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監(jiān)督索引號(hào)53052200143700000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；

2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門(mén)推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級(jí)各部門(mén)在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對(duì)需要幾個(gè)部門(mén)“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對(duì)審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和“五個(gè)中心”工作人員的工作考評(píng)、考核。受理當(dāng)事人對(duì)“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成市委、市人民政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號(hào)），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級(jí)），騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局于2011年3月成立，為縣政府的正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購(gòu)服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股等5個(gè)股室，核定行政編制5個(gè)（科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)4名（副科級(jí)）、督查專(zhuān)員1名(副科級(jí))。）；公共資源交易中心14個(gè)；投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心5個(gè)；黨群服務(wù)中心3個(gè)。

2021年末在職人員情況為：行政人員10人、機(jī)關(guān)工勤1人，公共資源交易中心14人，投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心3人。黨群服務(wù)中心1個(gè)。單位內(nèi)設(shè)會(huì)計(jì)1人，出納1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；市公共資源交易中心工作重點(diǎn)：組織實(shí)施政府采購(gòu)、藥品集中采購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作；市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心工作重點(diǎn)：及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)投資項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)批材料。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2022年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5777080.55元，其中：一般公共預(yù)算5122429.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入654650.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少了648324.55元，下降10%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、“五中心”項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加654650.64元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理，導(dǎo)致本單位今年新增了其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入5122429.91元，其中：本年收入5122429.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5122429.91元（本級(jí)財(cái)力5122429.91元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年6425405.10元對(duì)比減少了1302975.191元，同比減少20%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、“五中心”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出5777080.55元，與上年對(duì)比減少了648324.55元，同比減少10%，主要原因分析： 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、“五中心”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款安排支出5122429.91元，與上年對(duì)比減少1302975.19元，下降20%，主要原因：是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過(guò)日子，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致我單位項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：基本支出4342429.91元占總支出的84%，與上年4145405.10元對(duì)比增加197024.81元，主要原因人員新招錄2人，調(diào)入2人工資和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出780000.00元占總了支出的16%，與上年2280000.00元對(duì)比增加1500000.00元，主要原因是 2022年 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、“五中心”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金、市境外人員管理服務(wù)分中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能分類(lèi)情況，主要用于：

1.2010301行政運(yùn)行4375005.85元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438853.44元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療84315.93元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療128857.33元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95397.36元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.基本支出4342429.91元。

（1）工資和福利支出4066402.35元，其中：30101基本工資1090872元、30102津貼補(bǔ)貼1059396元、30103獎(jiǎng)金42087元、30107績(jī)效工資738579元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)438853.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)213173.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)95397.36元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)13011.29元、30199  其他工資福利支出375033元。

（2）商品和服務(wù)支出276027.56元，其中：30201辦公費(fèi)51425元、30217公務(wù)接待費(fèi)10000元、30226勞務(wù)費(fèi)35000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)48412.56元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用102690元。

2.項(xiàng)目支出780000.00元。

（1）商品和服務(wù)支出674000元，其中：30201辦公費(fèi)64000元、30205水費(fèi)30000元、30206電費(fèi)100000.00元、30207郵電費(fèi)100000.00元、30211差旅費(fèi)15000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)100000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)185000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60000.00元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86000.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助30000元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助56000.00元

（3）資本性支出20000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置20000.00元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額644033.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算84000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算560033.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

政務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38500.00元，較上年43500.00元減少5000.00元，減少11%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度及受疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)減少所致。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。原因?yàn)?022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

政務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，較上年減少5000.00元，減少11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待54人次。

減少主要原因是因?yàn)橐咔榉揽厣霞?jí)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作以線上視頻提取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

政務(wù)局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

變動(dòng)的原因主要是：公務(wù)用車(chē)改革后，單位嚴(yán)格遵守公務(wù)用車(chē)管理相關(guān)規(guī)定，公車(chē)出行下降。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1056027.56元，主要用于日常辦公及工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。比上年預(yù)算減少1380928.40元，同比減少56%，占總支出的20％，減少原因主要是：根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過(guò)日子，嚴(yán)控辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出。具體明細(xì)為：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少724950.51元，減少的原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求2022年市財(cái)政進(jìn)一步壓減支出，精打細(xì)算過(guò)日子，嚴(yán)控辦公、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、接待等支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加7071.60元，增加的原因是在職人員工會(huì)會(huì)員較上年有所增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平；其他交通費(fèi)用較上年增加13900.00元，增加原因是在職人員較上年有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，政務(wù)局資產(chǎn)總額42868238.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8905489.31元，固定資產(chǎn)71780521.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17402077.71元，其中固定資產(chǎn)增加145926.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

監(jiān)督索引號(hào)53052200143700111