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監(jiān)督索引號(hào)53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度部門決算

  第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支

監(jiān)督索引號(hào)53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)。

2.組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃，起草報(bào)批《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實(shí)施細(xì)則》等和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的相關(guān)實(shí)施細(xì)則。

3.負(fù)責(zé)維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡，組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)整治項(xiàng)目。

4.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序。

5.依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護(hù)費(fèi)。

6.根據(jù)市、縣人民政府授權(quán)，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的部分行政處罰權(quán)。

7.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的宣傳教育、學(xué)術(shù)研究和對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)有關(guān)挖掘、整理、保護(hù)和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。

8.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的管理，加強(qiáng)古鎮(zhèn)市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

9.協(xié)調(diào)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理其他相關(guān)工作。

10.完成市委、市人民政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 著眼長遠(yuǎn)，嚴(yán)格審批監(jiān)管。一是出臺(tái)民宿管理辦法。由我局牽頭起草了《騰沖市和順古鎮(zhèn)民宿管理辦法（試行）》，為進(jìn)一步規(guī)范和順民宿經(jīng)營行為，提升管理和服務(wù)水平，促進(jìn)民宿持續(xù)健康發(fā)展；二是嚴(yán)格落實(shí)聯(lián)席審批和現(xiàn)場(chǎng)踏勘監(jiān)管制度，日常監(jiān)管采取古保局、和順鎮(zhèn)職能部門、執(zhí)法大隊(duì)聯(lián)合監(jiān)管的方式，形成多股力量，一個(gè)拳頭執(zhí)法。一年來共受理新、改、擴(kuò)建房屋建設(shè)128戶，審核辦結(jié)54戶,（其中新提交戶86戶，審核辦結(jié)54戶），并現(xiàn)場(chǎng)勘查300多次，配合和順鎮(zhèn)政府辦理農(nóng)村宅基地前置初審37戶，有效的遏制群眾私拆亂建以及使用與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不相協(xié)調(diào)的建筑裝飾材料等違法行為;三是細(xì)化摸排，加大對(duì)違法建筑的整治力度，清理整治和順古鎮(zhèn)內(nèi)建蓋與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不相協(xié)調(diào)的房屋和使用不相協(xié)調(diào)的建筑材料的行為。一年來，共下達(dá)各類整改通知書203份;四是建立日常巡查和聯(lián)合巡查制度，充分發(fā)揮綜合指揮管理平臺(tái)作用，做到地毯式巡查，發(fā)現(xiàn)一戶，執(zhí)法一戶，對(duì)置若罔聞的違建戶，及時(shí)與供電所對(duì)接采取強(qiáng)制斷電及收繳違法施工工具，圍繞打早、打小、打了的思路，堅(jiān)決不讓其建設(shè)成型。一年來開展房建巡查650余次，建立房建巡查檔案46戶，做詢問筆錄10份，扣押施工工具5次，限期拆除整改16戶，下發(fā)斷電通知24份，同時(shí)，宣傳相關(guān)法律法規(guī)并勸導(dǎo)停止違建行為，使古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌得到了保護(hù)。

2.立足現(xiàn)實(shí)，狠抓問題整改。一是配合和順鎮(zhèn)黨委、政府及國土部門做好違法用地、未批先建的處置工作，對(duì)全鎮(zhèn)31戶辦理土地使用證進(jìn)行實(shí)地查看,針對(duì)存在問題，出臺(tái)措施力行整改;二是建立聯(lián)絡(luò)員制度，加強(qiáng)與國土分局、住建局、民政局、環(huán)保局等部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確監(jiān)管和執(zhí)法的職責(zé)，完善案件移交、信息反饋制度，進(jìn)一步提升執(zhí)法效能;三是針對(duì)春節(jié)、元旦、五一、端午等旅游旺季，積極聯(lián)合工商、交通、治安等執(zhí)法部門的協(xié)作，有力打擊景區(qū)違法違規(guī)行為，樹立景區(qū)良好形象；四是結(jié)合市人大對(duì)貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》執(zhí)法檢查情況，成立專項(xiàng)問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真查找梳理存在問題，分析原因，科學(xué)制定整改方案，明確整改事項(xiàng)、時(shí)限和質(zhì)量。 

