| 索引號 | 77045035-8-/2019-0821001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-21 16:14:47 |
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騰沖市移民局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市移民局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市移民局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置工作。
主要職能一是根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準的移民規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市移民安置工作；二是受本級人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項目管理責(zé)任單位合同、資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗收責(zé)任制。與項目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對移民安置實施綜合監(jiān)理;三是向移民宣傳黨和國家的方針、政策，配合當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定;四是按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案的論證審查;五是編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表，按批準的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù);六是負責(zé)移民資金的管理、監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項目業(yè)主編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的使用審計;七是組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計單位、監(jiān)督單位，對移民安置項目進行檢查驗收;八是配合相關(guān)部門編制移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和組織有關(guān)部門編制和實施移民后期扶持生產(chǎn)扶持規(guī)劃;九是完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)設(shè)計4個業(yè)務(wù)機構(gòu)：綜合股、移民規(guī)劃安置股、財務(wù)股、后期扶持股。編制人數(shù)15人，設(shè)局長1名、副局長4名，2018年實有干部職工15人。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、根據(jù)電站主體工程進度完成檳榔江、龍川江流域水利水電開發(fā)征地移民安置工作：包含2018年在建的大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站、三岔河電站。
2、配合水務(wù)局等相關(guān)部門完成小地方水庫、花園水庫的征地移民安置工作。
3、搞好大中型水庫移民后期扶持工作：直補到人資金的兌付； 2019年度后期扶持項目年度建議計劃前期工作，編報市局項目實施計劃；完成了電站移民安置2018年度的實物長效補償工作；完成大平田電站、騰龍橋一級電站后期扶持人口登記上報工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市移民局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 騰沖市移民局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市移民局部門2018年末實有人員編制1人。其中：行政編制1人（行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市移民局部門2018年度收入合計17,471,899.28元。其中：財政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加6,398,045.86元（財政撥款收入），增長57.78%，增加的主要原因是上級撥付的大型水庫移民后期扶持基金比上年增加7,144,400.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市移民局部門2018年度支出合計10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83%；項目支出6,430,340元，占總支出的59.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比：2017年總支出為7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；項目支出2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。增加的主要原因為2018年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目的推進實施力度，直接增加了資金支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市移民局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,437,759.28元。與上年對比：2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加了1,554,605.86元，增長53.92%，主要原因是后期扶持直補到人資金支出和工資性調(diào)資增資增加支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.5%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.5%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市移民局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,430,340.00元。與上年對比：2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加了2,019,780.00元，增加了45.79%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金在本年形成了支出，所以增加了支出。具體項目開支及開展工作情況：
1、2010302款一般行政管理事務(wù)2018年項目支出100,000.00元，比2017年支出的300,000.00元，減少了200,000.00元，減少了66.67%，主要原因是本年財政預(yù)算撥款減少，主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站移民安置工作和后期扶持工作支出。
