| 索引號(hào) | x-/2022-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市醫(yī)療保障局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:09:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺(tái)，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市醫(yī)療保障局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級(jí)，年末機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、堅(jiān)持為民惠民，在提高醫(yī)療保障待遇上求突破。一是抓實(shí)疫情防控，確保全民免費(fèi)接種疫苗。按照全省統(tǒng)一部署，按時(shí)上解2021年新冠疫苗接種專項(xiàng)醫(yī)保基金、及時(shí)向接種醫(yī)療單位支付接種費(fèi)用，截至2021年11月底，共支付接種費(fèi)用769.50萬元。全力支持、配合疫情防控救治工作，確保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因支付政策影響救治，向定點(diǎn)收治醫(yī)院預(yù)撥疫情救治基金480萬元，其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金420萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金60萬元。二是抓實(shí)參保登記，確保應(yīng)保盡保。按照“1+3+1”征繳模式，即“政府統(tǒng)一組織，稅務(wù)、財(cái)政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網(wǎng)代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征收工作。截至2021年11月底，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)共計(jì)65.4萬人，參保率達(dá)97.08%。三是抓實(shí)扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持醫(yī)保扶貧政策連續(xù)穩(wěn)定，持續(xù)做好貧困人口參保工作，確保應(yīng)保盡保，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)分類落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保個(gè)人繳費(fèi)資助政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助三重保障功能，有效防范因病返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。2021年1月-12月，建檔立卡戶門診就診33.26萬人次，統(tǒng)籌支付1216.46萬元，大病理賠38.84萬元，醫(yī)療救助22.52萬元；住院10570人次，總費(fèi)用5674.34萬元，統(tǒng)籌支付3847.77萬元，大病理賠440.60萬元，醫(yī)療救助394.36萬元，兜底保障369.90萬元。四是抓實(shí)經(jīng)辦服務(wù)，確保待遇結(jié)算。2021年1-11月，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入18703.57萬元，支出14003.09萬元；大病保險(xiǎn)費(fèi)收入1577.21萬元，支出275.43萬元；城鄉(xiāng)居基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入40085.99萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出45014.79萬元；大病保險(xiǎn)費(fèi)收入3959.87萬元，大病保險(xiǎn)支出1732.48萬元。五是抓實(shí)制度銜接，確保政策落實(shí)到位。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重保障”報(bào)銷“一站式結(jié)算，梯次減負(fù)，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療救助范圍，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底功能作用。2021年1-11月，中央、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助基金1214 萬元，醫(yī)療救助支出2209.23萬元。實(shí)施特殊群體分類資助參保86099人，資助金額 728.67萬元。
2、堅(jiān)持利民便民，在提升醫(yī)保服務(wù)效能上求突破。一是開通“一站式”結(jié)算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助信息數(shù)據(jù)的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重保障”報(bào)銷“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單式結(jié)算”和門診就醫(yī)即時(shí)結(jié)算，做到“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。二是完善異地就醫(yī)結(jié)算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)準(zhǔn)確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時(shí)撥付結(jié)算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時(shí)結(jié)算。三是全力推廣醫(yī)保電子憑證。“線上線下”廣泛宣傳醫(yī)保電子憑證就醫(yī)購(gòu)藥的便捷性，快速提升社會(huì)認(rèn)知度。將電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實(shí)現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無憂”。截至2021年11月底，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)407989人，激活率62.4%，完成省、市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是奮力推進(jìn)智慧醫(yī)保建設(shè)。及時(shí)制定《云南省智慧醫(yī)保信息平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)保山試點(diǎn)騰沖工作方案》，組織召開云南省智慧醫(yī)保信息平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)試點(diǎn)騰沖啟動(dòng)會(huì)，全面安排和部署智慧醫(yī)保二期的建設(shè)工作，兩定藥機(jī)構(gòu)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好業(yè)務(wù)信息編碼貫標(biāo)、接口改造、網(wǎng)絡(luò)切割與后續(xù)運(yùn)維等11項(xiàng)工作，2021年7月31日前完成系統(tǒng)切換，8月1日上線運(yùn)行，確保智慧醫(yī)保平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)落地騰沖。
