| 索引號(hào) | 56883603-8-/2022-1028002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖政務(wù)服務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 11:16:09 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143701000
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；
2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級(jí)各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對(duì)需要幾個(gè)部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對(duì)審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5．負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和“五個(gè)中心”工作人員的工作考評(píng)、考核。受理當(dāng)事人對(duì)“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7．完成縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。
2021年以來，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局以深化行政體制改革、轉(zhuǎn)變政府職能為切入點(diǎn)，按照“部門圍著窗口轉(zhuǎn)、窗口圍著群眾轉(zhuǎn)、中心圍著社會(huì)轉(zhuǎn)”的服務(wù)理念，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，以“建一流中心、帶一流團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)一流服務(wù)”為目標(biāo)，抓好服務(wù)提升和效能建設(shè)，做到既服務(wù)群眾“到家”，又服務(wù)企業(yè)“到位”，為優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政務(wù)環(huán)境。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.抓班子帶隊(duì)伍，提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神
一是抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合工作需要，細(xì)化職責(zé)分工，合理安排崗位，不定期開展大討論碰撞思想、交流工作，營造比學(xué)趕超的干事氛圍。二是通過個(gè)人自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、專題研討、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、調(diào)研走訪等方式，扎實(shí)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)，提升干部職工理論素養(yǎng)。三是高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。先后開展了黨史百年天天學(xué)、“學(xué)黨史、頌黨恩、跟黨走”、“我們的節(jié)日”、“百年初心·奮勇前行”讀書分享、中國共產(chǎn)黨騰沖黨史專題會(huì)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神、十九屆六中全會(huì)精神。同時(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，局黨組認(rèn)真研討，制定“民生實(shí)事計(jì)劃”18條，黨員個(gè)人上報(bào)為民辦實(shí)事清單44條，扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效。
2.夯基礎(chǔ)抓落實(shí)，促政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效
（1）強(qiáng)化平臺(tái)運(yùn)行管理，夯實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”基礎(chǔ)。政務(wù)局牽頭運(yùn)行管理的系統(tǒng)平臺(tái)主要有：云南省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)、云南“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)、保山市“
（2）提升政務(wù)服務(wù)能力，打造營商環(huán)境高地。一是按“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”要求，騰沖市政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐36個(gè)部門，14家中介機(jī)構(gòu)、自來水、天然氣、居民用電繳費(fèi)等也進(jìn)駐中心提供服務(wù)。二是優(yōu)化服務(wù)流程，推行綜合辦理。設(shè)立“企業(yè)開辦綜合窗口”，將企業(yè)設(shè)立登記，公章刊刻、涉稅事項(xiàng)辦理等進(jìn)行整合；設(shè)立“不動(dòng)產(chǎn)登記綜合服務(wù)窗口”， 將不動(dòng)產(chǎn)交易同中介服務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)交易從查詢、網(wǎng)簽、權(quán)籍、受理、繳稅、審批、制證、發(fā)證“一條龍”服務(wù)，“一站式”辦結(jié)；設(shè)立“公安一門通辦服務(wù)區(qū)”、工程建設(shè)項(xiàng)目審批綜合窗口、投資項(xiàng)目審批等綜合服務(wù)窗口，“跨省通辦”窗口、“企業(yè)服務(wù)專窗”，大大提高企業(yè)開辦、項(xiàng)目落地、公民出入境、居民身份證、戶籍辦理等工作效率和服務(wù)水平；高標(biāo)準(zhǔn)改造提升中心城區(qū)黨群服務(wù)中心，為黨員群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更便捷的服務(wù)。市政務(wù)服務(wù)中心共受理事項(xiàng)44.56萬件次，接受咨詢42.56萬人次。三是強(qiáng)化管理培訓(xùn)，提升服務(wù)能力。以“建陽光服務(wù)窗口”、“立微笑服務(wù)崗位”、“抓規(guī)范服務(wù)言行”、“行高效服務(wù)流程”、“施廉潔服務(wù)行為”為目標(biāo)任務(wù)，開展了“政務(wù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升月”活動(dòng)，進(jìn)一步提高了中心工作人員的綜合素質(zhì)和服務(wù)水平、優(yōu)化了政務(wù)服務(wù)環(huán)境、提升政務(wù)服務(wù)“軟實(shí)力”。四是科學(xué)規(guī)劃，拓展服務(wù)功能。規(guī)劃建設(shè)自助服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)部分事項(xiàng)辦理24小時(shí)“不打烊”；設(shè)置為民食堂、便民打印店、照相室、母嬰室、紅色書吧等便民設(shè)施；開展“郵寄送達(dá)、政府買單”的政務(wù)服務(wù)辦理結(jié)果寄遞服務(wù)，將辦事取證由“上門取”變“送上門”。
（3）厘清政府權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《云南省政府工作部門權(quán)責(zé)清單管理辦法》等相關(guān)制度，推進(jìn)權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)管理。15次對(duì)政府權(quán)力清單和責(zé)任清單進(jìn)行梳理調(diào)整，2020年11月實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)與權(quán)責(zé)清單事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)。目前，騰沖市市級(jí)政府部門（共33家單位）共有行政職權(quán)5082項(xiàng)，其中：行政許可195項(xiàng)、行政處罰4125項(xiàng)、行政強(qiáng)制182項(xiàng)、行政征收17項(xiàng)、行政給付39項(xiàng)、行政檢查240項(xiàng)、行政確認(rèn)80項(xiàng)、行政獎(jiǎng)勵(lì)25項(xiàng)、行政裁決6項(xiàng)、其他行政職權(quán)173項(xiàng)。共有責(zé)任事項(xiàng)40668項(xiàng)。二是積極發(fā)揮牽頭、協(xié)調(diào)作用，按照省、保山市統(tǒng)一安排部署，及時(shí)推進(jìn)我市相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作。