2、2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2018年支出1,045,100.00元，2017年無此項支出，增加了100%，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
3、2082201款移民補助2018年支出1,338,600.00元，2017年支出40,500.00元，增加了1,298,100.00元，增加了3205.18%，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
4、2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2018年支出1,480,000.00元，2017年支出無支出，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
5、2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出2018年支出118,640.00元，2017年支出1,691,560.00元，減少了1,572,920.00元，減少了92.98%，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
6、2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2018年支出2,080,000.00元，2017年支出2,046,500.00元，增加了33,500.00元，增加了1.63%，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
7、2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出2018年支出268,000.00元，2017年支出332,000.00元，減少了64,000.00元，減少了19.28%，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市移民局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,637,539.28元,占本年支出合計的33.47%。與上年對比：2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4,146,613.42元，2018年比2017年減少509,074.14元，減少12.27%,主要原因為2018年大中型水庫移民后期扶持專項支出本年財政撥款收入、支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,271,682.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.94%。主要用于行政運行2,126,582.48元，一般行政管理事務(wù)100,000.00元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,045,100.00元（大中型水庫移民后期扶持）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出247,216.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.8%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
12.農(nóng)林水（類）支出118,640.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。主要用于大中型水庫移民后期扶持支出；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此項支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市移民局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為116,500.00元，支出決算為60,068.64元，完成預(yù)算的51.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為39,634.64元，完成預(yù)算的50.48%；公務(wù)接待費支出決算為20,434.00元，完成預(yù)算的53.77%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行了“中央八項規(guī)定”和在建電站外業(yè)工作減少，從而減少了“三公”經(jīng)費支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少7,642.77元，下降11.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,794.77元，下降6.59%；公務(wù)接待費支出決算減少4,848.00元，下降19.18%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行了“中央八項規(guī)定”和在建電站外業(yè)工作減少，從而減少了“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出39,634.64元，占65.98%；公務(wù)接待費支出20,434.00元，占34.02%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無此項支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出39,634.64元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此項支出。
公務(wù)用車運行維護支出39,634.64元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到電站、水庫移民工作涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和到省、市相關(guān)部門開展移民項目申報、立項、改（復(fù)）建工程項目管理、資金兌現(xiàn)跟蹤管理等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出20,434.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出20,434.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)到移民局檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)移民工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此項支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市移民局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出100,860.12元，與上年對比：2017年為192,794.82元，2018年比2017年減少了91,934.70元，減少了47.68%,主要原因是檳榔江、龍川江流域在建電站和移民后期扶持項目工作經(jīng)費，財政撥款2017年預(yù)算為300,000.00元，而2018年只為100,000.00元，直接導(dǎo)致支出減少，不足的經(jīng)費移民局使用了電站《規(guī)劃報告》中計列的實施管理費進行支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費30,583.70元，水費304.50元，電費2,775.55元，差旅費22,123.89元，公務(wù)接待費4,436.00元，工會經(jīng)費23,856.48元，公務(wù)用車運行維護費16,780.