監(jiān)督索引號53052200143701000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局成立于2011年12月，2019年3月，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，重新組建市政務(wù)服務(wù)管理局，作為市人民政府工作部門，并加掛市行政審批局、市公共資源交易管理局牌子，增加行政審批制度改革部分職責(zé)。屬正科級行政單位，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心2個事業(yè)單位。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、電子政務(wù)管理股、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易管理股7個股室，核定行政編制5名。實(shí)有10人，其中：局長1名（正科級）、副局長4名（副科級，1名副局長兼任市公共資源交易管理局局長）、督察專員1名（副科級）、副主任科員1名、科員2名、機(jī)關(guān)工勤人員1名。

1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；

2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、行政審批中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“三個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)平臺運(yùn)行管理。一是做優(yōu)管理服務(wù)，確保中心規(guī)范高效運(yùn)行。1—11月，騰沖市政務(wù)服務(wù)中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心共受理事項(xiàng)506477件次，辦結(jié)5063986件次，咨詢470969人次。二是開展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)梳理。2020年以來，分別于2月、3月、5月、7月對政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了梳理、核實(shí)工作。經(jīng)梳理，目前我市34家部門共有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)711項(xiàng)。其中“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”事項(xiàng)659項(xiàng)，進(jìn)駐政務(wù)中心607項(xiàng)，（其中進(jìn)駐政務(wù)中心562項(xiàng)，分中心45項(xiàng)）進(jìn)駐率92.1%。三是進(jìn)一步加強(qiáng) “一部手機(jī)辦事通”宣傳推廣應(yīng)用。加大“辦事通”宣傳力度，市內(nèi)注冊或在市內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的各類企業(yè)、公司、社團(tuán)員工實(shí)名注冊率和一般群眾實(shí)名注冊率不斷提升，目前辦事通實(shí)名認(rèn)證人數(shù)80426人，占常住人口11.94%，辦件總量563313件，其中查詢類辦件量543005件次，辦理類辦件量20176件，預(yù)約類辦件量132件。四是全面推進(jìn)“ 一網(wǎng)通辦”。嚴(yán)格按省、保山市統(tǒng)一要求和部署推進(jìn)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺升級迭代，按全省“五級十二同”推進(jìn)平臺政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)梳理，共承接完善省級指派事項(xiàng)1031項(xiàng)，事項(xiàng)要素完善及發(fā)布率100%，一門進(jìn)駐率99.02%，最多跑一次事項(xiàng)1006項(xiàng)，最多跑一次率98.24%，網(wǎng)上可辦率100%，全程網(wǎng)辦率39.55%，承諾時限平均壓縮率58.43%。同時，積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)平臺向鄉(xiāng)、村級延伸，我市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共承接并指派事項(xiàng)共1026項(xiàng)，事項(xiàng)完善率100%，220個村（社區(qū)）共承接完善事項(xiàng)6160項(xiàng)，事項(xiàng)完善發(fā)布100%。全市對照梳理“一件事一次辦”主題服務(wù)事項(xiàng)100項(xiàng)。五是全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”能力提升。全國“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺共完善監(jiān)管部門信息30個，監(jiān)管事項(xiàng)認(rèn)領(lǐng)和實(shí)施清單完善率達(dá)100%，共錄入執(zhí)法人員信息錄1097條，采集監(jiān)管行為信息采集2439條。監(jiān)管事項(xiàng)覆蓋率69.03%，主要原因是很多事項(xiàng)縣級無監(jiān)管對象。六是“12345” 政府熱線工作成效明顯。今年共受理群眾訴求1140件，涉及城市建設(shè)管理、綜合執(zhí)法、旅游服務(wù)等多個領(lǐng)域，辦結(jié)率100%，群眾滿意度100%。

