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監(jiān)督索引號(hào)53052200243401000              

騰沖市搬遷安置辦公室2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市搬遷安置辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡(jiǎn)稱移民）安置工作。  

2、按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。  

3、按審查通過(guò)的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。  

4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。  

5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。  

6、編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。  

7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。  

8、組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。  

9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。  

10、向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。  

11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。  

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

(1)移民搬遷安置工作穩(wěn)步推進(jìn)  

1.三岔河水電站：一是牽頭組織完成了電站下閘蓄水驗(yàn)收工作；二是完成了部分改（復(fù)）建項(xiàng)目的審計(jì)工作；三是對(duì)尚未完工的改（復(fù)）建項(xiàng)目根據(jù)代建協(xié)議和工程進(jìn)度情況撥付了工程款，保障了工程穩(wěn)步推進(jìn)；四是督促猴橋鎮(zhèn)政府對(duì)歷年撥款進(jìn)行了梳理，并及時(shí)完善了報(bào)賬手續(xù)；五是撥付移民安置資金26,720,000.00元，其中：長(zhǎng)效補(bǔ)償資金15,460,00.00元，移民安置工程項(xiàng)目資金966,000.00元，補(bǔ)償補(bǔ)助款1,100,000.00元，實(shí)施管理費(fèi)500,00.00元。  

2.大平田水電站：一是完成了老橋頭移民搬遷安置點(diǎn)場(chǎng)平建設(shè)工程，目前已啟動(dòng)搬遷安置工作；二是完成了芒營(yíng)大橋和道路改（復(fù)）建工程，大橋已正常通車使用；三是撥付移民安置資金31,280,000.00元，其中：長(zhǎng)效補(bǔ)償資金1,500,000.00元，移民安置工程項(xiàng)目資金19,750,000.00元，經(jīng)公示已撥付兌現(xiàn)移民戶財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償補(bǔ)助資金988,000.00元，實(shí)施管理費(fèi)150,000.00元。  

3.騰龍橋一級(jí)電站：一是完成曼磊橋道路改（復(fù)）建工程、龍安橋道路改（復(fù)）建工程，并已驗(yàn)收、審計(jì)；二是撥付移民安置資金12,130,000.00元，其中：長(zhǎng)效補(bǔ)償資金1,600,000.00元，移民安置工程項(xiàng)目資金2,920,000.00元，補(bǔ)償補(bǔ)助款7,450,000.00元，實(shí)施管理費(fèi)160,000.00元。  

4.橋街水電站：一是已啟動(dòng)征地移民安置終驗(yàn)工作；二是上撥付移民安置資金3,860,000.00元，其中：長(zhǎng)效補(bǔ)償資金1,480,000.00元，補(bǔ)償補(bǔ)助款2,300,000.00元，實(shí)施管理費(fèi)800,000.00元。  

5.小地方水庫(kù)：小地方水庫(kù)移民集中安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工程除供電及人飲工程未完外，其余工程已全部完成；移民安置點(diǎn)對(duì)外交通道路基礎(chǔ)工程已基本完成，水保工程已完成1#、2#擋渣墻、排水盲溝施工，并已完成前階段棄渣；茶場(chǎng)遷建工程完成了擋土墻及場(chǎng)地平整項(xiàng)目。  

6.花園水庫(kù)：花園水庫(kù)對(duì)移民安置資金、檔案整理等內(nèi)業(yè)工作進(jìn)行了完善，并按照工程驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收準(zhǔn)備等工作，5月底完成了花園水庫(kù)下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作；10月底完成了移民安置竣工階段的自驗(yàn)工作。  