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市移民局部門資產(chǎn)總額19,689,657.09元，其中，流動資產(chǎn)12,399,040.00元，固定資產(chǎn)6,535,193.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)755,423.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,327,564.12元，其中;流動資產(chǎn)增加6,393,800元，固定資產(chǎn)減少821,659元（其中：2017年納入固定資產(chǎn)填報的土地839,359.00元，2018年調(diào)整為無形填報，2018年經(jīng)政府采購新增固定資產(chǎn)17,700.00元）,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）755,423.12元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
騰沖市移民局部門（單位）2018年國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 19,689,657.09 12，399，040.00 6,535,193.97 5,551,138.97 385,649.00 598,406.00 755,423.12
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額21,300.00元,其中：政府采購貨物支出21,300.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
騰沖市移民局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（二）項目支出績效自評
騰沖市移民局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（三）項目績效目標管理
騰沖市移民局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（一）部門基本情況
1、部門概況
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置工作。
主要職能一是根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準的移民規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市移民安置工作；二是受本級人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項目管理責(zé)任單位合同、資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗收責(zé)任制。與項目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對移民安置實施綜合監(jiān)理；三是向移民宣傳黨和國家的方針、政策，配合當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定；四是按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案的論證審查；五是編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表，按批準的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù)；六是負責(zé)移民資金的管理、監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項目業(yè)主編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的使用審計；七是組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計單位、監(jiān)督單位，對移民安置項目進行檢查驗收；八是配合相關(guān)部門編制移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和組織有關(guān)部門編制和實施移民后期扶持生產(chǎn)扶持規(guī)劃。九是完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)設(shè)計4個業(yè)務(wù)機構(gòu)：綜合股、移民規(guī)劃安置股、財務(wù)股、后期扶持股。編制人數(shù)15人，設(shè)局長1名、副局長4名，2018年實有干部職工15人。
2、部門績效目標的設(shè)立情況
①2018年4月騰沖市人民政府與保山市人民政府簽訂了《保山市2018年度移民工作目標責(zé)任書》，責(zé)任書要求騰沖市移民局2018年需完成的工作為：一是按期完成年度移民安置任務(wù)500人的任務(wù)，完成水利水電移民投資6700萬元的任務(wù)（大平田6000萬元，小地方水庫700萬元）；二是全面完成騰龍橋一級電站和橋街電站下閘蓄水階段移民安置各項任務(wù)，確保電站按時下閘蓄水。年內(nèi)完成大平田電站安置點建設(shè)工作和專業(yè)項目改復(fù)建工作；三是嚴格履行項目變更程序，按時完成三岔河電站項目設(shè)計變更工作；四是完成花園水庫移民搬遷安置掃尾工作，完成移民項目的驗收移交工作；五是按計劃及時規(guī)范開展移民安置驗收工作，做好已建水利水電工程移民安置掃尾工作，完成移民安置驗收任務(wù)；六是按時完成后期扶持項目實施掃尾工作。其中：6月底前完成2016年以前項目的驗收和移交工作，12月底前完成2016年度項目的驗收和移交工作，年底以前完成2017年度項目實施工作并啟動項目驗收工作；七是按時完成新增507人農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記工作，做好后期扶持人口動態(tài)管理，及時完成6348人大中型水庫移民后期扶持資金兌付工作；八是規(guī)范管理、整合資金，按期完成年度移民后期扶持項目建設(shè)目標任務(wù)，完成后期扶持項目投資596萬元；九是按時完成后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估、項目前期工作；十是切實做好信訪維穩(wěn)工作；十一是強化移民資金監(jiān)督管理；十二是加強移民工作組織領(lǐng)導(dǎo)。
②以市騰沖市委、市人民政府簽訂了《2018年度意識形態(tài)工作責(zé)任書》、《2018年度信訪工作目標管理責(zé)任書》、《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》；
③以市直機關(guān)工委簽訂了《2018年黨建工作目標責(zé)任書》；
④以猴橋鎮(zhèn)膽扎村簽訂了《幫扶承諾書》；