3.多措并舉，力促平安建設(shè)。一是實(shí)施雙虹橋全面禁行，新建非機(jī)動(dòng)車停車房1棟，對(duì)原有停車場(chǎng)進(jìn)行平整修繕維護(hù)，對(duì)原有六個(gè)交通卡點(diǎn)進(jìn)行重新設(shè)置，增加監(jiān)控探頭，擴(kuò)大監(jiān)管范圍，通過提升硬件、健全措施、嚴(yán)格管控，營造了安全暢通的交通環(huán)境。一年來協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計(jì)拖移處罰占道停放電動(dòng)車240輛次，處理處罰違章停車32輛次，疏堵結(jié)合緩解了鎮(zhèn)內(nèi)交通壓力及擁堵情況，有效防止交通事故的發(fā)生，形成了和諧通暢的古鎮(zhèn)交通秩序;二是高度重視消防安全工作，持續(xù)加大宣傳和巡查，協(xié)同鎮(zhèn)政府、派出所、消防中隊(duì)開展好聯(lián)檢、聯(lián)查、聯(lián)處工作，確保無火災(zāi)隱患死角，使古鎮(zhèn)保護(hù)消防安全工作得到了全面提升;三是扎實(shí)開展聯(lián)合安全檢查整治行動(dòng)，加強(qiáng)易燃易爆物品的排查清理，對(duì)景區(qū)旅館、酒吧、餐館等重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所開展安全生產(chǎn)宣傳教育，全力維護(hù)景區(qū)安全穩(wěn)定；四是高度重視反恐維穩(wěn)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，把此項(xiàng)任務(wù)作為重點(diǎn)擺上議事日程，成立掃反恐維穩(wěn)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織、科學(xué)安排，明確責(zé)任、狠抓落實(shí)。一年來，配合和順鎮(zhèn)派出所開展聯(lián)合檢查督查4次，深入社區(qū)、人員密集區(qū)發(fā)放各類宣傳冊(cè)/單3000余份。

4.綜合執(zhí)法力量不斷強(qiáng)化。一是提升執(zhí)法水平，由法制股牽頭，采取請(qǐng)法律顧問授課、自主培訓(xùn)和定期考核的方式，持續(xù)加大對(duì)執(zhí)法人員法律知識(shí)、執(zhí)法能力方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一年來，自行組織培訓(xùn)6次，考核2次，執(zhí)法水平得到顯著提升;二是加強(qiáng)正規(guī)化管理，采取半軍事化管理模式，指定一名副中隊(duì)長負(fù)責(zé)，常態(tài)化開展隊(duì)列訓(xùn)練、內(nèi)務(wù)評(píng)比，嚴(yán)格落實(shí)查崗制度，及時(shí)糾治在崗不履職、履職不認(rèn)真的現(xiàn)象;三是修訂完善協(xié)勤人員績(jī)效管理考核制度，嚴(yán)格施行末尾淘汰制度，實(shí)行監(jiān)察中隊(duì)積分管理制度，從落實(shí)指紋打卡、履職盡責(zé)、作風(fēng)紀(jì)律和執(zhí)行任務(wù)情況進(jìn)行綜合考核，通過規(guī)范制度，嚴(yán)格管理，培育出了一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、群眾滿意的行政執(zhí)法隊(duì)伍，為執(zhí)法工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。    

5.古鎮(zhèn)保護(hù)氛圍日漸濃厚。一是始終將和順古鎮(zhèn)歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)宣傳作為重要工作來抓，印制《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理?xiàng)l例》、《騰沖市和順古鎮(zhèn)民宿管理辦法（試行）》、《和順古鎮(zhèn)常用法律及資料匯編》、《云南省違法建筑處置規(guī)定》等古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳材料10000多份發(fā)放到群眾手中，做到古鎮(zhèn)保護(hù)政策家喻戶曉;二是有針對(duì)性地分批分次召開村干部、群眾、民居旅館、商鋪業(yè)主座談會(huì)，通過多種形式宣傳和順古鎮(zhèn)的重要價(jià)值和豐富資源，幫助居民和游客增加對(duì)古鎮(zhèn)歷史文化價(jià)值的了解，增強(qiáng)古鎮(zhèn)居民的使命感、責(zé)任感、榮譽(yù)感;三是堅(jiān)持宣傳與執(zhí)法并重，與和順鎮(zhèn)黨委、政府一起聯(lián)動(dòng)，將鎮(zhèn)村干部和我局干部職工掛村入戶，分片包干，并在日常進(jìn)村入戶工作過程中宣傳相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，形成了良好的古鎮(zhèn)保護(hù)氛圍。四是持續(xù)鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。嚴(yán)格按照市委、市人民政府決策部署、工作計(jì)劃，與各股室簽訂責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任制，定期開展單位和網(wǎng)格區(qū)域各類專項(xiàng)整治工作，建立健全完善各類臺(tái)賬資料，并持續(xù)抓好精神文明宣傳。一年來累計(jì)入戶宣傳100余戶/次，發(fā)放創(chuàng)文知識(shí)手冊(cè)和宣傳單1000余份，清除各類違規(guī)廣告400余平米，勸阻不文明行為167余次，清理生活和建筑垃圾6余噸，持續(xù)鞏固了創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。