(2）后期扶持工作開展扎實(shí)有效  

一是及時(shí)兌付直補(bǔ)到人資金，完成了2019年第一、二季度4,103.00人大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持資金兌付工作，共發(fā)放直補(bǔ)資金1,230,900.00元；二是穩(wěn)步推進(jìn)后扶項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施后期扶持項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目總投資9,231,290.00元，其中：移民專項(xiàng)資金5,397,790.00元，自籌3,833,500.00元，受益移民35,210.00人；三是對(duì)“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目已經(jīng)完工的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了初驗(yàn)并上報(bào)保山市搬遷安置辦公室給與終驗(yàn)，完成總投資7,180,810.00元；四是完成了云南省大中型水庫(kù)移民后期扶持人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更新工作，完成錄入搬遷人口4,378.00人，生產(chǎn)安置人口4,567.00人基礎(chǔ)信息工作；五是完成2018年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)工作；六是完成大平田電站205.00人的后期扶持證填制和發(fā)放工作；七是完成庫(kù)區(qū)移民學(xué)生四名審核、上報(bào)、入學(xué)等工作；八是實(shí)施編制2020年度后期扶持項(xiàng)目17個(gè)，其中：產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目5個(gè)，總投資11,200,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目12個(gè)，總投資14,570,000.00元；九是分別向涉及長(zhǎng)效補(bǔ)償?shù)碾娬緲I(yè)主發(fā)函撥付補(bǔ)償資金18,920,000.00元，待資金到位及時(shí)兌付長(zhǎng)效補(bǔ)償資金。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入搬遷安置辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（保辦字【2019】10號(hào)）規(guī)定原市移民局更名為市搬遷安置辦公室。中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（騰辦發(fā)【2019】71號(hào)，規(guī)定我單位是騰沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)。共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財(cái)務(wù)股。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

搬遷安置辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。其他人員0人。  

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。在職在編職工比2018年末減少2人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)原三岔河指揮部的公務(wù)用車2輛，由搬遷安置辦公室管理，其中專項(xiàng)用于指揮部總工辦使用于三岔河移民安置工作一輛，用于龍江流域在建電站移民安置工作一輛，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是“龍江、檳榔江流域在建電站移民安置工作協(xié)議”中計(jì)列的移民安置工作實(shí)施管理費(fèi)。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

搬遷安置辦2019年度收入合計(jì)37,483,001.75元，其中：  

一是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元。比2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的13,953,000.00元減少1,553,596.00元,減少原因是由于2019年加大了后期扶持基金項(xiàng)目實(shí)施的力度，直接減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。  

二是本年收入合計(jì)25,083,961.75元，其中：財(cái)政撥款收入25,083,961.75元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。  

2018年度本年收入合計(jì)17,471,899.28元。其中：財(cái)政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100.00%；  

2019年本年收入比2018年增加7,612,062.47元,增加43.56%，全部為財(cái)政撥款收入，增加的主要原因:  

①2010301款行政運(yùn)行2019年本年收入為1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，減少了171,120.82，減少8.04%，原因是在職人員比上年減少2人；  

②2010302款行政管理事務(wù)2019年本年收入為100,000.00元，與2018年度的100,000.00元持平；  

③2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年本年收入為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少了48,761.52元，減少19.72%，原因是在職人員比上年減少2人；  

④2082201款移民補(bǔ)助2019年本年收入為5,367,000.00元，比2018年的4,113,000.00元，增加了1,254,000.00元，增加30.48%，原因是上級(jí)撥付的后期扶持資金增加；  

⑤2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2019年本年收入為2,140,000.00元，比2018年的4,310,000.00元，減少了2,170,000.00元，減少50.35%，原因是上級(jí)撥付的后期扶持資金減少；  

⑥2101101款行政單位醫(yī)療2019年本年收入為95,300.41元，2018年由財(cái)政統(tǒng)一支付部門未計(jì)列支出，2019年比2018年增加了95,300.41元，增加100.00%；  

⑦2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2019年本年收入為45,044.40元，2018年由財(cái)政統(tǒng)一支付部門未計(jì)列支出，2019年比2018年增加了45,044.40元，增加100.00%；  

⑧2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2019年本年收入為2,740,000.00元，比2018年的5,330,000.00元，減少了2,590,000.00元，減少48.59%，原因是上級(jí)撥付的后期扶持資金減少；  

⑨2136699款其它大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出2019年本年收入為12,442,700.00元，比2018年的200,000.00元，增加了12,242,700.00元，增加6121.35%，原因是上級(jí)撥付的后期扶持資金以本款項(xiàng)撥付的資金大量增加；  

二、支出決算情況說(shuō)明  

搬遷安置辦2019年度本年支出合計(jì)16,203,761.75元。其中：基本支出5,359,561.75元，占總支出的33.07％；項(xiàng)目支出10,844,200.00元，占總支出的66.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。  

2018年度本年支出合計(jì)10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83％；項(xiàng)目支出6,430,340.00元，占總支出的59.17％；  

2019年度本年支出比2018年度增加5,335,662.47元。其中：基本支出增加921,802.47元，增加了20.77％；項(xiàng)目支出增加4,413,860.00元，增加了79.23％；  

