形勢分析。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入31,704,297.91元，其中：一般公共預算撥款收入1,190,682.49元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,513,615.42元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預算，而2023年納入預算。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增387,600.37元，同比增長48.26%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預算，而2023年納入預算；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預算減少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入31,704,297.91元，其中:本年收入1,190,682.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30,513,615.42元。本年收入中，一般公共預算撥款1,190,682.49元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預算，而2023年納入預算。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算增加387,600.37元，同比增長48.26%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預算，而2023年納入預算；政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預算減少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出31,704,297.91元，與上年對比，比上年預算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，人員經(jīng)費增加，導致預算總支出增加。財政撥款安排支出31,704,297.91元，與上年對比，比上年預算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機編準〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，人員經(jīng)費增加，導致財政撥款安排支出增加，其中：基本支出1,090,682.49元，與上年對比，比上年預算減少2,310,139.63元，同比下降67.93%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持直補資金2,647,740.00元，2022年預算在基本支出，2023年預算在項目支出，導致2023年較上年基本支出減少較多；項目支出30,613,615.42元，與上年對比，比上年預算增加2,443,640.00元，同比增長8.67%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持直補資金2,647,740.00元，2022年預算在基本支出，2023年預算在項目支出，導致2023年項目支出增加。非財政撥款安排支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,090,682.49元，其中：人員經(jīng)費1,000,242.85元（工資福利支出經(jīng)費1,000,242.85元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費90,439.64元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計30,613,615.42元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目3個，資金共計30,613,615.42元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行884,427.37元。主要用于在職在編人員工資支出和公用經(jīng)費支出。
2010302一般行政管理事務(wù)100,000.00元。主要用于檳榔江、龍川江在建電站、水庫建設(shè)征地和移民安置工作及大中型水庫移民后期扶持經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122,508.00元。主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療13,210.84元。主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療40,314.13元。主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補助費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28,882.80元。主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,339.35元。主要用于繳納在職在編人員工傷保險費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,090,682.49元，具體用于：
工資和福利支出1,000,242.85元，其中：30101基本工資294,516.00元、30102津貼補貼134,652.00元、30103獎金32,122.00元、30107績效工資328,010.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122,508.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費53,524.97元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費28,882.80元、30112其他社會保障繳費6,027.08元。
商品和服務(wù)支出90,439.64元，其中：30201辦公費6,650.00元、30202印刷費1,000.00元、30205水費1,000.00元、30206電費1,375.00元、30211差旅費9,900.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30228工會經(jīng)費15,254.64元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用16,380.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補助0.00元。
（2）項目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費48,000.00元、30202印刷費12,000.00元、30211差旅費30,100.00元、30231公務(wù)用車運行維護費9,900.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額88,275.00,元，其中：政府采購貨物預算37.875.00元、政府采購服務(wù)預算50,400元、政府采購工程預算0.00元。
部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.21%，減少的主要原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務(wù)用車，切實按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待125人次。與上年持平的原因是我單位接待費用較少，為保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置等相關(guān)工作，本年、上年預算公務(wù)接待費均為10,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為38,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.21%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，本年、上年預算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護費38,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.21%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是我單位嚴格根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費上年減少的主要原因是我單位嚴格根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務(wù)用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費90,439.64元，比上年預算增加16,533.00元，同比增長22.37%，占基本支出的8.29%，主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出預算與上年持平無變化；電費預算減少1,625.00元，減少的原因是我單位職工節(jié)約用電，隨手關(guān)燈，有良好的用電習慣；印刷費預算純增1,000.00元，增加原因是我單位因開展活動需要印刷服務(wù)費用；水費預算增加500.00元，增加原因是我單位人員增加，用水量增加；差旅費預算增加100.00元，增加原因是我單位人員增加，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接工作次數(shù)增加；工會經(jīng)費預算增加6,558.00元，增加原因是我單位人員增加，相關(guān)配套經(jīng)費增加；公務(wù)接待費預算純增10,000.00元，增加原因是2022年公務(wù)接待費預算在項目支出中10,000.00元，2023年公務(wù)接待費預算在基本支出中10,000.00元，從而形成差異。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額43,379,000.58元，其中，流動資產(chǎn)31,629,015.42元，固定資產(chǎn)4,559,146.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,472,387.82元，無形資產(chǎn)718,450.96元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,179,977.71元，其中貨幣資金減少254,100.00元，預付賬款增加1,115,400.00元，固定資產(chǎn)減少141,719.23元，在建工程增加6,472,387.82元，無形資產(chǎn)減少11,990.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值150,927.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200746800111