持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新，不斷提升服務(wù)效能。一是優(yōu)化服務(wù)流程，推行綜合辦理。將企業(yè)設(shè)立登記，公章刻制、涉稅事項(xiàng)辦理等進(jìn)行整合，在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立“企業(yè)開辦綜合窗口”，推行企業(yè)開辦“一窗式”辦理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)設(shè)立登記時間不超過3個工作日，公章刻制時間不超過2個工作日，手續(xù)完備的納稅人，發(fā)票領(lǐng)取時間不超過1個工作日。將不動產(chǎn)交易同中介服務(wù)融合，在政務(wù)中心設(shè)立“不動產(chǎn)登記綜合服務(wù)窗口”，實(shí)現(xiàn)了不動產(chǎn)交易從查詢、網(wǎng)簽、權(quán)籍、受理、繳稅、審批、制證、發(fā)證“一條龍”服務(wù)，“一站式”辦結(jié)。同時在政務(wù)中心設(shè)立“公安一門通辦服務(wù)區(qū)”、工程建設(shè)項(xiàng)目審批綜合窗口、投資項(xiàng)目審批等綜合服務(wù)窗口，大大提高企業(yè)開辦、項(xiàng)目落地、公民出入境、居民身份證、戶籍辦理等工作效率和服務(wù)水平。二是科學(xué)規(guī)劃自助服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)部分事項(xiàng)辦理24小時“不打烊”，協(xié)調(diào)配置了公安、稅務(wù)、公積金、不動產(chǎn)、智能快遞柜、自助復(fù)印等自助設(shè)備，建成運(yùn)行政務(wù)服務(wù)評價系統(tǒng)，提升政務(wù)服務(wù)“好差評”效能。三是拓展服務(wù)功能，打造舒心辦事環(huán)境。在政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)置便民打印店、照相室、母嬰室、圖書角、窗口單位檔案中轉(zhuǎn)室、無障礙通道、無障礙衛(wèi)生間等配套設(shè)施，不斷完善實(shí)體大廳功能。創(chuàng)新開展“郵寄送達(dá)、政府買單”的政務(wù)服務(wù)辦理結(jié)果寄遞服務(wù)，將辦事取證由“上門取”變“送上門”。在稅務(wù)、公積金等服務(wù)窗口實(shí)行統(tǒng)一叫號，大力推行相同業(yè)務(wù)一套流程、一次辦理、一窗辦理、一人辦理。有效解決了群眾和企業(yè)辦事往返奔波、耗時費(fèi)力等諸多不便。四是為加強(qiáng)境外人員管理和服務(wù)工作，我市設(shè)立騰沖市境外人員管理服務(wù)中心，并于2020年12月2日掛牌成立，由騰沖海關(guān)、市公安局、市人力資源和社會保障局、市外事辦（翻譯公司）等部門進(jìn)駐，為境外人員及聘用境外人員的企業(yè)辦理有關(guān)證件，實(shí)現(xiàn)“一站式”管理服務(wù)。

創(chuàng)優(yōu)交易方式，全面推進(jìn)公共資源交易智能化。近年來，騰沖市高度重視公共資源交易信息化建設(shè)和改革工作，在借鑒國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，先行先試、大膽探索，于2016年7月率先在全省縣級城市中全面實(shí)施公共資源電子化交易，實(shí)現(xiàn)了全流程無紙化交易。通過抓實(shí)平臺建設(shè)、抓運(yùn)行機(jī)制、抓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、抓監(jiān)督管理和抓隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了電子化交易操作標(biāo)準(zhǔn)化、流程規(guī)范化、運(yùn)行透明化、技能專業(yè)化，搭建了規(guī)范、高效、智能的公共資源交易信息平臺。