（4）創(chuàng)優(yōu)交易方式，全面推進(jìn)公共資源交易智能化建設(shè)。2021年持續(xù)推進(jìn)公共資源交易區(qū)域智能化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)交易場(chǎng)地智能管控，智能調(diào)度、智能引導(dǎo)、智能操作。進(jìn)一步夯實(shí)硬軟件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等基礎(chǔ)保障，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和制度建設(shè)；圍繞公共資源交易中的“堵點(diǎn)”、難點(diǎn)”問題持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，消除“痛點(diǎn)”，以“惠企”、“便民”、“提速”、“增效”為目標(biāo)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源交易服務(wù)”，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)成本。持續(xù)推行網(wǎng)上開標(biāo)常態(tài)化，“讓數(shù)字多跑路，企業(yè)零跑腿”，實(shí)現(xiàn)開標(biāo)“不見面”、投標(biāo)“不出門”的便捷高效服務(wù)。做好公共資源交易上省級(jí)“云平臺(tái)”的前期工作。騰沖市公共資源交易中心完成各類交易項(xiàng)目460個(gè)（宗），交易金額26.84億元。“政采云”平臺(tái)新入駐貨物類供應(yīng)商56家、商品上架5997個(gè)。完成交易1694個(gè)，交易金額3602.10萬元。
3.強(qiáng)紀(jì)律轉(zhuǎn)作風(fēng)，打造高效廉潔政務(wù)環(huán)境
充分發(fā)揮局黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，強(qiáng)化班子重大問題議事規(guī)則和民主決策制度建設(shè)，全面落實(shí)黨政“一把手”“四不直接分管制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制、個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)及重大事項(xiàng)報(bào)告等制度；班子成員做到職責(zé)分工明確，大事開會(huì)碰頭，小事相互通報(bào)、相互協(xié)調(diào)，切實(shí)提升班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力。同時(shí)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，壓實(shí)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，根據(jù)保山“3·
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年度收入合計(jì)5,540,082.54元。其中：財(cái)政撥款收入5,360,082.54元，占總收入的96.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入180,000.00元，占總收入的3.25%。與上年對(duì)比增加253,570.21元，增加4.79%，主要原因：一是2020年撥入工程欠款340,000.00元，但2021年新增機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金530,000.00元及從騰沖市衛(wèi)生健康局部門調(diào)入1人。2021年新增事業(yè)人員2人。（2021年1月新增事業(yè)人員1人，2021年9月新增事業(yè)人員1人）。本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加73,570.21元。二是2021年增加其他收入180,000.00元。（婦聯(lián)補(bǔ)助黨建經(jīng)費(fèi)10,000.00元，組織部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,000.00元，公證處補(bǔ)助聯(lián)合辦公工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元，土地收儲(chǔ)中心補(bǔ)助聯(lián)合辦公工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元）。
二、支出決算情況說明
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年度支出合計(jì)5,494,983.18元。其中：基本支出4,147,749.34元，占總支出的75.48%；項(xiàng)目支出1,347,233.84元，占總支出的24.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少539,479.15元，下降8.00%，主要原因:一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少146,712.99元，主要是2021年核定預(yù)算以2020年10月人員核定，日常公用經(jīng)費(fèi)較去年壓減所致；二是2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年1,740,000.00元縮減為1,347,233.84元，較上年減少392,766.16元。主要是受疫情影響，公務(wù)活動(dòng)減少，三公經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少，2020年撥入工程欠款340,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,147,749.34元。與上年對(duì)比減少146,712.99元，下降3.00%，主要原因一是2021年核定預(yù)算以2020年10月人員核定；二是日常公用經(jīng)費(fèi)較去年壓減所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,597,748.77元，占基本支出的86.74%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)550,000.57元，占基本支出的13.26%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,347,233.84元。與上年對(duì)比減少392,766.16元，下降22%，主要原因一是：2020年撥入工程欠款340,000.00元；二是2021年“五中心”運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出日常經(jīng)費(fèi)由2020年1,200,000.00元縮減為747,805.14元，較上年減少452,194.86元。三是2021年互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)由2020年200,000.00元縮減為140,206.00元，較上年減少59,794.00元。四是2021年新增機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,主要用于保證政務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心等“五中心”正常工作經(jīng)費(fèi)增加支出459,222.7元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.“五中心”運(yùn)行費(fèi)747,805.14元，主要工作：保證政務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心、“五中心”正常工作經(jīng)費(fèi)。（水、電費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)租用費(fèi)，電話費(fèi)、最多跑一次免費(fèi)郵寄費(fèi)用及開展業(yè)務(wù)費(fèi)；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（電梯維護(hù)、設(shè)備更換、發(fā)電機(jī)燃油費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備病毒庫升級(jí)、弱電、水電、伸縮門等設(shè)備）、服務(wù)中心辦公設(shè)備、“
2.“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：140,206.00元，主要工作：加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)平臺(tái)資源整合和多方利用，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、推進(jìn)信息資源跨地區(qū)、跨層級(jí)、跨部門互通共享。加快推進(jìn)全省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，打破“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)橫向互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)線上線下融合辦理；網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)制度建設(shè)和信息體系建設(shè)同步推進(jìn)；實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)辦事通”橫向數(shù)據(jù)深度融合聯(lián)通和業(yè)務(wù)優(yōu)化協(xié)同，加快推進(jìn)智慧政務(wù)建設(shè)同時(shí)，網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)應(yīng)與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、信息公開標(biāo)準(zhǔn)化同步推進(jìn)。