根據(jù)上述責(zé)任書的簽訂騰沖市移民局認真對照相關(guān)要求扎實認真地開展了2018年度的相關(guān)工作。
3、部門整體收支情況
①收入情況：
騰沖市移民局部門2018年度收入合計17,471,899.28元（一般公共預(yù)算財政撥款收入3,518,899.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款13,953,000.00元）。其中：財政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100%；
②支出情況：
2018年度支出合計10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83%；項目支出6,430,340.00元，占總支出的59.17%。與上年對比：2017年總支出為7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；項目支出2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。
③年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：
政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2019年度12,399,040.00元，全部為大中型水庫移民后期扶持資金。
4、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
①按照《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進行管理。財務(wù)管理參照《行政單位會計核算制度》進行日常會計核算,項目經(jīng)費嚴格按照《云南省移民開發(fā)局關(guān)于印發(fā)云南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》（云移發(fā)【2017】150號）、《云南省大中型水利水電移民資金管理辦法》（云政辦發(fā)【2005】101號）等執(zhí)行，并根據(jù)我局實際工作情況建立完善了各項規(guī)章制度，先后完善了《騰沖市移民資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《差旅費管理辦法》《公務(wù)接待費管理辦法》等各項制度，實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行年初預(yù)算，確保資金使用安全、合規(guī)。
②在預(yù)算執(zhí)行管理方面，我局嚴格按照騰沖市財政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。嚴格審批程序，嚴把財務(wù)審核關(guān)，資金撥付按程序提交領(lǐng)導(dǎo)班子會審議后報市分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后方可支付。
③根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。
（二）績效自評工作情況
1、績效自評目的
通過開展部門整體支出績效評價，全面衡量資金使用情況，績效目標實現(xiàn)情況，檢驗資金使用效果，從整體上提升預(yù)算績效管理水平，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。
2、自評指標體系
①目標設(shè)定：績效目標合理明確，目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際。
②預(yù)算配置：預(yù)算配置是否科學(xué)。
③預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。
④預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。
⑤資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。
⑥職責(zé)履行：實際完成率，單位履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率。
⑦履職效益：社會效益，部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接和間接影響。
3、自評組織過程
①前期準備
我局成立了由局長任組長，四位副局長任副組長，四個股室長為成員的績效評價工作小組，負責(zé)績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，認真開展績效自評。
②組織過程
績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理等情況，認真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。
（三）、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
一、投入情況分析
1、績效目標設(shè)定情況
2018年，保山市人民政府與騰沖市人民政府簽訂了《2018年度移民工作目標責(zé)任書》，明確了我市2018年度移民工作的各項任務(wù)及方向。
2、預(yù)算配置情況
2018年末人員定編為行政職能編制15人（含工勤人員1人），實有行政人員14人（局長的編制和工資在市公安局），工勤人員2人，合計16人，我局2018年度在職人員控制率100%。2018年我局“三公”經(jīng)費實際支出60,068.64元，比2017年減少7,642.77元，下降11.29%。政府采購執(zhí)行率為100%。
二、過程情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行情況
①.預(yù)算調(diào)整率
2018年年初預(yù)算數(shù)為1,825,703.88元，年末調(diào)整后預(yù)算數(shù)為17,471,899.28元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為15,646,195.40元。預(yù)算調(diào)整率為855.58%。
②支付進度率
2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為7,620,943.88元，決算報表實際支出數(shù)為10,868,099.28元，資金支付率100%。
③.資金結(jié)余率
2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,795,240.00元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元，資金結(jié)余率113.95%。
④.“三公經(jīng)費”控制率
2018年我局“三公經(jīng)費”實際支出60,068.64元，比財政撥款預(yù)算數(shù)減少56,431.36元，“三公經(jīng)費”控制率為48.43%。
2、預(yù)算管理情況。