6.市場(chǎng)經(jīng)營準(zhǔn)入不斷完善。一是進(jìn)一步完善市場(chǎng)經(jīng)營準(zhǔn)入制度，實(shí)行商業(yè)審批聯(lián)席會(huì)議研究審批，實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，對(duì)商鋪的準(zhǔn)營項(xiàng)目及整體風(fēng)貌嚴(yán)格規(guī)范和審批，嚴(yán)格控制商鋪招牌、鋪面裝修風(fēng)格，確保與古鎮(zhèn)風(fēng)貌相協(xié)調(diào);二是加強(qiáng)與工商、旅游、稅務(wù)等相關(guān)部門協(xié)作，嚴(yán)格經(jīng)營準(zhǔn)入。通過建立健全商業(yè)準(zhǔn)入制度，科學(xué)布置商業(yè)規(guī)劃，有效地控制了古鎮(zhèn)商戶總量;三是加大巡查監(jiān)管力度。結(jié)合旅游市場(chǎng)秩序整頓活動(dòng)，常態(tài)化開展占道經(jīng)營、無證經(jīng)營巡查，切實(shí)規(guī)范良好的市場(chǎng)秩序，一年來辦理商業(yè)準(zhǔn)營證29份,檢審準(zhǔn)營證148份，審核水電安裝申請(qǐng)99份，下發(fā)風(fēng)貌整改通知13份。

7.市場(chǎng)經(jīng)營秩序不斷規(guī)范。一是與村社聯(lián)動(dòng)，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)監(jiān)管區(qū)域采取多級(jí)聯(lián)動(dòng)，定期組織市場(chǎng)秩序整頓活動(dòng)，開創(chuàng)引導(dǎo)規(guī)范經(jīng)營模式;二是針對(duì)零星的打游擊商販和占道經(jīng)營商戶，聯(lián)合轄區(qū)部門集中開展流浪狗集中清理整治，常態(tài)化開展日常巡查監(jiān)管，以說教宣傳為主、行政處罰為輔，查處流動(dòng)攤販340余人次，清理流浪狗24條，有效規(guī)范市場(chǎng)秩序;三是規(guī)范商鋪風(fēng)貌，依法依規(guī)對(duì)不符合風(fēng)貌的廣告、牌匾進(jìn)行集中清理。一年來，對(duì)古鎮(zhèn)內(nèi)不規(guī)范店鋪經(jīng)營戶下發(fā)風(fēng)貌整改通知書21份，拆除與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不相協(xié)調(diào)的違法廣告牌130余塊，市場(chǎng)秩序和風(fēng)貌得到了提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度收入合計(jì)2,348,832.92元。其中：財(cái)政撥款收入2,348,832.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出下的公務(wù)接待費(fèi)收入減少51,671.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入減少30,166.80元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度支出合計(jì)2,348,832.92元。其中：基本支出1,515,674.72元，占總支出的64.53%；項(xiàng)目支出833,158.20元，占總支出的35.47%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出下的公務(wù)接待費(fèi)支出減少51,671.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少30,166.80元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,515,674.72元。與上年對(duì)比減少394,233.68,減少20.64%。主要原因是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出減少648,977.51。其中勞務(wù)費(fèi)減少258,338.91元；生活補(bǔ)助減少256,900.00元；辦公設(shè)備購置減少35,900.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少11,785.27元；公務(wù)接待費(fèi)減少51,671.00元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.70%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.30%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出833,158.20元，與上年對(duì)比增加333,158.2元,增加66.63%。主要原因?yàn)椴盥觅M(fèi)增加73,276.00元；維修（護(hù)）費(fèi)增加26,955.16；勞務(wù)費(fèi)增加54,344.45；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加200,000.00元。項(xiàng)目開支一是用于古鎮(zhèn)保護(hù)工作中聘請(qǐng)協(xié)管員的工資、保險(xiǎn)及其他日常保運(yùn)轉(zhuǎn)支出；二是雙虹橋封控附屬設(shè)施建設(shè)支出，三是省扶貧辦掛職干部差旅費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,348,832.92元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比收入減少61,075.48元，減少2.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出下的公務(wù)接待費(fèi)收入減少51,671.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入減少30,166.80元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,224,895.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.72%。主要用于行政運(yùn)行工資福利等支出資金1,212,740.63元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,012,154.69元