增加的主要原因是大中型水庫(kù)移民后期扶持本年支出數(shù)增加。  

2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,279,240.00元，比2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元增加8,880,200.00元，增加71.62%，增加的原因主要是本年收到的大中型水庫(kù)移民后期扶持資金收入比2018年有較大增加,但正在實(shí)施的項(xiàng)目只支付了一部分進(jìn)度款或正在開展項(xiàng)目前期工作暫未開工建設(shè)。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障搬遷安置辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,359,561.75元。比上年的4,437,759.28元相比，增加了921,802.47元，增加了20.77％,主要原因：  

一是2010301款行政運(yùn)行2019年支出為1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，減少了171,120.82，減少8.04%，原因是在職人員比上年減少2人；  

二是2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少了48,761.52元，減少19.72%，原因是在職人員比上年減少2人；  

三是2082201款移民補(bǔ)助2019年支出為2,580,300.00元，比2018年的1,353,960.00元，增加了1,226,340.00元，增加90.57%，原因是后期扶持人口增加；  

四是21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)2019年支出為140,344.81元，2018年由財(cái)政統(tǒng)一支付部門未計(jì)列支出，2019年比2018年增加了140,344.81元，增加100.00%；  

五是2136699款其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金2019年支出為485,000.00元，比2018年的700,000.00元，減少了215,000.00元，減少30.71%，原因是本年撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)減少。  

2019年度用于運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出包括基本工資574926.00元、津貼補(bǔ)貼883,118.00元，獎(jiǎng)金377,754.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)198,455.28元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95,300.41元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)45,044.40元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,777.98元等人員經(jīng)費(fèi)支出共2,194,376.07元占基本支出的95.64％；人均168,798.16元。  

辦公費(fèi)12,312.44元、水費(fèi)400.00元、電費(fèi)2,800.00元、差旅費(fèi)12,947.00元、公務(wù)接待費(fèi)3,976.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,774.24元、  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39,136.00元、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）540.00元等日常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)99,885.68元占基本支出的4.36％。人均7,683.51元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障搬遷辦機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,844,200.00元，比2018年的6,430,340.00元增加4,413,860.00元,主要原因：  

一是2010302款一般行政管理事務(wù)2019年支出100,000.00元，與上年相同無(wú)增減變化；  

二是2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，減少了100%；  

三是2082201款移民補(bǔ)助2019年為304,200.00元，比2018年的1,338,600.00元，減少了1,034,400.00元，減少77.27%，原因是本年用本款資金實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目減少；  

四是2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2019年為4,310,000.00元，比2018年的1,480,000.00元增加了2,830,000.00元，增加191.22%，原因是本年用本款資金實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目增加；  

五是2130321款大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出2019年度未支出，2018年支出了118,640.00元，減少100%，原因是本年未安排用本款資金實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目；  

六是2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2019年支出5,330,000.00元，比2018年支出的2,080,000.00元，增加了3,250,000.00元，增加156.25%，原因是本年用本款資金實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目增加；  

 七是2136699款其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出2019年支出800,000.00元，比2018年支出的268,000.00元，增加了532,000.00元，增加198.5%，原因是本年用本款資金實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目增加。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：  

一是及時(shí)撥付資金，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。全年共撥付移民資金102,408,000.00元，其中：三岔河電站26,720,000.00元，大平田電站31,280,000.00元，騰龍橋一級(jí)電站12,130,000.00元，騰龍橋二級(jí)電站700,000.00元，等殼電站450,000.00元，橋街電站3,860,000.00元，后期扶持項(xiàng)目資金13,809,500.00元，電站長(zhǎng)效補(bǔ)償資金16,932,500.00元。  

二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，認(rèn)真開展專項(xiàng)檢查及資金審計(jì)工作，配合市委第三巡察組完成了單位內(nèi)部資金使用的檢查工作。  

三是完成了市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

搬遷安置辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,394,261.75元,占本年支出合計(jì)的14.78%。比2018年的3,637,539.28元減少123,277.53元，減少34.18%，其中：  

一般公共服務(wù)支出2019年為2,055,461.66元，比2018年的3,271,682.48元，減少1,216,220.82元，減少37.17%，原因是在職人員減少2人和2010399款后期扶持資金項(xiàng)目支出減少；  

社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少48,761.52元，減少19.72%,原因是在職人員減少2人；  

