| 索引號 | 57980321-5-/2022-0301001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 14:43:17 |
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監(jiān)督索引號53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2.組織實施保護規(guī)劃、保護詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4.負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5.依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6.其他有關(guān)保護和管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰政辦發(fā)〔2012〕217號關(guān)于印發(fā)《騰沖縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》精神，結(jié)合騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護管理局主要職責(zé)，設(shè)立3個機構(gòu)，股級。分別為：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
（三）重點工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3.嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。原因是我單位成立于2011年，設(shè)行使行政職能事業(yè)編制8名，2019年機構(gòu)改革，我單位未列入改革且人員編制被取消，在職人員編制數(shù)為0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2,097,720.30元，其中：一般公共預(yù)算2,064,992.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入32,727.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加32,727.81元，增長100%，主要原因是本年度將單位往來款資金納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,064,992.49元，其中:本年收入2,064,992.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,064,992.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,097,720.30元，與上年對比減少659,328.19元，下降23.91%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費。財政撥款安排支出2,064,992.49元，與上年對比減少692,056元，下降25.1%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費，其中：基本支出1,784,992.49元，與上年對比減少72,056元，下降3.88%，主要原因是工資福利支出-獎金較上年減少397,489元；項目支出280,000元，與上年對比增減少620,000元，下降68.89%，主要原因是財政吃緊，本年度未新增項目，延續(xù)使用上年項目剩余經(jīng)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行1,488,389.53元,主要用于在職人員工資津貼、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出和辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等基本支出；
2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出280,000元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費等古鎮(zhèn)保護日常運轉(zhuǎn)支出；
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出175,002.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療84,041.96元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助37,558.6元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,784,992.49元。
（1）工資和福利支出1,591,279.13元，其中：30101基本工資389,964元、30102津貼補貼861,504元、30103獎金38,497元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費175,002.4元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費84,041.96元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費37,558.60元、30112其他社會保障繳費4,711.17元。
（2）商品和服務(wù)支出193,713.36元，其中：30201辦公費20,000元、30206電費13,900元、30211差旅費6,000元、30,228工會經(jīng)費20,733.36元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用104,580元。
2.項目支出280,000元。
（1）商品和服務(wù)支出280,000元，其中：30201辦公費70,000元、30202印刷費25,000元、30211差旅費5,000元、30226勞務(wù)費180,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額50,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算16,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算34,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,500元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）費，無公務(wù)接待費，公務(wù)用車保有量無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500元，上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是無新增車輛，車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出較上年基本保持不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排193,713.36元，主要用于日常辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加14,750.20元，增長8.24%。增加的原因是：電費預(yù)算較上年增加1,325元；工會經(jīng)費預(yù)算增加1,975.20元；其他交通費用增加9,450元，增加原因是人員較上年增加1人，公務(wù)交通補貼增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產(chǎn)總額239,473.14元，其中，流動資產(chǎn)32,727.81元，固定資產(chǎn)206,745.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,459.25元，其中固定資產(chǎn)減少53,963.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143400111
