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騰沖市搬遷安置辦公室

2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門主要職責(zé)

一是根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資根據(jù)，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。

二是按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。

三是按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。

四是按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

五是配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。

六是編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

七是負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用報(bào)表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用進(jìn)行內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

八是組織相關(guān)部門，會同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對移民安置項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 。

九是負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。

十是向移民宣傳黨和國家的方針、政策、配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。

十一是負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

十二是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)【2019】71號）文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)四個股室，分別是：綜合股、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股、后期扶持股。

3、人員情況

2019年末實(shí)有編制數(shù)14人，全部為事業(yè)編制，與2018年相比減少1人。

2019年末實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政實(shí)有人數(shù)11人，工勤人員實(shí)有人數(shù)2人；比2018年的15人減少2人，減少13.33%，減少的原因：由于機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)行政人員2人到市紀(jì)委和市住建局各1人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2019年，搬遷辦立足于兩江流域在建電站、水庫移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工作，全面完成市局和市委、市政府下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，建設(shè)以深化改革創(chuàng)新促進(jìn)和諧社會發(fā)展為前提，努力實(shí)現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實(shí)抓好以下幾個方面的工作：

一、移民搬遷安置工作穩(wěn)步推進(jìn)

1、三岔河電站：一是牽頭組織完成電站下閘蓄水驗(yàn)收工作；二是完成部分改（復(fù)）建項(xiàng)目的審計(jì)工作；三是對尚未完工的改（復(fù)）建項(xiàng)目根據(jù)代建協(xié)議和工程進(jìn)度情況撥付工程款，保障了工程穩(wěn)步推進(jìn)；四是督促猴橋鎮(zhèn)政府對歷年撥款進(jìn)行梳理，并及時完善了報(bào)賬手續(xù)；

2、大平田水電站：一是完成老橋頭移民搬遷安置點(diǎn)場平建設(shè)工程；二是完成芒營大橋和道路改（復(fù)）建工程，大橋正常通車使用；

3.騰龍橋一級電站：完成曼磊橋道路改（復(fù)）建工程、龍安橋道路改（復(fù)）建工程，并驗(yàn)收、審計(jì)；

4.橋街水電站：啟動征地移民安置終驗(yàn)工作；

5.小地方水庫：一是配合水務(wù)部門完成移民集中安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工程除供電工程已全部完成；二是完成移民安置點(diǎn)對外交通道路基礎(chǔ)工程。

6.花園水庫：對移民安置資金、檔案整理等內(nèi)業(yè)工作進(jìn)行完善，并按照工程驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收準(zhǔn)備等工作，完成花園水庫下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作；和完成移民安置竣工階段的自驗(yàn)工作。

二、后期扶持工作開展扎實(shí)有效

一是及時兌付直補(bǔ)到人資金；

二是穩(wěn)步推進(jìn)后扶項(xiàng)目，啟動實(shí)施、編制“十三五”規(guī)劃后期扶持項(xiàng)目并對已經(jīng)完工的項(xiàng)目進(jìn)行了初驗(yàn)并上報(bào)保山市搬遷安置辦公室給與終驗(yàn)。

三是完成云南省大中型水庫移民后期扶持人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更新工作；

四是完成2018年度中央水庫移民扶持基金績效評價申報(bào)工作；

五是完成大平田電站205人的后期扶持證填制和發(fā)放工作；

六是完成庫區(qū)移民學(xué)生四名審核、上報(bào)、入學(xué)等工作；

七是分別向涉及長效補(bǔ)償?shù)碾娬緲I(yè)主發(fā)函撥付補(bǔ)償資金待資金到位及時兌付長效補(bǔ)償資金。

三、嚴(yán)格移民資金管理，確保資金安全運(yùn)行

一是及時撥付資金，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，認(rèn)真開展專項(xiàng)檢查及資金審計(jì)工作，配合市委第三巡察組完成了單位內(nèi)部資金使用的檢查工作。