3.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金459,222.70元，主要用于保證政務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心等“五中心”正常工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,360,082.54元，占本年支出合計(jì)的97.55%。與上年對(duì)比增加73,570.21元，增加1.39%，主要原因：2021年新增事業(yè)人員2人。（2021年1月新增事業(yè)人員1人，2021年9月新增事業(yè)人員1人）。本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加73,570.21元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,698,241.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.65%。主要用于在職人員及臨時(shí)人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費(fèi)支出、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、房屋建筑物購建支出、設(shè)備購買等。其中：基本工資1,972,105.00元；津貼補(bǔ)貼367,208.00元；獎(jiǎng)金67,500.00元；績效工資386,917.00元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,450.91元；其他工資和福利支出130,427.10元；辦公費(fèi)213,231.02元；水費(fèi)23,954.00元；電費(fèi)113,052.98元；郵電費(fèi)191,920.23元；物業(yè)管理費(fèi)64,960.00元；差旅費(fèi)94,969.71元；維修維護(hù)費(fèi)71,582.00元；公務(wù)接待618.00元；勞務(wù)費(fèi)331,801.31元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)54,258.20元；工會(huì)費(fèi)108,962.86元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,570.47元；其他交通費(fèi)96,150.00元；其他商品和服務(wù)支出61,030.94元；生活補(bǔ)助179,346.05元；獎(jiǎng)勵(lì)金300.00元；辦公設(shè)備購置83,126.00元；專用設(shè)備購置62,800.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出366,676.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出295,164.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43,500.00元，支出決算為11,188.47元，完成預(yù)算的25.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,570.47元，完成預(yù)算的37.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為618.00元，完成預(yù)算的4.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分寫如下：
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為10,570.47元，完成預(yù)算的37.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,570.47元，完成預(yù)算的37.00%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為618.00元，完成預(yù)算的完成預(yù)算的4.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少11,013.53元，下降49.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,729.53元，下降35.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,284.00元，下降89.53%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因具體如下：
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為10,570.47元，較上年支出減少5,729.53元，下降35.15%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出減少0.00元，下降0.00%。原因是2021年我單位今年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,570.47元，較上年支出減少5,729.53元，下降35.15%。原因是受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為618.00元，較上年支出減少5,284.00元，下降89.53%。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,570.47元，占94.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出618.00元，占5.52%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,570.47元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年無公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,570.47元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出618.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出618.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我部門無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415,099.93元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少106,779.63元，下降20.00%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，公務(wù)活動(dòng)減少經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)34,740.06元、電費(fèi)12,705.56元、郵電費(fèi)17,112.00元、差旅費(fèi)16,690.00元、公務(wù)接待費(fèi)618.00元、勞務(wù)費(fèi)179,900.26元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)41,340.96元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,570.47元、其他交通費(fèi)用96,150.00元、其他商品和服務(wù)支出4,272.62元等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
| |||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
| |||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |
合計(jì)
| 1
| 80686011.96
| 8905489.31
| 71780521.65
| 49272765.25
| 256800
| 0
| 22250956.4
| 0
| 0
| 1
| 0
| |
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
| |||||||||||||
| | 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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| | 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額238,207.34元，其中：政府采購貨物支出78,226.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出159,981.34元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143701111
