| 索引號 | 56883603-8/20230913-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-13 14:46:41 |
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監(jiān)督索引號53052200143701000
騰沖市政務服務管理局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 騰沖市政務服務管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市政務服務管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、行政審批中心的建設和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好市級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調。對審批項目的運轉情況進行協(xié)調、督查；
4．負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、行政審批中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質；
5．負責對局機關和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質量、效率等方面的投訴；
6．指導、協(xié)調、監(jiān)督市政務服務分中心相關工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全市政務（為民）服務中心信息化建設；
7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
2022年以來，騰沖市政務服務管理局以深化行政體制改革、轉變政府職能為切入點，按照“部門圍著窗口轉、窗口圍著群眾轉、中心圍著社會轉”的服務理念，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，積極推進政務服務體系建設，以“建一流中心、帶一流團隊、創(chuàng)一流服務”為目標，抓好服務提升和效能建設，做到既服務群眾“到家”，又服務企業(yè)“到位”，為優(yōu)化營商環(huán)境，促進騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展營造了良好的政務環(huán)境。
（二）2022年度重點工作任務概述
政務局負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務中心的建設和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權和礦業(yè)權交易、工程建設的公共資源進場交易的綜合服務工作；市投資項目審批服務中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我局共設置4個內(nèi)設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市政務服務管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市政務服務管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市政務服務管理局2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
2.我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市政務服務管理局2022年度收入合計5,452,364.90元。其中：財政撥款收入5,452,364.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少87,717.64元，下降1.58%。其中：財政撥款收入增加92,282.36元，增長1.72%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少180,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2022年新增事業(yè)人員1人（2022年9月新增事業(yè)人員1人）；2022年上半年公益人員補助工資撥入單位；2022年公務員及事業(yè)人員基本工資標準調整。因此2022年比2021年財政撥款收入略有增加。二是2022年無其他收入，其他收入減少180,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市政務服務管理局2022年度支出合計5,497,464.26元。其中：基本支出4,645,278.51元，占總支出的84.50%；項目支出852,185.75元，占總支出的15.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,481.08元，增長0.05%。其中：基本支出增加497,529.17元，增長12.00%；項目支出減少495,048.09元，下降36.75%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是2022年核定預算以2021年10月人員核定，日常公用經(jīng)費較去年壓減；二是受疫情影響，公務活動減少導致2022年比2021年公用經(jīng)費支出大幅度減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,645,278.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,340,583.26元，占基本支出的93.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費304,695.25元，占基本支出的6.56％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出852,185.75元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
“五中心”運行經(jīng)費支出852,185.75元，主要用于保證政務中心、投資審批中心、公共資源交易中心、等“五中心”正常工作經(jīng)費（水、電費，互聯(lián)網(wǎng)租用費，電話費、最多跑一次、免費郵寄費用及開展業(yè)務費；設備運行維護費（電梯維護、設備更換、發(fā)電機燃油費、網(wǎng)絡安全設備病毒庫升級、弱電、水電、伸縮門等設備）、服務中心辦公設備、“12345”政府熱線、“一部手機”辦事通運行及政務服務培訓、辦公樓及食堂修繕維護，消防、人防維護管理費綠化養(yǎng)護費、交易中心購買工程評標存儲光盤、政府采購招投標文件制作、打印、裝訂、招投標保證金賬戶運行管理費、黨群服務中心辦公設備、辦公用材料、文件制作、打印費等）。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市政務服務管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出5,452,364.90元，占本年支出合計的99.18%。與上年相比增加92,282.36元，增長1.72%，主要原因：一是2022年新增事業(yè)人員1人（2022年9月新增事業(yè)人員1人）。二是2022年上半年公益人員補助工資撥入單位。三是2022年公務員及事業(yè)人員基本工資標準調整。因此2022年比2021年收入略有增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,695,410.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.12%。主要用于在職人員及臨時人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費支出、“三公”經(jīng)費支出、房屋建筑物購建支出、設備購買等。其中：基本工資1,257,810.00元；津貼補貼790,733.00元；獎金234,458.00元；績效工資975,052.00元；其他社會保障繳費13，400.48元；其他工資和福利支出330,175.11元；辦公費71,218.70元；水費28,536.00元；電費99,170.44元；郵電費131,051.76元；差旅費79,285.73元；維修維護費87,155.00元；公務接待2,980.00元；勞務費240,645.35元；委托業(yè)務費5,110.00元；工會費107,512.56元；公務用車運行維護費28,500.00元；其他交通費98,600.00元；其他商品和服務支出17,644.00元；生活補助27,829.61元；醫(yī)療費補助18,244.49元；房屋建筑物構建19,508.00元；辦公設備購置30,790.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出438,629.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.04%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出318,324.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務員醫(yī)療保險單位部分繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38,500.00元，支出決算為31,480.00元，完成年初預算的81.77%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算28,500.00元，占總支出決算的90.53%；公務接待費支出決算2,980.00元，占總支出決算的9.47%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,980.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市政務服務管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38,500.00元，支出決算為31,480.00元，完成年初預算的81.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為28,500.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為2,980.00元，完成年初預算的29.80%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算為28,500.00元，完成預算的100.00%。其中：公務用車購置費預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年未購置公務用車。公務用車運行維護費支出28,500.00元，完成預算的100.00%，主要用于公務用車油費、過路費支出、修理費。支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強公務用車管理，嚴控“三公”經(jīng)費。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為2,980.00元，完成預算的29.80%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務減少等。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加20,291.53元，增長1.81%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動,本年、上年均無支出；公務用車購置費2022年未安排公務用車購置費支出,本年、上年均無支出；公務用車運行維護費支出決算增加17,929.53元，增長1.69%；公務接待費支出決算增加2,362.00元，增長3.82%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為28,500.00元，較上年支出增加17,929.53元，增長1.69%。其中：公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。公務用車運行維護費支出28,500.00元，較上年支出增加17,929.53元，增長1.69%。公車運行維護費較上年增加的主要原因是2022年度人員外出開展公務活動次數(shù)較多，公務用車運行維護費支出增加。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出決算為2,980.00元，較上年支出增加2,362.00元，增長3.82%。公務接待支出較上年增加的主要原因：隨著疫情解封，上級檢查接待增多，接待費增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于應急和紀要通訊工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）；安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 主要用于接待上級部門交流、檢查督查等。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市政務服務管理局2022年機關運行經(jīng)費支出259,595.89元，比上年減少155,504.04元，下降37.46%，主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。公車制度改革和嚴格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)《騰沖市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，公務活動減少經(jīng)費也相應減少導致2022年比2021年經(jīng)費支出大幅度減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市政務服務管理局機構運轉所需的辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出，其中：辦公費26,179.51元、郵電費671.76元、差旅費16,518.06元、公務接待費2,980.00元、勞務費24,480.00元、委托業(yè)務費610.00元、工會經(jīng)費48,412.56元、公務用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用98,600.00元、其他商品和服務支出12,644.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市政務服務管理局部門資產(chǎn)總額86,307,831.26元，其中，流動資產(chǎn)14,571,281.61元，固定資產(chǎn)71,736,548.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,621,819.30元，其中固定資產(chǎn)增加66,099.00元，流動資產(chǎn)增加5,665,792.30元，固定資產(chǎn)處置減少110,072.00元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額358,638.00元，其中：政府采購貨物支出54,510.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出304,128.00元。授予中小企業(yè)合同金額358,638.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143701111
