| 索引號 | 77045035-8-06_Z/2017-0825001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 16:35:46 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收考試支出 決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
（一）主要職能
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負責檳榔江流域和龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，目前實有在職16人,內(nèi)設(shè)四個股室（綜合股、財務(wù)股、規(guī)劃安置股、后扶股）。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年重點工作主要是：全面推進三岔河電站移民搬遷安置任務(wù)按時完成，大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站移民安置工作順利推進，確保改（復(fù)）建工程項目按時啟動實施。后期扶持工作有序開展，根據(jù)省后期扶持資金到位情況及時兌現(xiàn)直補到人資金和生產(chǎn)安置項目的開展。配合完成市委、市政府下達的棚改、扶貧等各項工作任務(wù)。
部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，為行政單位部門，財政全供養(yǎng)16人，其中：在職15人，退休1人，在編實有車輛1輛。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2016年末實有人員編制15人，其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤編制1人），在職不在編1人（局長編制在公安局）。
離退休人員1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。屬保山市檳榔江水電開發(fā)有限公司編制已劃歸移民局使用的車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）
第三部分2016年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年度收入合計17929033.76元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入12203733.76元，占總收入的68.06%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5725300萬元, 占總收入的31.94%；無上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入等。
比2015年度決算總收入34112648.88萬元,減少了16183615.12元，減少原因為政府性基金撥款減少(大中型水庫移民后期扶持資金)。
二、支出決算情況說明
2016年度支出合計18130533.76元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入12203733.76元，占總支出的67.32%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5926800萬元, 占總收入的32.68%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出等。
比2015年度決算總支出40829448.88元,減少了18126450.81元，減少原因為政府性基金撥款支出減少。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2903733.76元。以上年支出的2069339.89元增加了834393.87元,原因為三岔河的責任制考核獎由移民局列報支出。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費2641197.58元，占基本支出的90.95%，辦公費、印刷費等日常公用支出262536.18元，占基本支出的9.05%
（二）項目支出情況
2016年項目支出共計13633800元，為兩江流域在建電站移民安置工作經(jīng)費300000元，和大中型水庫移民后期扶持資金支出13333800元，主要用于移民后期扶持，其中9000000元為財政撥付后已返還市國資公司的借款。
以2015年度支出10208800元增加3425000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12203733.76元，占本年支出合計18130533.76元的67.31%。比2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30160648.88元減少17956915.12元，減少原因為大中型水庫移民后期扶持資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12203733.76元，占總支出的18130533.76元的67.31%。主要用于基本支出和歸還國次公司的9000000元。
其中:2010301款行政運行支出1758589.76元;
2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1392000元(三岔河考核獎);
2080501款歸口管理的行政單位離退休38203元;
2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14941元;
2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出9000000元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為298000元，支出決算為84971.25元，完成預(yù)算的28.51%，其中：公務(wù)用車運行費支出決算為44006.37元，完成預(yù)算的34.37%，公務(wù)接待費決算支出40964.88元，完成預(yù)算的24.09%。決算支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年移民局用在建電站的實施管理費列支了相應(yīng)的“三公”經(jīng)費。
2016年“三公”經(jīng)費支出與2015年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行費支出決算為44006.37元，占51.78%，公務(wù)接待費決算支出40964.88元，占48.22%。具體情況如下：
1、公務(wù)用車運行費支出決算為44006.37元，本年未購買新車，公務(wù)用車保有量為2輛，其中：一輛在編，另一輛不在編。主要用于到移民工作涉及的移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展工作支出，和協(xié)調(diào)省、市相關(guān)部門工作支出，以維持機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
2、公務(wù)接待費決算支出40964.88元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待43批次851人。主要用于到移民工作涉及的移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展工作支出，和協(xié)調(diào)省、市相關(guān)部門工作支出，以維持機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
3、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出262536.18元，比2015年度668308.99元，減少405772.81元減少60.71%。
(二)其他重要事項情況說明
2016年政府采購預(yù)算1503463.78元，決算1492957.52元，主要是三岔河電站的移民安置工程采購項目，經(jīng)過采購節(jié)約了資金10506.26元。
2016年固定資產(chǎn)共計7579241.37元，其中： 房屋6390497.97元,建筑面積1864平方米， 車輛566907.4元，其它零星固定資產(chǎn)621836元。年末單位已確權(quán)土地面積2948.14平方米。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（四）“后期扶持” 是指新中國成立以來，我國興建了一大批大中型水庫，在防洪、發(fā)電、灌溉、供水、生態(tài)等方面發(fā)揮了巨大效益，有力地促進了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，大中型水庫移民為此作出了重大貢獻。為了幫助移民改善生產(chǎn)生活條件，國家先后設(shè)立了庫區(qū)維護基金、庫區(qū)建設(shè)基金和庫區(qū)后期扶持基金，努力解決水庫移民遺留問題。經(jīng)省局核準后對電站、水庫搬遷安置人口和按征收土地面積計算的生產(chǎn)安置人口實行后期扶持，扶持方式為：，其中：一是能核定到個人的盡量核定到個人，從核定之日起每人每年月補助600元，共補助20年；二是難于核到個人的實行項目扶持，主要是基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)等方式。
2017年8月25日
