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第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2014年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

第二部分  2014年部門預(yù)算表

表一、2014年收支總表

表二、2014年支出預(yù)算總表

表三、2014年單位基本情況表

表四、2014年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

騰沖縣移民局2014年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

（一）綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

（二）收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
   （三）細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

（四）績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

騰沖縣移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖縣行政區(qū)域內(nèi)擬建、在建的電站、水庫(kù)建設(shè)開(kāi)展建設(shè)征地、移民安置和大中型電站水庫(kù)移民后期扶持工作，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)單位。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政16人，事業(yè)0人，工勤1人；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人；在編實(shí)有車輛2輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入109.69萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出109.69萬(wàn)元，其中：基本支出79.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.69萬(wàn)元。

1.工資福利支出68.40萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出8.35萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均14000元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％，為1.30萬(wàn)元，單位接待費(fèi)0.95萬(wàn)元。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.94萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2014年項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，其中：用于檳榔江、龍川江流域電站、水庫(kù)開(kāi)發(fā)建設(shè)移民安置項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于配合擬建、在建的電站水庫(kù)業(yè)主、主設(shè)單位開(kāi)展項(xiàng)目前期工作；局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行10萬(wàn)元。

 

 

 

 

騰沖縣移民局

2014年6月6日