3、堅(jiān)持守牢紅線，在維護(hù)醫(yī)保基金安全運(yùn)行上求突破。一是全面部署《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》宣貫工作。以4月份“宣傳貫徹《條例》加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管”集中宣傳月活動(dòng)為契機(jī)，“四個(gè)一”（開展一次集中宣傳活動(dòng)、發(fā)出一起倡議行動(dòng)、做好一期集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)、制定一個(gè)宣傳貫徹方案）扎實(shí)開展宣傳活動(dòng)，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)注并自覺維護(hù)醫(yī)保基金安全的良好氛圍。二是全面開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)檢查。與公安局、衛(wèi)健局聯(lián)合下發(fā)了《2021年騰沖市打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》，以醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)藥費(fèi)用為重點(diǎn)，聚焦“假病人”“假病情”“假票據(jù)”等欺詐騙保行為開展專項(xiàng)整治。截至2021年11月底，共檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)528家，查處56家、追回違規(guī)醫(yī)保基金144.83萬元（其中查處違規(guī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)36家，累計(jì)追回違規(guī)醫(yī)保基金102.64萬元，約談?wù)?/span>22家，解除1家；查處違規(guī)定點(diǎn)零售藥店20家、暫停2家定點(diǎn)零售藥店醫(yī)保支付系統(tǒng)，解除1家，累計(jì)追回違規(guī)醫(yī)保基金42.19萬元，約談?wù)?/span>8家），主動(dòng)公開曝光2例案例。查處1起個(gè)人參保違規(guī)案例，追回違規(guī)金額1.4萬元（其中醫(yī)保基金0.47萬元，行政處罰0.93萬元）。三是扎實(shí)開展意外傷害反欺詐專項(xiàng)行動(dòng)。與市公安局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范參保患者意處傷害住院經(jīng)辦管理工作的通知》，組織開展了基本醫(yī)療保險(xiǎn)意外傷害業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所、交警中隊(duì)和大病合署辦職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范意外傷害住院報(bào)賬、醫(yī)療服務(wù)、監(jiān)管調(diào)查行為，強(qiáng)化首診醫(yī)生（經(jīng)辦人員）責(zé)任制，層層簽字承諾審批制，有效防范意外傷害騙保案件發(fā)生。經(jīng)強(qiáng)化管理，成效顯著，截至2021年11月底，意外傷害拒付531人，拒付金額460.63萬元。四是完善監(jiān)督機(jī)制建立專家征詢工作機(jī)制。定期或不定期組織專家參加醫(yī)保基金監(jiān)督檢查和案件查辦工作，對(duì)監(jiān)督檢查中存在有爭(zhēng)議時(shí)，提供專業(yè)技術(shù)征詢和專家意見。
4、堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，在醫(yī)保領(lǐng)域改革深化上求突破。一是深化醫(yī)保支付方式改革。開展按人頭打包付費(fèi)改革，以兩個(gè)醫(yī)共體為載體，實(shí)行縣域內(nèi)醫(yī)共體下醫(yī)保資金總額控制，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，將資源下沉到基層，引導(dǎo)患者合理就醫(yī)，強(qiáng)化內(nèi)控自律，讓醫(yī)保支出和醫(yī)療需求之間的矛盾尋找到可控的支點(diǎn)，提升醫(yī)保資金使用效率，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和滿意度。二是推進(jìn)分級(jí)診療制度改革。應(yīng)用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)銷比例，推進(jìn)差異化支付政策，依規(guī)引導(dǎo)參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級(jí)緊密聯(lián)合控費(fèi)。2021年1-7月，騰沖市縣域內(nèi)就診率為90.46%，縣域外就診率為9.54%。三是抓實(shí)醫(yī)藥供給則改革。全面落實(shí)第一批、第二批、第三批、第四批國(guó)家集采藥品的采購(gòu)和使用，第五批集采藥品正在進(jìn)行報(bào)量中。積極推進(jìn)高值耗材采購(gòu)，目前已經(jīng)掛網(wǎng)采購(gòu)眼科、骨科、血管介入治療類、冠脈介入、膠片類、吻合器等耗材140個(gè)品規(guī)，冠脈支架10個(gè)品規(guī)，全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入報(bào)量采購(gòu)之中，截至2021年11月底，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格73項(xiàng)，藥品采購(gòu)1506.81萬元，耗材采購(gòu)3720.75萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 9031370.55元，其中：一般公共預(yù)算5031370.55元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加3422189.6元，增長(zhǎng)61%，主要原因是2022財(cái)政代管資金項(xiàng)目4000000元納入部門預(yù)算，去年不納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度減少13萬元,以及政府性績(jī)效減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無年初預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加4000000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年財(cái)政代管資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算，去年不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近兩年我部門的預(yù)算執(zhí)行率100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 5031370.55元，其中:本年收入5031370.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5031370.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度減少13萬元,以及政府性績(jī)效減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度減少13萬元,以及政府性績(jī)效減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出9031370.55元，與上年對(duì)比增加3422189.6元，增長(zhǎng)61%，主要原因是2022財(cái)政代管資金項(xiàng)目4000000元納入部門預(yù)算，去年不納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出5031370.55元，與上年對(duì)比減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度減少13萬元,以及政府性績(jī)效減少，其中：基本支出4901370.55元，與上年對(duì)比減少447810.4元，下降8.37%，主要原因是2022年政府性績(jī)效減少；項(xiàng)目支出130000元，與上年對(duì)比減少130000元，下降50%，主要原因是市財(cái)政財(cái)力不足，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出502120.8元，其中：基本支出502120.8元，主要用于部門在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分的開支。