（三）部門整體收支情況

1.收入決算情況說明

2019年度本年收入合計(jì)25,083,961.75元。全部為財(cái)政撥款收入18,701,653.17元，占總收入的100.00%；其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,394,261.75元，占9.54%；政府性基金財(cái)政撥款收入22,689,700.00元，占90.46%。與上年的本年收入17,471,899.28元對比增加7,612,062.47元，增長43.56%，主要原因?yàn)樯霞墦芨兜挠糜诖笾行退畮煲泼窈笃诜龀值恼曰鹭?cái)政撥款收入增加。

2.支出決算情況說明

2019年度本年支出合計(jì)16,203,761.75元。其中：基本支出5,359,561.75元，占總支出的33.07%；項(xiàng)目支出10,844,200.00元（含后期扶持項(xiàng)目支出），占總支出的66.93%；與上年支出的10,868,099.28元對比增加5,335,662.47元,增加49.09%，主要原因?yàn)榇笾行退畮煲泼窈笃诜龀值恼曰鹭?cái)政撥款支出增加。

（二）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)管理單位財(cái)務(wù)工作，單位各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理，未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。單位財(cái)務(wù)制度對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、明細(xì)核算到項(xiàng)目。

在固定資產(chǎn)管理方面制定了政府采購工作管理規(guī)定，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用和處置；制訂了固定資產(chǎn)管理規(guī)定，確保固定資產(chǎn)得到良好保管；根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，確保固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)合法、賬實(shí)相符、依法依規(guī)處置。

嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)管理規(guī)定，制定了財(cái)務(wù)管理規(guī)定、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會議費(fèi)等制度，嚴(yán)格事前預(yù)算審核、事中督促落實(shí)、事后及時核銷等工作程序，收、支事項(xiàng)須經(jīng)搬遷辦領(lǐng)導(dǎo)辦審批同意，確保了各項(xiàng)開支合理、合法、合規(guī)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

績效自評工作是對單位一年來的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)、提高的方法，只有通過自評，才能找到工作中的不足和存在的問題和困難，這樣才有利于下年工作能力的提高和完成工作的整體能力。具體包括：

1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部門資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。

（二）自評指標(biāo)體系

根據(jù)《云南省委、省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求,本單位結(jié)合財(cái)政年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容和移民安置工作的年度目標(biāo)工作任務(wù)，部門職責(zé)，成立了績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，副主任為付副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合股。按照“意見”要求，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標(biāo)對2019年預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理等方面。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

成立了績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合股牽頭，在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)、移民安置工作的年度目標(biāo)工作任務(wù)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評指標(biāo)體系、績效考評實(shí)施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。

2.組織實(shí)施

績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各股室實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報(bào)告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2019年年初預(yù)算安排總收入、支出都是14,962,237.99元，其中：一般公共預(yù)算收入、支出2,563,197.99元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12,399,040.00元元。比去年的收、支預(yù)算7,620,943.88元增加了7,341,294.11元，增加了96.33%。增加的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年本年預(yù)算總收入25,083,961.75元，其中：本年預(yù)算收入2,394,261.75元，占收入預(yù)算的9.54%；政府性基金預(yù)算收入22,689,700.00元，占收入預(yù)算的90.46%。

比上年本年收入的17,471,899.28元增加了7,612,062.47元，增加了43.57%。增加的主要原因是上級撥付的政府性基金預(yù)算收入增加。

2019年本年預(yù)算總支出16,203,761.75元，其中：本年預(yù)算支出2,394,261.75元，占收入預(yù)算的14.77%；政府性基金預(yù)算支出13,809,500.00元，占收入預(yù)算的85.23%。

比上年本年支出的10,868,099.28元增加了533,662.47元，增加了49.09%。增加的主要原因是上級撥付的政府性基金預(yù)算支出增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析

（1）2019年總收入為25,083,961.75元，比年初預(yù)算的14,962,237.99元增加了10,121,723.76元，增加67.64%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,394,261.75元，比年初預(yù)算的2,563,197.99元，減少了168,936.24元,減少了6.59%，減少的主要原因是人員調(diào)動；政府性基金預(yù)算收入22,689,700.00元，比年初預(yù)算的12,399,040.00元，增加了10,290,660.00元,增加了82.99%，增加的主要原因是上級撥付的政府性基金預(yù)算收入增加。