今年3月30日開始，騰沖市全面推進(jìn)遠(yuǎn)程網(wǎng)上開標(biāo)常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)公共資源交易從“面對面”向“背靠背”轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)從“最多跑一次”到“一次不跑”，交易活動不再受到場地、疫情等因素的影響，節(jié)約成本的同時大大提高交易保密性、可靠性。在與保山實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程異地評標(biāo)常態(tài)化后，分別與我省臨滄市、四川省攀枝花市、宜賓市實(shí)現(xiàn)跨地州和跨省遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。同時，拓展投標(biāo)擔(dān)保渠道，全面推進(jìn)電子擔(dān)保保函的使用，大大減輕了投標(biāo)企業(yè)負(fù)擔(dān)，真正實(shí)現(xiàn)了在公共資源交易領(lǐng)域保證金繳納方式上的創(chuàng)新。騰沖公平、公正、公開、透明的交易環(huán)境在行業(yè)內(nèi)得到認(rèn)可，騰沖成為電子化交易模式的云南新亮點(diǎn)。1—11月，全市通過投資項(xiàng)目集中審批窗口受理項(xiàng)目752個，事項(xiàng)合計(jì)1066件，投資概算945.52億元；騰沖市公共資源交易中心完成各類交易項(xiàng)目608個/宗，交易金額90.83億元。三是“政采云”平臺運(yùn)用成效明顯。1—11月，騰沖市共有171家供應(yīng)商入圍平臺，累計(jì)交易3534萬元，現(xiàn)有223家采購單位已有182家在平臺進(jìn)行采購，節(jié)約資金688.2萬元，節(jié)資率20.3%。