2.2101101行政單位醫(yī)療242656.29元，其中：基本支出242656.29元，主要用于部門在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的開支。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助110606.9元，其中：基本支出110606.9元，主要用于我部門在職職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.2101501 行政運(yùn)行4045986.56元，其中：基本支出4045986.56元，主要用于保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金);商品服務(wù)支出(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi):辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
5.2101599 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出130000元，其中：項(xiàng)目支出130000元，為醫(yī)保管理工作經(jīng)費(fèi)，主要用于保障部門工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4901370.55元。
（1）工資和福利支出4361584.83元，其中：30101基本工資1176228元、31012津貼補(bǔ)貼2218008元、30103獎(jiǎng)金107019元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)502120.8元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)242656.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)110606.9元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4945.84元。
（2）商品和服務(wù)支出539785.72元，其中：30201辦公費(fèi)103525元、30205水費(fèi)1200元、30206電費(fèi)10000元、30211差旅費(fèi)15000元、30217公務(wù)接待費(fèi)15000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)59370.72元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用306810元、30299其他商品和服務(wù)支出380元。
2.項(xiàng)目支出130000元。
（1）商品和服務(wù)支出130000元，其中：30201辦公費(fèi)70000元、30211差旅費(fèi)10000元、30226勞務(wù)費(fèi)50000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43500元，與上年持平，與上年持平的主要原因是預(yù)計(jì)維持上年度三公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元。與上年持平。
與上年持平的原因是近年來無相關(guān)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
與上年持平的原因是預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)接待運(yùn)轉(zhuǎn)情況。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是預(yù)計(jì)維持上年度運(yùn)轉(zhuǎn)情況。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來無相關(guān)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是預(yù)計(jì)維持上年度運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
做好醫(yī)保管理相關(guān)工作，保障全市人民群眾切身利益，不斷提高醫(yī)療救助管理服務(wù)水平,為困難群眾提供快捷服務(wù)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。使困難群眾醫(yī)療衛(wèi)生需求得到了有效保障。中低收入家庭的因病致貧和因病返貧風(fēng)險(xiǎn)有所下降,重點(diǎn)保障對(duì)象尤其是建檔立卡貧困人口的醫(yī)療負(fù)擔(dān)大為減輕。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排539785.72元，主要用于日常辦公及差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少5589.12元，下降10.25%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加70元；差旅費(fèi)預(yù)算減少35000元，減少的原因是本級(jí)財(cái)力有限，從上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算一部分；會(huì)議費(fèi)減少10000元，減少的原因是本級(jí)財(cái)力有限，從上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算會(huì)議費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)減少10000元，減少的原因是本級(jí)財(cái)力有限，從上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加15000元，增加的原因是上年從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算接待費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加3860.88元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加18900元；水費(fèi)增加1200元，增加的原因是上年從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算水費(fèi)；電費(fèi)增加10000元，增加的原因是上年從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算電費(fèi)；其他商品和服務(wù)支出增加380元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額4405936.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3921851.11元，固定資產(chǎn)484085.6元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加497741.32元，其中固定資產(chǎn)減少81473.85元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值47660元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。
第二部分 騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576400111
