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監(jiān)督索引號53052200576401000

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和收費標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用等。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、堅持為民惠民，在提高醫(yī)療保障待遇上求突破。一是抓實疫情防控，確保全民免費接種疫苗。按照全省統(tǒng)一部署，按時上解2021年新冠疫苗接種專項醫(yī)保基金、及時向接種醫(yī)療單位支付接種費用。全力支持、配合疫情防控救治工作，確保定點醫(yī)療機構(gòu)不因支付政策影響救治，向定點收治醫(yī)院預(yù)撥疫情救治基金480萬元，其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金420萬元，職工基本醫(yī)療保險基金60萬元。二是抓實參保登記，確保應(yīng)保盡保。按照“1+3+1”征繳模式，即“政府統(tǒng)一組織，稅務(wù)、財政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網(wǎng)代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作。截至2021年底，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)共計65.4萬人，參保率達(dá)97.08%。三是抓實扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持醫(yī)保扶貧政策連續(xù)穩(wěn)定，持續(xù)做好貧困人口參保工作，確保應(yīng)保盡保，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)分類落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保個人繳費資助政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助三重保障功能，有效防范因病返貧致貧風(fēng)險。2021年1月-12月，建檔立卡戶門診就診33.26萬人次，統(tǒng)籌支付1,216.46萬元，大病理賠38.84萬元，醫(yī)療救助22.52萬元；住院10570人次，總費用5,674.34萬元，統(tǒng)籌支付3,847.77萬元，大病理賠440.60萬元，醫(yī)療救助394.36萬元，兜底保障369.90萬元。四是抓實經(jīng)辦服務(wù)，確保待遇結(jié)算。五是抓實制度銜接，確保政策落實到位。實現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式結(jié)算，梯次減負(fù)，進(jìn)一步擴大醫(yī)療救助范圍，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底功能作用。

2、堅持利民便民，在提升醫(yī)保服務(wù)效能上求突破。一是開通“一站式”結(jié)算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)了基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助信息數(shù)據(jù)的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單式結(jié)算”和門診就醫(yī)即時結(jié)算，做到“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。二是完善異地就醫(yī)結(jié)算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)及時準(zhǔn)確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時撥付結(jié)算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時結(jié)算。三是全力推廣醫(yī)保電子憑證。“線上線下”廣泛宣傳醫(yī)保電子憑證就醫(yī)購藥的便捷性，快速提升社會認(rèn)知度。將電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點醫(yī)藥機構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無憂”。截至2021年11月底，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)407989人，激活率62.4%，完成省、市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是奮力推進(jìn)智慧醫(yī)保建設(shè)。及時制定《云南省智慧醫(yī)保信息平臺二期項目建設(shè)保山試點騰沖工作方案》，組織召開云南省智慧醫(yī)保信息平臺二期項目建設(shè)試點騰沖啟動會，全面安排和部署智慧醫(yī)保二期的建設(shè)工作，兩定藥機構(gòu)按時間節(jié)點做好業(yè)務(wù)信息編碼貫標(biāo)、接口改造、網(wǎng)絡(luò)切割與后續(xù)運維等11項工作，2021年7月31日前完成系統(tǒng)切換，8月1日上線運行，確保智慧醫(yī)保平臺二期項目建設(shè)落地騰沖。