（2）2019年總支出為16,203,761.75元,比年初預(yù)算的14,962,237.99元，增加了1,241,523.76元，增加8.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,394,261.75元，比年初預(yù)算的2,563,197.99元，減少了168,936.24元,減少了6.59%，減少的主要原因是人員調(diào)動；政府性基金預(yù)算支出13,809,500.00元，比年初預(yù)算的12,399,040.00元，增加了1,410,460.00元,增加了11.37%，增加的主要原因是上級撥付的政府性基金預(yù)算支出增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重：

2010301款（行政運(yùn)行）決算收入1,955,461.66元，占總收入的7.79%。

2010302款(一般行政管理事務(wù))，決算收入100,000.00元，占總收入的0.39%。

2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)繳費(fèi)支出），決算收入198,455.28元，占總收入的0.79%。

2101101款(行政單位醫(yī)療)，決算收入95,300.41元，占總收入的0.37%。

2101103款(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助)，決算收入45,044.40元，占總收入的0.18%。

2082201款(移民補(bǔ)助)，決算收入8,126,040.00元，占總收入的32.39%。

2082202款(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展)，決算收入6,450,000.00元，占總收入的25.71%。

2136601款(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展)，決算收入8,070,000.00元，占總收入的32.17%。

2136699款(其它大中型水庫庫區(qū)基金支出)，決算收入12,442,700.00元，占總收入的49.60%。

（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重：

2010301款(行政運(yùn)行)，決算支出1,955,461.66元，占總支出的12.06%。

2010302款(一般行政管理事務(wù))，決算支出100,000.00元，占總支出的0.62%。

2080505款(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)繳費(fèi)支出)，決算支出198,455.28元，占總支出的1.22%。

2101101款(行政單位醫(yī)療)，決算支出95,300.41元，

占總支出的0.58%。

2101103款(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助)，決算支出45,044.40元，占總支出的0.28%。

2082201款(移民補(bǔ)助)，決算支出2,884,500.00元，占總支出的17.8%。

2082202款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展），決算支出4,310,000.00元，占總支出的26.59%。

2136601款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展），決算支出5,330,000.00元，占總支出的32.89%。

2136699款（其它大中型水庫庫區(qū)基金支出），決算支出1,285,000.00元，占總支出的7.93%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi),2018年預(yù)算支出116,500.00元,決算支出60,068.64元,人均決算支出4,004.53元。2019年預(yù)算支出72,280.00元，決算支出59,499.55元，人均決算支出4,576.88元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算支出78,500.00元,決算支出39,634.64元,人均決算支出2,642.31元。2019年預(yù)算支出45,280.00元，決算支出39,584.55元，人均決算支出3,044.96元。2019年預(yù)算支出比上年減少33,220.00元，減少42.31%；決算支出比上年減少50.09元，減少0.12%。本年有在編公務(wù)用車1輛，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算支出38,000.00元,決算支出20,434.00元,人均決算支出1,362.26元。2019年預(yù)算支出27,000.00元，決算支出19,915.00元，人均決算支出1,531.92元。2019年預(yù)算支出比上年減少51,000.00元，減少65.38%；決算支出比上年減少519.00元，減少2.53%。

公務(wù)接待費(fèi)2018年共接待51批次，262人次。2019年共接待18批次，260人次。

（2）會議費(fèi)支出情況：會議費(fèi)上年未預(yù)算，決算支出870元，決算人均支出58.00元。本年預(yù)算1,500.00元，決算支出1,606.00元，決算人均支出123.53元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年培訓(xùn)費(fèi)未使用財(cái)政預(yù)算撥款資金支出，開展的培訓(xùn)是用后期扶持專項(xiàng)資金對庫區(qū)移民進(jìn)行了勞動技能和科技技能培訓(xùn)。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析

(1)本年財(cái)政撥款收入25,083,961.75元，全部為財(cái)政撥款，其中：基本支出撥款5,521,061.75元，占22.01%；項(xiàng)目支出撥款19,562,900.00元，占77.99%

