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第一部分  騰沖市移民局2014年度部門決算信息公開

概     況

一、主要職能

騰沖縣移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作， 機構(gòu)編制人數(shù)15人，實有18人，其中在職17人，退休1人。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，為行政單位部門在職在編實有人數(shù)16人，其中：財政全供養(yǎng)16人；在編實有車輛2輛。退休人員1人。

三、會計核算和財務(wù)管理

執(zhí)行行政單位會計核算辦法和移民資金管理核算辦法，移民專項資金實行報賬制、委托代建制。內(nèi)設(shè)財務(wù)股，會計、出納各一人，制定了《騰沖縣建設(shè)征地和移民財務(wù)管理規(guī)定》、《騰沖縣大中型水庫移民后期扶持財務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)定。

四、 2014年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2014年移民局決算總收入1107.9135萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入225.7835萬元，占總收入的20.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入882.13萬元, 占總收入的79.62%；

總收入中含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎勵20萬元和工作經(jīng)費10萬元。

（二）支出決算情況說明

部門決算總支出380.8835萬元，其中：基本支出209.7835萬元，占總支出的55.07％；項目支出171.1萬元，占總支出的44.93％；總支出中含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎勵75萬元和工作經(jīng)費10萬元。

1、基本支出情況。年用于保障局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.4％，含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎勵75萬元；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.6％，含三岔河指揮部移民安置工作經(jīng)費10萬元。

2、項目支出情況。

大中型水庫移民后期扶持專項資金主要用于我縣已建、在建的大中型電站水庫移民后期扶持支出，其中：搬遷人口389人，生產(chǎn)安置人口1578人。搬遷人口按600元/人.年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持；生產(chǎn)安置人口主要是在庫區(qū)和移民安置區(qū)實行項目扶持的方式進(jìn)行扶持，一是電站、水庫建設(shè)的移民安置區(qū)的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、組的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如：農(nóng)村道路、灌溉溝渠、村級活動場所等；二是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持，如林下經(jīng)濟(jì)作物種植、管護(hù)（草果、核桃、板栗、油茶等）。

（三）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出380.8835元,占本年支出的100%。比2013年支出209.9503萬元多支出170.9332萬元，原因為移民后期扶持補助和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

按支出功能分類主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)的基本支出209.7835萬元，含人員經(jīng)費162.3798萬元（含縣考核三岔河指揮部移民安置工作獎勵75萬元）；

公用經(jīng)費47.4037萬元（三岔河指揮部移民安置工作經(jīng)費10萬元）

2、大中型水庫移民后期扶持專項資金支出171.1萬元，其中：直補到人36.55萬元，基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持134.55萬元。

（四）“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額23.025萬元，其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.4601萬元，公務(wù)接待費支出9.5724萬元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加7.8455元，

2014年增加的主要原因是：三岔河電站的10萬元支出數(shù)納入決算數(shù)中。

2014年總支出比2013年降低5.1%。

具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2014年未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量3輛，運行維護(hù)費13.4601萬元,比2014年決算增加6.489萬元，主要用于保障電站、水庫工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2、公務(wù)接待費

2014共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待785人次，接待費開支9.5724萬元,比2013年決算增加1.3565萬元，主要用于接待省、市各級專家和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

2014年無因公出國（境）的情況。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

六、2014年度取得的主要事業(yè)成效

（一）檳榔江、龍川江流域水電開發(fā)建設(shè)項目征地移民安置工作有序推進(jìn)。

1. 三岔河水電站移民安置穩(wěn)步推進(jìn)。2014年完成投資85881萬元，移民安置資金完成投資37000萬元。征地移民安置主要工作為：一是扎實推進(jìn)移民安置點和改（復(fù)）建工程建設(shè)，移民安置點目前已基本完成場地平整，正在進(jìn)行構(gòu)造物支砌及安置點水、電、路、通訊設(shè)施等配套建設(shè)；圍繞滿足移民搬遷安置的需要，規(guī)劃了庫區(qū)東、南、西、北四線農(nóng)村道路，七座橋梁，路線全長42.65公里。目前完成了環(huán)湖南線、西線、北線路基工程，東線完成工程量的50%。二是抓好防洪度汛工作，指揮部制定并印發(fā)了防洪度汛、突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害及安全生產(chǎn)事故災(zāi)難三個應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行演練；與各施工單位、監(jiān)理、建管部、村委會簽訂安全責(zé)任書；聘請移民安置點雨季安全巡查人員，同時組織縣國土、安監(jiān)、水務(wù)、交通等單位領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員組成防洪度汛暨地質(zhì)災(zāi)害隱患排查聯(lián)合檢查組，到庫區(qū)開展防洪度汛及地質(zhì)災(zāi)害隱患專項排查，并提出相關(guān)整改要求及措施，確保了汛期安全。三是完成圍堰截流區(qū)庫底清理工作。四是制定《宅基地分配方案》，啟動了移民宅基地分配到戶工作。五是編制出臺了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站建設(shè)征地移民安置補償辦法》，啟動庫區(qū)實物量補償補助兌現(xiàn)工作，對庫區(qū)林地、零星果木等實物量補償補助情況進(jìn)行了公示和資金兌付。六是大力宣傳移民政策法規(guī)，制作了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站移民搬遷宣傳方案》和宣傳手冊，重點宣傳移民安置規(guī)劃、補償補助標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、移民搬遷宅基地分配的依據(jù)、辦法、移民建房須知等相關(guān)知識。七是全面調(diào)解化解庫區(qū)矛盾糾紛，切實幫庫區(qū)群眾解決實際困難和問題。八是啟動了三岔河水電站工程建設(shè)領(lǐng)域懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作，成立了騰沖縣檳榔江三岔河水電站工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和騰沖縣人民檢察院懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定下發(fā)了《騰沖縣檳榔江三岔河水電站工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組 騰沖縣人民檢察院共同開展懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪工作實施辦法》，進(jìn)一步促進(jìn)了建設(shè)項目管理及從業(yè)單位人員依法、公正、廉潔履行職責(zé)，確保把檳榔江三岔河水電站移民安置工作建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)工程、陽光工程、廉政工程。

