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監(jiān)督索引號53052200243400000

騰沖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算
編制說明

第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（三）與中央配套事項
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補償投資根據(jù)，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。
2、按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。
3、按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實施移民安置工作。
4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。
5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6、編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計報表。
7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報實施進(jìn)度及資金使用報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用進(jìn)行內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8、組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項目進(jìn)行驗收 。
9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實施。
10、向移民宣傳黨和國家的方針、政策、配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。
11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)【2019】71號）文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)四個股室，分別是：綜合股、財務(wù)股、規(guī)劃股、后期扶持股。
（三）重點工作概述
2020年，我辦將緊緊圍繞移民安置目標(biāo)責(zé)任書的相關(guān)工作內(nèi)容和騰沖市委、市政府、保山市搬遷安置辦公室的要求，進(jìn)一步拓寬思路，創(chuàng)新工作，全面完成既定的目標(biāo)任務(wù)，主要抓好以下工作：
（1）后期扶持工作目標(biāo)任務(wù)
1. 計劃完成后期扶持人口4378人的直補資金兌付工作。
2. 計劃完成移民學(xué)生的招錄工作。
3. 計劃完成實物長效補償工作。
4. 計劃完成小地方水庫移民后期扶持人口上報工作。
5. 計劃完成19個后期扶持項目，總投資2642萬元，其中：移民專項資金2382萬元，群眾自籌260萬元，受益人數(shù)63941人，其中：移民受益人數(shù)10258人，建檔立卡貧困移民192人。
（2）規(guī)劃安置工作目標(biāo)任務(wù)
1. 橋街電站：條件成熟完成征地移民安置終驗工作。
2. 大平田水電站：一是完成移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工程驗收結(jié)算；二是完成移民搬遷安置工作。
3. 騰龍橋一級電站：啟動征地移民安置初驗工作。
4. 三岔河水電站：一是完成移民安置改（復(fù)）建工程驗收工作；二是啟動移民安置規(guī)劃修編工作；啟動征地移民安置初驗工作。
5. 花園水庫：完成征地移民安置終驗工作。
6. 小地方水庫：一是完成移民安置改（復(fù)）工程建設(shè)工作；二是啟動移民搬遷安置工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2367.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款239.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬元。
2020年財務(wù)總收入2367.75萬元比上年的1496.22萬元增加871.53萬元，增58.24%，主要原因分析是2019結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)2127.92萬元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1496.22萬元增加了888.02萬元，增加59.35%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2020年為239.83萬元，2019年為256.32萬元，減少了16.49萬元，減少了6.43%，主要原因是人員調(diào)動；2019年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)1496.22萬元增加了888.02萬元，增加59.35%，主要原因是2019年庫區(qū)基金上級撥款比2018年有較大增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2367.75萬元，其中:本年收入239.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款239.83萬元（本級財力239.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年財務(wù)撥款收入2367.75萬元比上年的1496.22萬元增加871.53萬元，增58.24%，主要原因是：1、本年收入2020年為239.83萬元，2019年為256.32萬元，減少了16.49萬元，減少了6.43%，主要原因是人員調(diào)動；2、2019年結(jié)轉(zhuǎn)2127.92萬元比2018年結(jié)轉(zhuǎn)1496.22萬元增加了888.02萬元，增加59.35%，主要原因是2019年庫區(qū)基金上級撥款比2018年有較大增加。
四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2367.75萬元。財政撥款安排支出 239.82萬元，其中：基本支出234.82萬元，項目支出5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)庫區(qū)基金2127.93萬元。

與上年的256.31萬元對比減少16.49萬元，減幅6.43%，其中：基本支出234.82萬元，與上年的246.31萬元對比減少11.49萬元，減幅4.66%，主要原因是人員調(diào)動減少了工資性支出；項目支出5.00萬元，與上年的10萬元對比減少5.00萬元，減幅50%，主要原因是財政預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2127.93萬元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)的1239.90萬元對比增加888.03萬元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上級庫區(qū)基金撥款與2018年撥款有較大增加。

基本支出情況。基本支出234.82萬元，其中：工資福利支出224.51萬元，占基本支出的95.61%；商品和服務(wù)支出10.31萬元，占基本支出的4.39%。基本支出變動原因如下：

1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)為224.51萬元，與上年的235.00萬元對比減少10.49萬元，減少4.46%，主要原因是人員調(diào)動減少了工資性支出。