農(nóng)林水支出2019年未支出，2018年為118,640.00元，減少100%；衛(wèi)生健康支出2019年為140,344.81元，2018年未支出，增加100%，原因是2018年由財(cái)政統(tǒng)一支付，部門未支出。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,055,461.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.85%。主要用于2010301款行政運(yùn)行1,955,461.66元,比2018年的2,126,582.48元減少171,120.82元,減少8.04%,原因是在職人員減少2人;2010302款一般行政管理事務(wù)2019年支出100,000.00元,以2018年相同,無(wú)增減;2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，減少100%，原因是2019年上級(jí)未撥付后期扶持資金項(xiàng)目支出減少。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出198,455.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.28%,主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,比2018年的247,216.80元減少48,761.52元，減少19.72%,原因是在職人員減少2人；  

6.衛(wèi)生健康支出140,344.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.28%,2018年未支出，增加100%，原因是2018年由財(cái)政統(tǒng)一支付，部門未支出；主要用于2101101款行政單位醫(yī)療95,300.41元,和2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45,044.40元。  

7.農(nóng)林水支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0%,2018年支出118,640.00元，減少100%，  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

搬遷安置辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72,280.00元，支出決算為59,499.55元，完成預(yù)算的82.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,584.55元，完成預(yù)算的87.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,915.00元，完成預(yù)算的73.75%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展電站移民安置工作的次數(shù)減少和加大了厲行節(jié)約的力度。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年的60,068.64元減少569.09元，下降0.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年的39,634.64元減少50.09元，下降0.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年的20,434.00元減少519.00元，下降2.54%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展電站移民安置工作的次數(shù)減少和加大了厲行節(jié)約的力度。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,584.55元，占66.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,915.00元元，占33.48%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,584.55元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出39,584.55元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，實(shí)際工作中還使用著原三岔河指揮部使用的2輛車（其中一輛經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)專項(xiàng)用于龍江流域在建電站移民安置工作，一輛用于三岔河電站移民安置掃尾工作）。車輛主要用于三岔河指揮部總工辦開展工作和搬遷辦到龍江流域在建電站開展移民安置工作和后期扶持工作的車輛燃料費(fèi)18,256.53元、維修費(fèi)17,748.20元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)350.00元、保險(xiǎn)費(fèi)3,229.82元等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,915.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19,915.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市搬遷辦領(lǐng)導(dǎo)、電站業(yè)主、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省、市移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)單位到騰沖開展電站和后期扶持相關(guān)協(xié)調(diào)工作，業(yè)務(wù)函接等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

搬遷安置辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99,885.68元，比2018年的100,860.12元，減少974.44元，減少0.96%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12,312.44元，水費(fèi)400.00元，電費(fèi)2,800.00元，差旅費(fèi)12,947.00元，公務(wù)接待費(fèi)3,976元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,774.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39,136.00元，租車費(fèi)540.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，搬遷安置辦資產(chǎn)總額26,996,638.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,279,240.00元，固定資產(chǎn)4,962,974.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)754,423.60元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年的資產(chǎn)總額19,689,657.09元相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,981.10元，其中固定資產(chǎn)2018年為6,535,193.97元,2019年比2018年減少1,572,219.38元,主要原因是2018年未填報(bào)累計(jì)折舊數(shù);無(wú)形資產(chǎn)比2018年的755,423.12元,減少999.52元,原因是上年多填報(bào)了1年的累計(jì)攤銷金額；流動(dòng)資產(chǎn)比2018年的12,399,040.00元增加了8,880,200.00元，增加71.62%，原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后期扶持資金增加。  

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額39,849.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39,849.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

搬遷安置辦無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

十一、大中型水庫(kù)移民后期扶持：指電站、水庫(kù)庫(kù)底清理結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收后，根據(jù)省搬遷安置辦核準(zhǔn)的《電站建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃報(bào)告》中計(jì)列的生產(chǎn)安置人口和搬遷安置人口，上報(bào)省搬遷安置辦核準(zhǔn)批復(fù)后納入后期扶持的人口，其中：生產(chǎn)安置人口難以核定到人的，采用項(xiàng)目扶持（產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)等）方式進(jìn)行扶持，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年；直補(bǔ)到人（搬遷安置人口）核定到人，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年，每人每年600元，扶持人口一年一核定，實(shí)行生不加死要減。扶持資金按季度通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款的方式將扶持資金直接全額兌付到受益人指定的賬戶上。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200243401111