投資項(xiàng)目審批規(guī)范運(yùn)行。騰沖市投資項(xiàng)目審批嚴(yán)格落實(shí)“一項(xiàng)一碼”工作要求，所有涉及政府資金的項(xiàng)目均在投資項(xiàng)目在線監(jiān)管平臺進(jìn)行申報，采用“就近申報、統(tǒng)一受理、全程代辦、提前介入、同步審查、三級聯(lián)動、信息共享、公開透明、限時辦結(jié)、全程監(jiān)察”的運(yùn)行模式，不斷清理規(guī)范投資項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)的目錄事項(xiàng)清單，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目集中審批提速增效和審批關(guān)口前移。1—11月，全市通過投資項(xiàng)目集中審批窗口受理項(xiàng)目752個，事項(xiàng)合計(jì)1066件，投資概算945.52億元；通過中介超市選取服務(wù)項(xiàng)目4個，投資概算76.935億元，成交服務(wù)費(fèi)6.6萬元，節(jié)約資金2.43萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度收入合計(jì)5,694,462.33元。其中：財政撥款收入5,286,512.33元，占總收入的92.84%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入407,950.00元，占總收入的7.16%。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收支5286512.33元，比2019年7302710.90元減少2016198.57元，下降27%，主要原因是2019年撥入工程欠款1800000元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度支出合計(jì)6,034,462.33元。其中：基本支出4,294,462.33元，占總支出的71.17%；項(xiàng)目支出1,740,000.00元，占總支出的28.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年7306619.90元對比減少1272157.57元，下降17.41%，主要原因是2019年撥入工程欠款1800000元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,294,462.33元。與上年4926619.90元對比減少632157.57元，下降12.83%，主要原因是2020年財政預(yù)算指標(biāo)單位工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,364,632.77元，占基本支出的78.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)929,829.56元，占基本支出的21.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1740000元。與上年2040000元對比減少300000元，下降14.70%，主要原因是2019年撥入工程欠款180萬元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:1、“三中心”運(yùn)行費(fèi)1200000元，主要工作：保證政務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心正常工作經(jīng)費(fèi)。（水、電費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)租用費(fèi)，電話費(fèi)、最多跑一次免費(fèi)郵寄費(fèi)用及開展業(yè)務(wù)費(fèi)；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（電梯維護(hù)、設(shè)備更換、發(fā)電機(jī)燃油費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備病毒庫升級、弱電、水電、伸縮門等設(shè)備）、服務(wù)中心辦公設(shè)備、“12345”政府熱線、“一部手機(jī)”辦事通運(yùn)行及政務(wù)服務(wù)培訓(xùn)、辦公樓及食堂修繕維護(hù)，消防、人防維護(hù)管理費(fèi)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、交易中心購買工程評標(biāo)存儲光盤、政府采購招投標(biāo)文件制作、打印、裝訂、招投標(biāo)保證金賬戶運(yùn)行管理費(fèi)、黨群服務(wù)中心辦公設(shè)備、辦公用材料、文件制作、打印費(fèi)等）。2、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：200000元，主要工作：加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，推動平臺資源整合和多方利用，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、推進(jìn)信息資源跨地區(qū)、跨層級、跨部門互通共享。加快推進(jìn)全省“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，打破“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)橫向互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)線上線下融合辦理；網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)制度建設(shè)和信息體系建設(shè)同步推進(jìn)；實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)辦事通”橫向數(shù)據(jù)深度融合聯(lián)通和業(yè)務(wù)優(yōu)化協(xié)同，加快推進(jìn)智慧政務(wù)建設(shè)同時，網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)應(yīng)與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、信息公開標(biāo)準(zhǔn)化同步推進(jìn)。3、政務(wù)中心建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)340000元，主要用于政務(wù)中心14年辦公樓建設(shè)工程項(xiàng)目尾款支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,626,512.33元,占本年支出合計(jì)的93.24%。與上年6,962,710.90對比減少1336198.57元，下降19.19%，主要原因是2019年撥入工程欠款180萬元，導(dǎo)致2020比2019年收入大幅度減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出4,991,358.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.71%。主要用于在職人員及臨時人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費(fèi)支出、三公經(jīng)費(fèi)支出、房屋建筑物購建支出、設(shè)備購買等。其中：基本工資1746296.00元；津貼補(bǔ)貼404637.00元；獎金63000.00元；績效工資498629.00元；其他社會保障繳費(fèi)：10637.37元；辦公費(fèi)214223.38元；印刷費(fèi)935元；水費(fèi)26274.00元；電費(fèi)172979.12元；郵電費(fèi)：168552.21元；物業(yè)管理費(fèi)：26112.00元；差旅費(fèi)90754.00元；維修維護(hù)費(fèi)：73960.54元；公務(wù)接待5902.00元；勞務(wù)費(fèi)394457.12元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)160256.00元；工會費(fèi)78973.70元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16300.00元；其他交通費(fèi)85650.00元；其他商品和服務(wù)支出65391.00元；生活補(bǔ)助：55496.49元；獎勵金280.00元；房屋建筑物購建340000.00元；辦公設(shè)備購置184533.00元專用設(shè)備購置：107130.00元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出350,605.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費(fèi)；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出284,547.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療保險單位部分繳費(fèi)；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28500.00元，支出決算為22,202.00元，完成預(yù)算的77.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,300.00元，完成預(yù)算的57.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,902.00元，完成預(yù)算的20.70%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加8,846.19元，增長66.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6,054.19元，增長59.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,792.00元，增長89.77%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：一、因?yàn)槊撠毠?jiān)工作次數(shù)增加到扶貧村次數(shù)多，公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛油費(fèi)、修理費(fèi)增6054.19元。二、公務(wù)接待增0.28萬元：接待保山市政務(wù)服務(wù)管理局交流人員(造成增1批次，增18人次）。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,300.00元，占73.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,902.00元，占26.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,300.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,902.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出5,902.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出521,879.56元，與上年1,603,715.17對比減少1081835.61元，下降67.45%，主要原因是2020年財政預(yù)算指標(biāo)單位工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)25128.80元、水費(fèi)7308.00元、電費(fèi)16187.52元、郵電費(fèi)33064.12元、差旅費(fèi)10721.00元、維修（護(hù)）費(fèi)463.00元、公務(wù)接待費(fèi)1982.00元、勞務(wù)費(fèi)263107.36元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8184.50元、工會經(jīng)費(fèi)44000.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16300元、其他交通費(fèi)用85090.00元、其他商品和服務(wù)支出10342.20元等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額60270316.69元，其中，流動資產(chǎn)19501969.65元，固定資產(chǎn)40768347.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31417441.83元，其中流動資產(chǎn)減少24852277.86元，固定資產(chǎn)減少6565163.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額287515.76.00元，其中：政府采購貨物支出287515.76.00元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

2020 年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共開展自評項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排1740000元，編制績效目標(biāo) 1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排1740000元，編制績效目標(biāo) 1個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052200143701111