預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國家《預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計準則》、《行政單位會計制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定完善了《單位財務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財務(wù)管理、會計核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會計基礎(chǔ)信息準確、完整。
3、資產(chǎn)管理情況。
認真貫徹執(zhí)行《云南省國有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實施細則，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及等賬務(wù)處理合規(guī)，資產(chǎn)賬實相符，保存完整、配置合理。2018年末固定資產(chǎn)總額6,535,193.97元，固定資產(chǎn)利用率為100%。
三、產(chǎn)出情況分析
?1、檳榔江、龍川江流域水利水電開發(fā)征地移民安置工作有序推進：2018年在建的電站有大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站、三岔河電站。其中：三岔河電站2018年完成移民安置投資2786萬元，完成了移民安置改（復(fù)）建項目的掃尾工程，正在開展七個重大設(shè)計變更和73個單項工程審計結(jié)算驗收工作；大平田2018年完成移民安置投資6000萬元，完成了庫底清理工作，49戶216人移民臨時搬遷安置過渡工作，全面啟動了安置點、橋梁、道路等工程項目和電信、移動、電力等的項目的實施；橋街電站2018年完成移民安置投資117.42萬元，完成了庫底清理工作，電站下閘蓄水驗收工作、電力工程項目的實施，配合電站業(yè)主協(xié)調(diào)解決了征地移民安置人口享受后期扶持政策的問題；騰龍橋一級電站完成移民安置投資467萬元，完成了庫底清理工作和電站下閘蓄水驗收工作，改（復(fù)）建工程項目全部完成。
2、配合水務(wù)局等相關(guān)部門完成了小地方水庫、花園水庫的征地移民安置工作。
3、大中型水庫移民后期扶持工作：2018年共兌現(xiàn)了4131人的后期扶持人口直補到人資金247.86萬元；完成了2019年度后期扶持項目年度建議計劃前期工作，編報項目13個、涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、總投資1339萬元。2018年共實施后期扶持項目7個，項目總投資996萬元；完成了電站移民安置2478戶的實物長效補償工作，共兌現(xiàn)補償資金1708萬元，兌現(xiàn)標準品稻谷85209公斤；完成了大平田電站、騰龍橋一級電站后期扶持人口登記上報工作；
四、效果情況分析
2018年嚴格完成了各項目標責(zé)任書要求完成的工作，通過移民安置工作的有序開展和按時完成，有力的配合了電站大壩主體工程的實施，使得三岔河電站移民安置改復(fù)建掃尾工程順利完成、通過了單項工程審計，為工程竣工決算奠訂了堅實的基礎(chǔ)；大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站完成了庫底清理工作和電站下閘蓄水驗收工作和移民安置點的建設(shè)等改復(fù)建工程順利推進。按時兌付了后期扶持直補到人資金、經(jīng)市局核準的項目扶持工程順利開工建設(shè)。通過移民安置工作的積極開展有力的維護了庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會、經(jīng)濟穩(wěn)定。
按照本次制定的績效評價指標及量化評分標準，從目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個方面進行了績效自評，綜合得分85分，自評結(jié)果為良。
（四）、存在的問題和整改情況
由于我局負責(zé)的移民安置工作任務(wù)涉及資金量大，工作任務(wù)繁雜、專業(yè)性強涉及國土、林業(yè)、水務(wù)、城建、招投標等行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)定等，在實際工作中只有加強與省、市相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、配合、請示、匯報才能按時推進移民工作，就帶來了工作中需協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)多，往往會影響工作的及時推進，比如后期扶持項目工程的推進，就需嚴格按程序進行規(guī)劃設(shè)計、可行性論證、申報、招投標等，導(dǎo)致項目難以按資金到位情況及時組織開工建設(shè)，這是后期扶持資金年末有結(jié)轉(zhuǎn)資金存在的情況。今后，我局將提前開展項目前期申報等工作，以提高財政資金使用效率，切實加強預(yù)算支出管理，確保實現(xiàn)財政預(yù)算支出的效率性和效益性。
（五）、績效自評結(jié)果應(yīng)用
做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。建議預(yù)算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付。
（六）、主要經(jīng)驗及做法
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機制。根據(jù)年初簽訂的目標責(zé)任書，全局各股室既分工又合作，切實落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
2、加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經(jīng)紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
3、加強預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。
4、加強行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
根據(jù)市委、市政府關(guān)于公車管理的統(tǒng)一要求，因三岔河指揮部已由猴橋鎮(zhèn)撤離到移民局開展后續(xù)工作，原指揮部管理使用的車輛7輛，經(jīng)指揮長會議同意調(diào)整2輛用于龍江流域在建電站移民安置工作使用外，其余5輛提交公車管理平臺由保山市統(tǒng)一組織公開拍賣，處置收入扣除相關(guān)稅費后凈結(jié)余資金174,462.32元已按規(guī)定全額繳存財政專戶。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
十、大中型水庫移民后期扶持：指電站、水庫庫底清理結(jié)束，經(jīng)驗收后，根據(jù)經(jīng)省搬遷安置辦公室核準的《電站、水庫建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃報告》中計列的生產(chǎn)安置人口和搬遷人口數(shù)量，上報省搬遷安置辦公室核準批復(fù)后納入后期扶持的人口，其中：生產(chǎn)安置人口難以核定到人的，采用項目扶持（產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)等）方式進行扶持，從批準之日起共扶持20年；直補到人（搬遷人口），核定到人，從批準之日起共扶持20年，每年每人600元，扶持人口一年一核定，實行生不加死要減，扶持資金通過銀行轉(zhuǎn)賬付款的方式按人按月直接全額兌付到受益人指定的賬戶內(nèi)。