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出123,937.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123,937.60元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為126,500.0元，支出決算為57,140.33元，完成預(yù)算的45.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50,791.33元，完成預(yù)算的74.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,349.00元，完成預(yù)算的10.95%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及騰沖市公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)比上年度減少51,671.00元，較預(yù)算減少51,651.00元，完成預(yù)算的10.95%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少51,737.74元，下降47.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少66.74元，下降0.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少51,671.00元，下降89.06%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及騰沖市公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)比上年度減少51,671.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,791.33元，占88.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,349.00元，占11.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,791.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出50,791.33元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于編制車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,349.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,349.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外相關(guān)單位到和順考察學(xué)習(xí)及市內(nèi)相關(guān)單位下鄉(xiāng)接待等接待開支，全年共92人。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出383,495.63元，與上年對(duì)比減少362,257.17元,減少48.58%。主要原因?yàn)椋?/span>

（1）辦公費(fèi)減少16,574.49元；

（4）郵電費(fèi)減少3,845.36元；

（7）公務(wù)接待費(fèi)減少51,671.00元；

（8）專業(yè)材料費(fèi)減少11,764元；

（9）勞務(wù)費(fèi)減少261,189.69元；

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少30,166.80元；

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門資產(chǎn)總額1,150,129.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,133.44元，固定資產(chǎn)1,114,996.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279,488.61元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少127,618.61元，固定資產(chǎn)減少151,870.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值68,200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值211,138.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額93,858.00元,其中：政府采購貨物支出93,858.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額93,858.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

        （一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1  個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效編制率為100%。納入一般公共預(yù)算1個(gè)，財(cái)政安排預(yù)算500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0元，2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局項(xiàng)目支出三級(jí)指標(biāo)為游客、和順居民滿意度，指標(biāo)值為95，執(zhí)行完畢績(jī)效指標(biāo)95。上年績(jī)效指標(biāo)已完成，2018年度完成率為100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。項(xiàng)目節(jié)支增效改進(jìn)措施為年初科學(xué)制定預(yù)算，會(huì)計(jì)年度嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目?jī)?nèi)控機(jī)制為《和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局內(nèi)控制度》。該項(xiàng)目年內(nèi)已驗(yàn)收完成。     

 （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，科學(xué)制定年初預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，完善單位內(nèi)控制度。

     （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.職責(zé)履行良好。一是房建審批遵循科學(xué)審批，依法嚴(yán)格管理，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比良好；二是交通管理嚴(yán)格管控，嚴(yán)控車輛出入，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比良好；三是旅游市場(chǎng)管理整治加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，加大執(zhí)法力度，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比良好。

2.履職效益明顯。一是通過對(duì)和順古鎮(zhèn)的有效保護(hù)，提升人居環(huán)境，使和順旅游收入增加，提升經(jīng)濟(jì)效益；二是通過加大宣傳力度，使和順居民、商戶理解支持和順古鎮(zhèn)保護(hù)的必要性，營造良好的旅游氛圍，提升社會(huì)效益；三是通過房建監(jiān)管、交通管控、市場(chǎng)管理等多措并舉，使和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)風(fēng)貌得到有效保護(hù)，提升生態(tài)效益；四是通過加大宣傳及有效保護(hù)，使和順居民、商戶、游客滿意度達(dá)到90%，提高社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比良好，滿意度達(dá)到95%。

3.預(yù)算配置科學(xué)。一是科學(xué)編制預(yù)算并按照預(yù)算每月按保基本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行開支；二是基本支出足額保障，首先確保人員工資及古鎮(zhèn)保護(hù)的其他基本支出；三是確保房建監(jiān)管、交通管控、市場(chǎng)管理等重點(diǎn)指出安排；四是按照“厲行節(jié)約”要求，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，較預(yù)算減少54.83%。

4.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照年初預(yù)算，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況良好，執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比值139%；二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，按照年初預(yù)算，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支，專款專用，嚴(yán)控結(jié)余，2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比100%；三是認(rèn)真制訂年初工作計(jì)劃，并按計(jì)劃嚴(yán)格抓好落實(shí)，項(xiàng)目組織良好，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比100%；四是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，完成壓減目標(biāo)，較預(yù)算減少54.83%，“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效明顯。

5.預(yù)算管理規(guī)范。一是管理制度健全，以《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》為業(yè)務(wù)指導(dǎo)，修訂完善了《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局內(nèi)控制度》，執(zhí)行情況良好；二是信息公開及時(shí)完整；三是嚴(yán)格資產(chǎn)管理，及時(shí)入賬對(duì)賬，建檔立卡，定期清理核查，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，制度執(zhí)行良好。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143401111