| 索引號 | 57980321-5/20240328-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-28 15:41:40 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳、貫徹有關法律、法規(guī)；
2.組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護基礎設施、公共設施和文物古跡；
4.負責安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護管理有關的部分行政處罰權；
6.其他有關保護和管理工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股.
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風貌；
3.嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,642,597.59元，其中：一般公共預算2,639,971.55元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,626.04元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加478,572.74元，同比增長22.11%，主要原因：一是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局調入2人，工資福利等收入增加；二是增加交通管控運行經(jīng)費項目一個，項目資金100,000.00元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增加497,973.21元，同比增長23.25%；其他收入與上年對比，比上年預算減少19,400.47元，同比下降88.08%，主要原因是流動資產(chǎn)-其他應收款凈額減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,639,971.55元，其中：本年收入2,639,971.55元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,639,971.55元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加497,973.21元，同比增長23.25%，主要原因一是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局調入2人，工資福利收入增加；二是增加交通管控運行經(jīng)費項目一個，項目資金100,000.00元。
預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,642,597.59元。財政撥款安排支出2,639,971.55元，其中：基本支出2,318,971.55元，與上年對比增加376,973.21元，同比增長19.41%，主要原因是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局調入2人，工資福利費用等支出增加。其中基本工資增加73,764.00元，津貼補貼增加130,848.00元，獎金增加31,347.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加32,185.44元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加13,987.05元，公務員醫(yī)療補助繳費增加7,062.36元，其他社會保障繳費增加285.12元，工會經(jīng)費增加4,344.24元，辦公費增加11,650.00元，其他交通費用增加18,900.00元，其他工作福利支出增加57,600.00元，電費減少5,000.00元；項目支出321,000.00元，與上年對比增加121,000.00元，同比增長60.50%，原因是：增加交通管控經(jīng)費項目1個，項目資金100,000.00元；增加非稅收入執(zhí)收成本經(jīng)費項目1個，項目資金21,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出1,790,689.18元，主要用于行政人員的工資支出。
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出495,600.00元，主要用于古鎮(zhèn)保護聘請臨時人員勞務費、生活保障及日常公用支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出212,965.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療92,020.50元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助46,377.40元，主要用于職工醫(yī)療補助繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,318.87元，主要用于職工工傷保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額29,000.00元，其中：政府采購貨物預算8,000.00元、政府采購服務預算21,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年因公出國（境）費0.00元，較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元的原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排。
（二）公務接待費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年公務接待費0.00元，較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
公務接待費較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元的原因是：我單位近年來無公務接待相關事項安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費28,500.0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本單位本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，本年無公務用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務用車；
公務用車運行維護費與上年持平的原因是：車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排321,000.00元，其中重點項目2個，財政預算安排300,000.00元。
1.重點項目一：古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：對和順古鎮(zhèn)的整體發(fā)展進行規(guī)劃，對古鎮(zhèn)房屋建設，交通、市場秩序、消防等進行有效管控，項目時效長期管控率達100%，經(jīng)濟效益居民旅游人均收入達10,000.00元，游客、和順居民滿意度達到95%。
2.重點項目二：交通管控運行經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：聘請古鎮(zhèn)協(xié)管人員，完成卡點值守及古鎮(zhèn)內(nèi)日常交通管控巡查，維護、修繕交通管控設施設備。通過設置交通卡點，日常巡邏管理等方式，嚴控車輛駛入，嚴管亂停亂放等交通亂象，維護古鎮(zhèn)內(nèi)良好的交通秩序，項目交通管控指標車輛出入率減少90%，交通管控可持續(xù)影響實現(xiàn)20年長期管控，游客和本地居民對和順車輛管理的滿意度達到95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2024年機關運行經(jīng)費安排227,363.60元，與上年對比增加29,894.24元，增長15.14%，原因是：工會經(jīng)費預算增加4,344.24元，增加原因是增加2人，撥繳工會經(jīng)費增加；辦公費預算增加11,650.00元，增加原因是加大古鎮(zhèn)宣傳和保護力度，辦公支出增加；其他交通費用預算比對比增加18,900.00元，增加原因是增加2人，其他交通費用增加；電費預算減少5,000.00元，減少原因是電費支出預算安排在項目經(jīng)費中支出；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額118,104.98元，其中，流動資產(chǎn)9,058.91元，固定資產(chǎn)109,046.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,224.22元，其中：固定資產(chǎn)減少34,271.62元，流動資產(chǎn)減少12,952.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143400111
