| 索引號 | 77045035-8-06_Z/2017-0210001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 10:55:47 |
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騰沖市移民局2017年部門預(yù)算公開
第一部分部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
騰沖市移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對騰沖市行政區(qū)域內(nèi)擬建、在建的電站、水庫建設(shè)開展建設(shè)征地、移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級單位。內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、后扶股、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股。
2017年我局將緊緊圍繞移民安置目標(biāo)責(zé)任書的相關(guān)工作內(nèi)容和騰沖市委、市政府、保山市移民開發(fā)局的要求，進(jìn)一步拓寬思路，創(chuàng)新工作，全面完成既定的目標(biāo)任務(wù)，主要抓好以下工作：
1、做好各電站收關(guān)掃尾工作。一是做好檳榔江三岔河水電站建設(shè)征地移民安置后續(xù)掃尾各項(xiàng)工作；二是啟動(dòng)三岔河水電站移民安置單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作；三是啟動(dòng)蘇家河口電站修編工作；四是啟動(dòng)騰龍橋二級電站、等殼電站自驗(yàn)、初驗(yàn)、終驗(yàn)工作；五是啟動(dòng)松山河口電站自驗(yàn)工作。
2、做好后期扶持工作。一是按保山市移民開發(fā)局的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，完成2014年、2015年、2016年度實(shí)施的后期扶持項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)大中型水庫移民后期扶持政策，積極開展 “十三五”規(guī)劃項(xiàng)目的相關(guān)工作。
3、做好配合工作。一是配合大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站業(yè)主做好提速1年發(fā)電的要求，啟動(dòng)重大設(shè)計(jì)變更工作，加快移民安置工作進(jìn)度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度。二是積極配合市水務(wù)局做好花園水庫的驗(yàn)收工作，做好小地方水庫工程推進(jìn)，做好地盤關(guān)水庫的前期各項(xiàng)工作。
4、做好其他工作。一是結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作，繼續(xù)搞好黨建工作，全力籌備召開好領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)，黨支部組織生活會(huì)等；二是繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪等相關(guān)工作，有效促進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)；三是繼續(xù)抓牢、抓實(shí)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧工作及棚戶區(qū)改造工作；四是積極完成騰沖市委、市政府和保山市移民開發(fā)局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算編制情況
移民局部門編制2017年部門預(yù)算情況為：
（一）指導(dǎo)思想：按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
（二）按以下原則進(jìn)行編制預(yù)算
1、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
2、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
3、績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
（三）總體思路。緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標(biāo)任務(wù)，服從服務(wù)于龍江流域、檳榔江流域在建、擬建電站的征地移民工作，切實(shí)搞好大中型水庫移民后期扶持“十三”規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施，按工作計(jì)劃認(rèn)真完成好每項(xiàng)工作，確保庫區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。做到厲行節(jié)約。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。為財(cái)政全供給單位。部門在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人（含1人的工資在騰沖市公安局發(fā)放）。退休人員1人。實(shí)有車輛2輛（編制內(nèi)的1輛，2004年為開展檳榔江流域電站建設(shè)征地移民工作，由檳榔江公司購買并落戶，現(xiàn)由移民局管理使用的1輛）。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年部門財(cái)政撥款收入418.94萬元，其中，本年收入217.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入201.51萬元(大中型水庫移民后期扶持基金結(jié)轉(zhuǎn))。本年收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款217.43萬元（本級財(cái)力）。本年財(cái)政撥款收入比2016年的372.35萬元，增加46.59萬元，增12.5%（本年收入增66.71萬元，比上年增44.26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減20.15萬元(大中型水庫移民后期扶持基金結(jié)轉(zhuǎn))，減9.09%。本年一般預(yù)算收入217.43萬元比上年的150.69萬元增66.74萬元，增44.26%。
2017年部門預(yù)算總支出418.94萬元，其中：基本支出187.43萬元，占總支出的44.74％，項(xiàng)目支出231.51萬元，占總支出的55.26％。本年部門預(yù)算總支出比上年的372.35萬元增加46.59萬元，增12.5%，其中：基本支出187.43萬元比上年的170.69萬元增16.74萬元，增9.8%；項(xiàng)目支出231.51萬元比上年的201.66萬元增29.85萬元，增14.8%。按支出功能科目分類，支出分別為:
1、2010301款（行政運(yùn)行）支出192.91萬元，主要反映工資、福利等的支出和檳榔江、龍川江流域在建電站和后期扶持的工作支出。
2、2080505款（行政事業(yè)單位離退休）支出24.52萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、2082201款（移民補(bǔ)助）支出10.86萬元，主要反映大中型水庫移民后期扶持基金支出。
4、2082202款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展）支出8萬元，主要反映大中型水庫移民后期扶持基金支出。
5、2136601款（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展）支出142.65萬元，主要反映大中型水庫移民后期扶持基金支出。
6、2136699款（其他大中型水庫庫區(qū)基金支出）支出40萬元，主要反映大中型水庫移民后期扶持維穩(wěn)工作支出。
3至6項(xiàng)為2016年基金結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障移民局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出187.43萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出161.11萬元占基本支出的85.96％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）26.32占基本支出的14.04％。與2016對比構(gòu)成比例一樣。
（二） 項(xiàng)目支出情況
本級財(cái)力2017年用于保障移民局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站和后期扶持的工作支出。與上年相同，無增減變化。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額32.75萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加2.95萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加、減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.75萬元，比上年預(yù)算減少0.48萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支20 萬元，主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站和后期扶持的工作支出，比上年預(yù)算增加3 萬元，增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加,原因?yàn)槿砗又笓]部撤離到移民局辦公后,相應(yīng)接待、市領(lǐng)導(dǎo)的比例增加了。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（四）“后期扶持” 是指新中國成立以來，我國興建了一大批大中型水庫，在防洪、發(fā)電、灌溉、供水、生態(tài)等方面發(fā)揮了巨大效益，有力地促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，大中型水庫移民為此作出了重大貢獻(xiàn)。為了幫助移民改善生產(chǎn)生活條件，國家先后設(shè)立了庫區(qū)維護(hù)基金、庫區(qū)建設(shè)基金和庫區(qū)后期扶持基金，努力解決水庫移民遺留問題。經(jīng)省局核準(zhǔn)后對電站、水庫搬遷安置人口和按征收土地面積計(jì)算的生產(chǎn)安置人口實(shí)行后期扶持，扶持方式為：，其中：一是能核定到個(gè)人的盡量核定到個(gè)人，從核定之日起每人每年月補(bǔ)助600元，共補(bǔ)助20年；二是難于核到個(gè)人的實(shí)行項(xiàng)目扶持，主要是基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)等方式。