2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為10.31萬元，與上年的11.32萬元對比減少1.01萬元，減少8.92%，主要原因是由于人員調(diào)動減少了財政預(yù)算人員經(jīng)費。

項目支出情況。項目支出2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，與上年預(yù)算的10萬元對比減少了5萬元，減少50%，主要原因是用于檳榔江、龍川江在建電站移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工作的項目工作經(jīng)費，財政預(yù)算撥款相應(yīng)減少。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出2127.93萬元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1239.90萬元對比增加888.03萬元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上級庫區(qū)基金撥款與2018年撥款有較大增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款行政運行201.04萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2010302款一般行政管理事務(wù)為5.00萬元，主要用于兩江流域在建電站、水庫和大中型水庫移民后期扶持工作支出；
2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.58萬元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101款行政單位醫(yī)療10.37萬元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的醫(yī)療保險金支出；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助4.83萬元，主要用于在職人員的單位負(fù)責(zé)繳納的醫(yī)療補助支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類情況（其中：基本支出共234.82萬元，項目支出5萬元）。
1、基本支出共234.82萬元，其中：301機關(guān)工資福利支出213.05萬元， 302機關(guān)商品和服務(wù)支出21.77萬元。具體如下：
30101基本工資52.91萬元，30102津貼補貼73.63萬元，30103獎金52.51萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.58萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.37萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.83萬元，30112其他社會保障繳費0.22萬元，30201辦公費0.66萬元，30205水費0.04萬元，30206電費0.28萬元，30211差旅費1.49萬元，30217公務(wù)接待費0.39萬元，30228工會經(jīng)費2.53萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費4.35萬元，30239其他交通費用12.03萬元（含公務(wù)交通補貼和公務(wù)用車租車費）。
2、項目支出5萬元（ 302機關(guān)商品和服務(wù)支出），其中：30201辦公經(jīng)費1.07萬元，30202會議費0.17萬元，30217公務(wù)接待費1.50萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.26萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了2020年政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金3.69萬元，其中：用本級財力采購0.50萬元，用電站實施管理費采購3.19萬元。
2019年采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金3.34萬元，全部用本級財力采購。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.51萬元，較上年的7.23萬元增加了1.28萬元，增長了17.74%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
搬遷安置辦部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
搬遷安置辦部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.9萬元，較上年的2.7萬元減少0.80萬元，下降29.62%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計接待240人次。
減少變化原因為：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行了中央?yún)栃泄?jié)約八項規(guī)定；二是電站建設(shè)外業(yè)工作減少，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)相關(guān)工作的次數(shù)相對減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
搬遷安置辦部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6.61萬元，較上年的4.53萬元增加2.08萬元，增長31.50%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.61萬元，較上年的4.53萬元增加2.08萬元，增長31.50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加的主要原因是2020年，隨著三岔河水電站移民安置指揮部的工作職責(zé)基本結(jié)束，原使用著的二輛公務(wù)用車將交還公車平臺，但搬遷辦的工作任務(wù)仍未減少，現(xiàn)有的一輛公務(wù)用車將會出現(xiàn)出車的次數(shù)增加，直接導(dǎo)致運行費用增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
搬遷安置辦2020年重點項目預(yù)算績效為完成橋街電站、大平田電站、騰龍橋一級電站移民安置實物指標(biāo)補償補助款基本兌現(xiàn)完畢，改（復(fù)）建工程項目進(jìn)入掃尾階段，大中型水庫移民后期扶持“十三五”規(guī)劃項目根據(jù)上級指標(biāo)撥付到位實施扶持工程項目和直補到人資金的發(fā)放。
績效目標(biāo)為：一是做到庫區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)90%；二是本年內(nèi)移民工作按市委、市政府的要求按時完成100%；三是移民補償補助資金基本兌現(xiàn)完畢，改復(fù)建項目審計驗收完畢，年度投資3000萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4、后期扶持：指國家對大中型水庫中的搬遷安置人口，實行直補到人600元/人.年共扶持20年進(jìn)行扶持，生產(chǎn)安置人口實行項目扶持如采取產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)、種、養(yǎng)殖業(yè)等方式進(jìn)行扶持共扶持20年。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
搬遷安置辦部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.74萬元，與上年的9.99萬元對比減少0.25萬元，減少2.5%，減少的主要原因是人員減少導(dǎo)致工會經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200243400111