2.完成了騰龍橋二級水電站征地移民安置規(guī)劃修編工作，修編資金657萬元，完成了修編后涉及40余戶的漏統(tǒng)漏調(diào)的實物量補償補助工作，啟動了修編后的4條機耕路和1條庫周道路復(fù)建工程。

3.啟動了騰龍橋一級水電站征地移民安置前期工作，完成了實物指標(biāo)外業(yè)調(diào)查和內(nèi)業(yè)整理工作，完成了《移民安置規(guī)劃報告》的送審工作。

4.啟動了小地方水庫、橋街電站、大平田電站移民安置前期工作和實物指標(biāo)調(diào)查工作，目前正在對實物量進(jìn)行公示。

5.完成了蘇家河口電站護(hù)林點建設(shè)，已對建成的護(hù)林點進(jìn)行驗收，根據(jù)規(guī)劃要求護(hù)林點建設(shè)資金已全部撥付完畢。啟動了移民安置規(guī)劃修編工作。

（二）移民局為第一責(zé)任單位2014年騰沖縣固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)展順利

1. 猴橋三岔河旅游景區(qū)規(guī)劃前期項目：依托“兩庫四級”（三岔河→猴橋→蘇家河口→松山河口）的梯級水電站開發(fā)；庫區(qū)農(nóng)、牧、林產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；邊境風(fēng)情及傈僳族文化；文物古跡；建設(shè)后的移民新村；結(jié)合12平方公里庫區(qū)面積和4.9億方蓄水的自然風(fēng)光、瑯琊山開發(fā)、水庫建成后形成的多個孤島；庫區(qū)多處地?zé)岬痊F(xiàn)有庫區(qū)資源與旅游局銜接，聘請保山學(xué)院旅游規(guī)劃中心幫助編制概念性規(guī)劃，已完成《騰沖縣猴橋鎮(zhèn)三岔河旅游景區(qū)規(guī)劃》編制，并已上報縣發(fā)改局、縣旅游局、縣規(guī)劃局審查。

2. 騰沖縣永興河一、二級電站（含調(diào)節(jié)水庫）建設(shè)項目：2014年完成投資7397萬元，占年初投資計劃5200萬元的142%。

3.新華大小蒲窩河水電站建設(shè)項目：2014年完成投資2060萬元，占年初投資計劃2000萬元的103%。

（三）后期扶持工作扎實有效推進(jìn)

一是完成了移民后期扶持資金的兌現(xiàn)工作。截至2014年12月，省、市共下達(dá)我縣大中型水庫移民后期扶持直補到人資金  28.08萬元，已全部兌付 。二是完成了省移民開發(fā)局安排的開展2011-2015年水庫移民后期扶持相關(guān)規(guī)劃收集匯總分析工作。三是完成了全國大中型水利水電工程移民統(tǒng)計報表2014年底報的上報和系統(tǒng)錄入工作，以及月報、季度報表的上報工作。四是根據(jù)“兩區(qū)規(guī)劃”中項目規(guī)劃的要求，完成了我縣2014年度項目工程的上報工作。五是完成了蘇家河口、松山河口、騰龍橋二級、等殼、永興河一級、永興河二級、三岔河等7個電站528戶2014年度 “長效補償”臺帳的手工填制和電腦錄入工作。六是完成了生產(chǎn)安置人口資金13個項目的實施方案的前期審查工作。七是完成了2014年度移民后期扶持人口動態(tài)管理及年度更新工作。八是根據(jù)工程進(jìn)度完成情況，對已完工的兩區(qū)規(guī)劃項目開展了項目的驗收和移交工作。

