| 索引號 | 56883603-8/20240320-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 08:19:00 |
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監(jiān)督索引號53052200143700000
第一部分 騰沖市政務服務管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市政務服務管理局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市政務服務管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責市政務服務中心和市公共資源交易中心的建設和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2.承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好市級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3.建立并聯審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯合辦理的事項進行組織和協調。對審批項目的運轉情況進行協調、督查；
4.負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質；
5.負責對局機關和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質量、效率等方面的投訴；
6.指導、協調、監(jiān)督市政務服務分中心相關工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全市政務（為民）服務中心信息化建設；
7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構：基層黨建辦公室、辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
政務局負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務中心的建設和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產權交易、土地使用權和礦業(yè)權交易、工程建設的公共資源進場交易的綜合服務工作；市投資項目審批服務中心工作重點：及時上報各項投資項目網上報批材料。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入6,714,239.01元，其中：一般公共預算6,164,239.01元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入550,000.00元，上年結轉結余0.00元。
2024年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增加500,752.84元，同比增長8.84%，原因是：一般公共預算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：人員在上年的基礎上增加2人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經費及一般公用經費支出增加169,262.62元，項目支出增加270,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,164,239.01元，其中：本年收入6,164,239.01元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,164,239.01元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
2024年部門政撥款收入與上年對比，比上年預算增加500,752.84元，同比增長8.84%，原因是：一般公共預算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：由于人員在上年的基礎上增加2人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經費及一般公用經費支出增加169,262.62元，項目支出增加270,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出6,714,239.01元。財政撥款安排支出6,164,239.01元，其中：基本支出5,094,239.01元，與上年對比增加230,752.84元，同比增長4.74%，原因是：人員在上年的基礎上增加2人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經費及一般公用經費支出增加169,262.62元；項目支出1,070,000.00元，與上年對比增加270,000.00元，同比增長33.75%，原因是：政務服務市中心綜合窗口建設經費增加350,000.00元，五中心運行經費減少80,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出5,303,840.39元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員公用經費、五中心運行經費及政務服務市中心綜合窗口建設經費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,846.24元，主要用于單位行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療73,726.08元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療150,786.17元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助113,371.56元，主要用于單位行政事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,668.57元，主要用于單位行政事業(yè)人員生育保險的繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額108,000.00元，其中：政府采購貨物預算11,000.00元、政府采購服務預算97,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市政務服務管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市政務服務管理局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來本單位無因公出國（境）相關事項安排，故無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
騰沖市政務服務管理局2024年公務接待費預算為5,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為4次，共計接待62人次。
與上年對比，公務接待費預算與上年持平的原因是：2024年我單位嚴格堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務接待原則。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從源頭上控制三公經費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市政務服務管理局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；
公務用車運行維護費與上年持平原因是：公務用車保有量為1輛，與上年一致，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市政務服務管理局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排107,000.00元，其中重點項目2個，財政預算安排107,000.00元。本單位無重點項目預算績效目標。重點項目具體如下：
1.重點項目一：五中心運行經費。
2.重點項目二：政務服務市中心綜合窗口建設經費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市政務服務管理局2024年機關運行經費安排292,834.40元，與上年對比增加1,503.68元，增長0.51%，原因是：由于人員在上年的基礎上增加1人，故人員經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市政務服務管理局資產總額39,751,610.84元，其中，流動資產19,235,867.82元，固定資產凈值20,515,742.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1,959,276.13元，其中：固定資產凈值減少6,623,862.34元，無形資產減少0.00元，流動資產增加4,664,586.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產12項，賬面原值370,457.50元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143700111