3、堅持守牢紅線，在維護醫(yī)保基金安全運行上求突破。一是全面部署《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》宣貫工作。以4月份“宣傳貫徹《條例》加強醫(yī)保基金監(jiān)管”集中宣傳月活動為契機，“四個一”（開展一次集中宣傳活動、發(fā)出一起倡議行動、做好一期集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)、制定一個宣傳貫徹方案）扎實開展宣傳活動，營造全社會關(guān)注并自覺維護醫(yī)保基金安全的良好氛圍。二是全面開展打擊欺詐騙保專項檢查。與公安局、衛(wèi)健局聯(lián)合下發(fā)了《2021年騰沖市打擊欺詐騙保專項整治行動實施方案》，以醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)藥費用為重點，聚焦“假病人”“假病情”“假票據(jù)”等欺詐騙保行為開展專項整治。截至2021年底，共檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)528家，查處56家、追回違規(guī)醫(yī)保基金144.83萬元（其中查處違規(guī)定點醫(yī)療機構(gòu)36家，累計追回違規(guī)醫(yī)保基金102.64萬元，約談?wù)?2家，解除1家；查處違規(guī)定點零售藥店20家、暫停2家定點零售藥店醫(yī)保支付系統(tǒng)，解除1家，累計追回違規(guī)醫(yī)保基金42.19萬元，約談?wù)?家），主動公開曝光2例案例。查處1起個人參保違規(guī)案例，追回違規(guī)金額1.4萬元（其中醫(yī)保基金0.47萬元，行政處罰0.93萬元）。三是扎實開展意外傷害反欺詐專項行動。與市公安局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范參保患者意處傷害住院經(jīng)辦管理工作的通知》，組織開展了基本醫(yī)療保險意外傷害業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確定點醫(yī)療機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所、交警中隊和大病合署辦職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范意外傷害住院報賬、醫(yī)療服務(wù)、監(jiān)管調(diào)查行為，強化首診醫(yī)生（經(jīng)辦人員）責(zé)任制，層層簽字承諾審批制，有效防范意外傷害騙保案件發(fā)生。經(jīng)強化管理，成效顯著，截至2021年底，意外傷害拒付531人，拒付金額460.63萬元。四是完善監(jiān)督機制建立專家征詢工作機制。定期或不定期組織專家參加醫(yī)保基金監(jiān)督檢查和案件查辦工作，對監(jiān)督檢查中存在有爭議時，提供專業(yè)技術(shù)征詢和專家意見。

4、堅持開拓創(chuàng)新，在醫(yī)保領(lǐng)域改革深化上求突破。一是深化醫(yī)保支付方式改革。開展按人頭打包付費改革，以兩個醫(yī)共體為載體，實行縣域內(nèi)醫(yī)共體下醫(yī)保資金總額控制，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，將資源下沉到基層，引導(dǎo)患者合理就醫(yī)，強化內(nèi)控自律，讓醫(yī)保支出和醫(yī)療需求之間的矛盾尋找到可控的支點，提升醫(yī)保資金使用效率，切實增強人民群眾的獲得感和滿意度。二是推進(jìn)分級診療制度改革。應(yīng)用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級醫(yī)療機構(gòu)報銷比例，推進(jìn)差異化支付政策，依規(guī)引導(dǎo)參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級緊密聯(lián)合控費。三是抓實醫(yī)藥供給則改革。全面落實第一批、第二批、第三批、第四批國家集采藥品的采購和使用，第五批集采藥品正在進(jìn)行報量中。積極推進(jìn)高值耗材采購，目前已經(jīng)掛網(wǎng)采購眼科、骨科、血管介入治療類、冠脈介入、膠片類、吻合器等耗材140個品規(guī)，冠脈支架10個品規(guī)，全市各醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入報量采購之中，截至2021年底，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格73項，藥品采購1,506.81萬元，耗材采購3,720.75萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年末實有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員23人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度收入合計5,262,926.46元。其中：財政撥款收入5,262,926.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少143,363.79元，下降2.65%，主要原因分析：一是2021年10月我單位職工死亡一人，減少2個月人員支出；二是單位在職人員減少10-12月政府性績效支出，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款收入減少192000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度支出合計5,262,926.46元。其中：基本支出4,923,146.97元，占總支出的93.54%；項目支出339,779.49元，占總支出的6.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入（為建檔立卡貧困人口兜底保障資金）較上年減少895,891.81元；二是用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出與上年對比減少105，900.51元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,923,146.97元。與上年對比減少933，355.09元，下降15.94%，主要原因是預(yù)算內(nèi)的建檔立卡兜底保障資金減少895,891.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,488,078.24元，占基本支出的91.16%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費435,068.73元，占基本支出的8.84%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出339,779.49元。與上年對比減少105，900.51元，下降23.76%，主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療保險征繳和管理經(jīng)費項目經(jīng)費由2020年的150，000元縮減為89,948.74元，較上年減少較多。具體項目開支及開展工作情況：