(2)本年財(cái)政撥款決算支出16,203,761.75元，其中：

基本支出決算5,359,561.75.75元，占33.07%；項(xiàng)目支出決算10,844,200.00元，占66.93%。

基本支出包含工資和福利支出2,194,376.07元，占13.54%；商品和服務(wù)支出684,885.68元，占4.23%（含用基金撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)485,000.00元）；對個人和家庭的補(bǔ)助2,580,300.00元（后期扶持直補(bǔ)到人，人均600元/年），占15.92%。

項(xiàng)目支出（資本性支出）10,744,200.00元，占66.31%，全部為本年實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目工程投資。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2019年末共結(jié)轉(zhuǎn)21,279,240.00元，全部為用于大中型水庫移民的庫區(qū)基金，其中：

2082201款(移民補(bǔ)助)年末結(jié)轉(zhuǎn)5,241,540.00元，其中：基本支出2501340.00元，項(xiàng)目支出2,740,200.00元；

2082202款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展），年末結(jié)轉(zhuǎn)2,140,000.00元（項(xiàng)目支出）；

2136601款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展），年末結(jié)轉(zhuǎn)2,740,000.00元（項(xiàng)目支出）；

2136699款（其它大中型水庫庫區(qū)基金支出），年末結(jié)轉(zhuǎn)11,157,700.00元，其中：基本支出115,000.00元，項(xiàng)目支出11,042,700.00元。

結(jié)轉(zhuǎn)的資金都是用于大中型水庫庫區(qū)移民后期扶持資金（基金），在“十三五”規(guī)劃時已經(jīng)省搬遷安置辦批復(fù)，但上級撥付資金是分五年撥付，即每個項(xiàng)目投資額應(yīng)到位資金是在五年內(nèi)分批撥付的，就造成了項(xiàng)目的各項(xiàng)前期手續(xù)已完備，但資金未全部到位，而暫時無法實(shí)施，致使項(xiàng)目資金存在當(dāng)年無法撥付形成了年末結(jié)轉(zhuǎn)資金量大的情況。加快資金支付力度的辦法：對已實(shí)施的后期扶持工程項(xiàng)目加大工程施工進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督力度，項(xiàng)目竣工及時辦理資金撥付。積極開展儲備項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)、評審等工作。

（四）重點(diǎn)工作完成情況

1、移民搬遷安置工作穩(wěn)步推進(jìn)

三岔河水電站：一是牽頭組織完成了電站下閘蓄水驗(yàn)收工作；二是完成了部分改（復(fù)）建項(xiàng)目的審計(jì)工作；三是對尚未完工的改（復(fù)）建項(xiàng)目根據(jù)代建協(xié)議和工程進(jìn)度情況撥付了工程款，保障了工程穩(wěn)步推進(jìn)；四是督促猴橋鎮(zhèn)政府對歷年撥款進(jìn)行了梳理，并及時完善了報(bào)賬手續(xù)；五是撥付移民安置資金2672萬元，其中：長效補(bǔ)償資金1546萬元，移民安置工程項(xiàng)目資金966萬元，補(bǔ)償補(bǔ)助款110萬元，實(shí)施管理費(fèi)50萬元。

大平田水電站：一是完成了老橋頭移民搬遷安置點(diǎn)場平建設(shè)工程，目前已啟動搬遷安置工作；二是完成了芒營大橋和道路改（復(fù)）建工程，大橋已正常通車使用；三是撥付移民安置資金3128萬元，其中：長效補(bǔ)償資金150萬元，移民安置工程項(xiàng)目資金1975萬元，經(jīng)公示已撥付兌現(xiàn)移民戶財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償補(bǔ)助資金988萬元，實(shí)施管理費(fèi)15萬元。

騰龍橋一級電站：一是完成曼磊橋道路改（復(fù)）建工程、龍安橋道路改（復(fù)）建工程，并已驗(yàn)收、審計(jì)；二是撥付移民安置資金1213萬元，其中：長效補(bǔ)償資金160萬元，移民安置工程項(xiàng)目資金292萬元，補(bǔ)償補(bǔ)助款745萬元，實(shí)施管理費(fèi)16萬元。

橋街水電站：一是已啟動征地移民安置終驗(yàn)工作；二是上撥付移民安置資金386萬元，其中：長效補(bǔ)償資金148萬元，補(bǔ)償補(bǔ)助款230萬元，實(shí)施管理費(fèi)8萬元。

