| 索引號 | 57980321-5-04_A/2017-0210001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 08:55:28 |
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關于騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局
2017年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》等相關古鎮(zhèn)保護管理的法律法規(guī)。
（二）組織實施和順古鎮(zhèn)保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃，起草報批《騰沖縣和順古鎮(zhèn)保護管理實施細則》等和順古鎮(zhèn)保護管理的相關實施細則。
（三）負責維護和順古鎮(zhèn)基礎設施、公共設施和文物古跡，組織實施和順古鎮(zhèn)保護性基礎設施和環(huán)境整治項目。
（四）負責和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序。
（五）依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護費。
（六）根據(jù)市、縣人民政府授權，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護管理的部分行政處罰權。
（七）負責和順古鎮(zhèn)保護管理的宣傳教育、學術研究和對外交流工作，負責組織和協(xié)助有關機關挖掘、整理、保護和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。
（八）負責和順古鎮(zhèn)商業(yè)經營活動的管理，加強古鎮(zhèn)市場準入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網點。
（九）協(xié)調縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護管理其他相關工作。
（十）完成縣委、縣政府及上級領導機關交辦的其它工作。
二、部門預算編制原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，名稱：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局財政總收入185.25萬元，其中：一般公共預算185.25萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局財政撥款收入185.25萬元，其中，本年收入185.25萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款185.25萬元（本級財力185.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
2017年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局預算總支出185.25萬元，其中：基本支出85.25萬元，占總支出的46％，項目支出100萬元，占總支出的54％。按支出功能科目分類，支出分別列“一般公共服務支出（類）－政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出73.52萬元、列“一般公共服務支出（類）－政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出100萬元、社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.73萬元。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障機關單位正常運轉的日常支出85.25萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的82.56％;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的17.44％，與上年對比增加11.89萬元，增加的原因主要是發(fā)放公務交通補貼及2016年底從騰沖市人大調劑給我單位公務用車1輛。
（二） 項目支出情況
2017年為了保障機構運轉、完成特定的行政工作任務，用于古鎮(zhèn)保護工作的經費支出50萬元，與上年對比保持不變；用于交通管控的經費支出50萬元，與上年對比增加25萬元，增加的原因主要是增加卡點及執(zhí)行24小時值班制度。
五、“三公”經費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經費預算總額12.13萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.23萬元，公務接待費支出7.9萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加4.13元，增加的主要原因是：新增公務用車1輛 。具體情況如下：2016年底從騰沖市人大調劑給我單位公務用車1輛。
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費4.23萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加0萬元；運行維護費4.23萬元，比上年預算增加2.23萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支7.9萬元，主要用于節(jié)假日期間各單位到和順維持市場、交通秩序及公務接待等，比上年預算增加1.9萬元，增加原因為加大了節(jié)假日期間的管理和維穩(wěn)力度。
附件1：部門預算公開情況表
附件2：部門“三公”經費預算財政撥款情況表
