| 索引號 | 57980321-5/20250214-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 14:54:17 |
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第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2.組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4.負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會秩序；
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)；
6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3.嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,371,723.86元，其中：一般公共預(yù)算2,361,343.16元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,190.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,190.10元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少270,873.73元，同比下降10.25%，主要原因：一是2024年2月調(diào)出1人，導(dǎo)致年初預(yù)算人數(shù)較上年減少1人，工資福利等收入減少；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少60,000.00元，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少30,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,361,343.16元，其中：本年收入2,361,343.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,361,343.16元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少278,628.39元，同比下降10.55%，主要原因是：一是2024年2月調(diào)出1人，工資福利等收入減少；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少60,000.00元，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少30,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,371,723.86元。財政撥款安排支出2,361,343.16元，其中：基本支出2,129,343.16元，比上年預(yù)算減少189,628.39元，同比下降8.18%，主要原因是：2024年2月調(diào)出1人，工資福利等收入減少，其中基本工資減少30,948.00元，津貼補(bǔ)貼減少69,192.00元，獎金減少15,479.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少14,707.04元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少6,303.57元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少3,172.76元，其他社會保障繳費(fèi)減少116.22元，辦公費(fèi)減少26,550.00元，其他交通費(fèi)用減少9,450.00元，其他工作福利支出減少21,734.00元，工會經(jīng)費(fèi)增加8,024.20元；項(xiàng)目支出232,000.00元，與上年對比減少89,000.00元，同比下降27.73%，主要原因是：古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少60,000.00元，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較上年減少30,000.00元；增加機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個，項(xiàng)目資金1,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,660,322.80元，主要用于行政人員的工資福利支出。
2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出371,680.00元，主要用于編外人員其他工資福利支出和古鎮(zhèn)保護(hù)聘請臨時人員勞務(wù)費(fèi)、生活保障及日常公用支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出198,258.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療85,716.93元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43,204.64元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,160.23元，主要用于職工工傷保險繳納。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額25,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500.00元，較上年持平，無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我單位近年來無公務(wù)接待相關(guān)事項(xiàng)安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年持平，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：本單位本年與上年車輛編制均為1輛，車輛編制無增減，本年無公務(wù)用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：車輛編制均為1輛，車輛編制無增減，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年共申報項(xiàng)目5個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排140,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：對和順古鎮(zhèn)的整體發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，對古鎮(zhèn)房屋建設(shè)，交通、市場秩序、消防等進(jìn)行有效管控，項(xiàng)目時效長期管控率達(dá)100%，經(jīng)濟(jì)效益居民旅游人均收入達(dá)10,000.00元，游客、和順居民滿意度達(dá)到95%。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：聘請古鎮(zhèn)協(xié)管人員，完成卡點(diǎn)值守及古鎮(zhèn)內(nèi)日常交通管控巡查，維護(hù)、修繕交通管控設(shè)施設(shè)備。通過設(shè)置交通卡點(diǎn)，日常巡邏管理等方式，嚴(yán)控車輛駛?cè)耄瑖?yán)管亂停亂放等交通亂象，維護(hù)古鎮(zhèn)內(nèi)良好的交通秩序，項(xiàng)目交通管控指標(biāo)車輛出入率減少90%，交通管控可持續(xù)影響實(shí)現(xiàn)20年長期管控，游客和本地居民對和順車輛管理的滿意度達(dá)到95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排199,387.80元，較上年減少27,975.80元，下降12.30%，主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算較上年對比減少9,000.00元，減少原因是預(yù)算減少1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他公用支出預(yù)算減少27,000.00元，減少原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)等支出減少；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8,024.20元，增加原因是行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額69,233.65元，其中，流動資產(chǎn)8,412.26元，固定資產(chǎn)60,821.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48,871.33元，其中固定資產(chǎn)減少48,224.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200143400111