小地方水庫：小地方水庫移民集中安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工程除供電及人飲工程未完外，其余工程已全部完成；移民安置點(diǎn)對外交通道路基礎(chǔ)工程已基本完成，水保工程已完成1#、2#擋渣墻、排水盲溝施工，并已完成前階段棄渣；茶場遷建工程完成了擋土墻及場地平整項(xiàng)目。

花園水庫：花園水庫對移民安置資金、檔案整理等內(nèi)業(yè)工作進(jìn)行了完善，并按照工程驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收準(zhǔn)備等工作，5月底完成了花園水庫下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作；10月底完成了移民安置竣工階段的自驗(yàn)工作。

（二）后期扶持工作開展扎實(shí)有效

一是及時兌付直補(bǔ)到人資金，完成了2019年第一、二季度4103人大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持資金兌付工作，共發(fā)放直補(bǔ)資金  123.09萬元；二是穩(wěn)步推進(jìn)后扶項(xiàng)目，啟動實(shí)施后期扶持項(xiàng)目 12個，項(xiàng)目總投資  1547.47萬元，其中：移民專項(xiàng)資金 1164.12萬元，自籌  383.35萬元，受益移民  35210人；三是對“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目已經(jīng)完工的 7 個項(xiàng)目進(jìn)行了初驗(yàn)并上報(bào)保山市搬遷安置辦公室給與終驗(yàn)，完成總投資718.81萬元；四是完成了云南省大中型水庫移民后期扶持人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更新工作，完成錄入搬遷人口4378人，生產(chǎn)安置人口4567人基礎(chǔ)信息工作；五是完成2018年度中央水庫移民扶持基金績效評價申報(bào)工作；六是完成大平田電站205人的后期扶持證填制和發(fā)放工作；七是完成庫區(qū)移民學(xué)生四名審核、上報(bào)、入學(xué)等工作；八是實(shí)施編制2020年度后期扶持項(xiàng)目17個，其中：產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目5個，總投資1120萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目12個，總投資1457萬元；九是分別向涉及長效補(bǔ)償?shù)碾娬緲I(yè)主發(fā)函撥付補(bǔ)償資金1892萬元，待資金到位及時兌付長效補(bǔ)償資金。

（三）嚴(yán)格移民資金管理，確保資金安全運(yùn)行

一是及時撥付資金，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。全年共撥付移民資金8620萬元，其中：三岔河電站2672萬元，大平田電站3128萬元，騰龍橋一級電站1213萬元，騰龍橋二級電站70萬元，等殼電站45萬元，橋街電站386萬元，后期扶持項(xiàng)目資金1106萬元。二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，認(rèn)真開展專項(xiàng)檢查及資金審計(jì)工作，配合市委第三巡察組完成了單位內(nèi)部資金使用的檢查工作。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。

（二）改進(jìn)措施

1.細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)一步細(xì)化經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，按照財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績效評價結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）預(yù)算編制方面

一是深化預(yù)算編制管理，對預(yù)算編制進(jìn)行進(jìn)一步的精細(xì)化管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行預(yù)算的編制。二是遵循預(yù)算編制口徑的一貫性及可比性。預(yù)算編制切合實(shí)際工作經(jīng)費(fèi)需要，盡可能的減少經(jīng)費(fèi)使用用途的調(diào)整，同時提高經(jīng)費(fèi)調(diào)整的合理性。

（二）預(yù)算執(zhí)行方面

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審核工作，做到專款專用。二是深化預(yù)算控制層級，嚴(yán)格按照預(yù)算的“類款項(xiàng)”進(jìn)行經(jīng)費(fèi)控制，真實(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，控制經(jīng)費(fèi)科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，通過全面、系統(tǒng)、深入的財(cái)務(wù)分析，及時通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題，以便及時采取預(yù)警、調(diào)整、糾偏方式進(jìn)行完善。

（三）財(cái)務(wù)核算方面

 一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。二是嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算制度進(jìn)行基本支出和項(xiàng)目支出核算。

七、其他需說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。