（四）全力抓好信訪、綜治維穩(wěn)等相關(guān)工作

積極暢通信訪渠道，嚴(yán)格按照《信訪條例》要求，認(rèn)真受理來信來訪。截止12月，移民局受理來信來訪來電6件，已辦結(jié)6件。加強矛盾糾紛排查化解力度，局領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)工作人員下訪排查出矛盾糾紛及信訪隱患23件，能當(dāng)場答復(fù)解決的當(dāng)場進(jìn)行了答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)解決的協(xié)同有關(guān)部門商議后進(jìn)行了答復(fù)。做到了群眾信訪“件件有著落，事事有回音”。確保了信訪工作的穩(wěn)健開展，切實維護(hù)了庫區(qū)和移民安置區(qū)的和諧穩(wěn)定。

（五）以黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，全力推進(jìn)局機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是加強思想理論武裝，提高黨員隊伍的思想政治素質(zhì)。局黨支部堅持“三會一課”制度，建立學(xué)習(xí)教育的長效管理機制，制定了具體的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃。在局機關(guān)堅持每周一次政治學(xué)習(xí)制度，促使黨員干部樹立勤于學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)理念，用先進(jìn)的理念、科學(xué)的發(fā)展觀和現(xiàn)代管理知識武裝黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，增強服務(wù)移民、服務(wù)群眾的能力和意識。通過黨員個人自學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)上黨課、撰寫心得體會、電化教育、討論交流、理論測試等形式，進(jìn)一步增強了學(xué)習(xí)效果。

二是根據(jù)中央、省、市、縣委關(guān)于深入開展第二批黨的群眾路線教育實踐活動的部署安排，圍繞“為民務(wù)實清廉”的主題，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，在縣委第五督導(dǎo)組的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真組織開展了各個環(huán)節(jié)的工作。通過黨的群眾路線教育實踐活動的開展，局機關(guān)作風(fēng)得到進(jìn)一步改善，黨群、干群關(guān)系進(jìn)一步密切，移民局領(lǐng)導(dǎo)班子及干部職工的凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強；干部職工為人民服務(wù)的本領(lǐng)進(jìn)一步提升；進(jìn)一步牢固樹立為移民群眾服務(wù)的理念，打通了為民服務(wù)的“最后一公里”。

三是加強黨的作風(fēng)建設(shè)，提高拒腐防變和服務(wù)教育改革發(fā)展的能力。認(rèn)真貫徹落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、談話誡勉等有關(guān)廉政制度。嚴(yán)格遵守“四大紀(jì)律、八項要求”等廉潔從政的各項規(guī)定，在年初局黨組書記分別與局機關(guān)各股室負(fù)責(zé)人簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，健全和完善了一把手負(fù)總責(zé)、黨政齊抓共管、具體任務(wù)落實到崗到人的工作格局。班子成員率先垂范，嚴(yán)格控制了會議的數(shù)量，減少了發(fā)文數(shù)量，認(rèn)真落實厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的各項規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待紀(jì)律，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部蹲點和干部聯(lián)系群眾制度。健全了黨內(nèi)民主生活制度。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車管理等。深入開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育，加強對干部職工的廉政教育，進(jìn)一步提高了黨員干部的法紀(jì)意識、黨性修養(yǎng)和依法行政能力，黨員干部整體素質(zhì)顯著提高，保證了廉潔從政，樹立了清廉形象。

四是認(rèn)真組織開展部門掛鉤服務(wù)基層工作，配合掛鉤村搞好了三岔河水電站移民搬遷安置點規(guī)劃設(shè)計及建設(shè)、移民今后發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、森林防火、防汛度汛、群眾思想政治工作等常規(guī)工作，為掛鉤村爭取項目資金三萬元。

五是穩(wěn)步推進(jìn)機關(guān)效能建設(shè)，提高依法行政能力。加強機關(guān)考勤工作。組織機關(guān)全體干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國行政許可法》，通過學(xué)習(xí)和貫徹落實，杜絕了工作中存在的缺位、錯位等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度(平時簽到、會議簽到)，有專人負(fù)責(zé)，做到上班有簽到、請假有手續(xù)、公差明去向，并健全考勤檔案。

六是積極組織開展黨務(wù)公開、政務(wù)公開、財務(wù)公開工作，完成黨務(wù)公開16項，政務(wù)公開28項，做到工作公開透明。七是積極完成了黨建工作責(zé)任制要求完成的其他工作。通過各項活動的開展，進(jìn)一步加強了移民局領(lǐng)導(dǎo)班子及干部職工自身建設(shè)，為全縣移民工作的順利推進(jìn)奠定了堅持的組織保證。

騰沖市移民局

2015年10月16日