1.醫(yī)療保險業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出45,000.00元，主要用于開展城鎮(zhèn)職工、離休干部、二等乙級傷殘人員醫(yī)保政策業(yè)務(wù)宣傳；參保登記、參保繳費；醫(yī)療保險各項待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個人賬戶劃賬管理；定點醫(yī)療機構(gòu)、定點藥店監(jiān)管、考核、服務(wù)等工作。

2.城鄉(xiāng)醫(yī)療保險征繳和管理經(jīng)費支出89，948.74.00元，主要用于全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作的開展與待遇保障管理工作。

3.醫(yī)療救助業(yè)務(wù)經(jīng)費支出30，000.00元，主要用于醫(yī)療救助業(yè)務(wù)宣傳、待遇保障等工作。

4.中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出151,919.75元，主要用于加強地方醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療能力建設(shè)、綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、信息化水平、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等能力的有效提升，及加強網(wǎng)絡(luò)、信息安全等工作。5.打擊欺詐騙保資金支出22,911.00元，主要用于加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,262,926.46元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入（為建檔立卡貧困人口兜底保障資金）較上年減少895,891.81元；二是用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出與上年對比減少105，900.51元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出475,203.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.03%。主要用于臨時工工資、保險及在職人員養(yǎng)老保險繳費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,787,723.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.97%。主要用于在職人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會保障繳費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為43,500元，支出決算為14,961.54元，完成預(yù)算的34.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13,361.54元，完成預(yù)算的46.88%；公務(wù)接待費支出決算為1,600.00元，完成預(yù)算的10.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是單位加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，且本年度受疫情影響，公務(wù)用車派車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費，過路費支出減少。三是受疫情影響，接待批次比去年減少2批次。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少19,348.97元，下降56.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少15,362.97元，下降53.48%；公務(wù)接待費支出決算減少3,986.00元，下降71.36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因：一是我部門認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是單位加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，且本年度受疫情影響，公務(wù)用車派車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費，過路費支出減少。三是受疫情影響，接待批次比去年減少2批次。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出13,361.54元，占89.31%；公務(wù)接待費支出1,600.00元，占10.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出13,361.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出13,361.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展各項醫(yī)保保險業(yè)務(wù)、藥店及醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,600.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保險調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出435,068.73元，與上年對比減少127,877.66元，下降22.72%，主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。具體情況為:

1.辦公費資金，減少55,251.75元；

2.印刷費資金，減少7,649.40元；

3.電費資金，減少19.00元；

4.差旅費資金，減少1,780.00元；

5.維修維護資金，減少390.00元；

6.會議費資金，增加3,660.00元；

7.培訓(xùn)費資金，增加4,180.00元；

8.公務(wù)接待費資金，減少280.00元；

9.勞務(wù)費資金，減少9,052.00元；

10.工會經(jīng)費資金，減少26,898.70元；

11.公務(wù)用車運行維護費，減少12,483.81元；

12.其他交通費資金，增加10,901.00元；

13.其他商品和服務(wù)支出，減少32,814.00元；

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費資金，17,227.25元；

2.差旅費資金，12,420.00元；

3.會議費資金，3,660.00元；

4.培訓(xùn)費資金，4,180.00元；

5.勞務(wù)費資金，18,652.00元；

6.工會經(jīng)費資金，73,274.94元；

7.公務(wù)用車運行維護費，13,361.54元；

8.其他交通費資金，291,693.00元；

9.其他商品和服務(wù)支出，600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額4,742,070.37元，其中，流動資產(chǎn)3,921,851.11元，固定資產(chǎn)820,219.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加554,802.17元，其中固定資產(chǎn)減少24,413元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值47,660元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額133,571.26元，其中：政府采購貨物支出86,445.26元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出47,126元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市醫(yī)療保障局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200576401111