| 索引號 | 56883603-8-04_A/2017-0823001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-23 16:24:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
政務局2016年度部門決算公開說明
第一部分 政務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 政務局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 政務局2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 政務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市政務服務管理局為掛靠縣人民政府辦公室的正科級行政機構(gòu)，下設副科級事業(yè)單位騰沖市公共資源交易中心，經(jīng)費收支由政務局統(tǒng)一核算。其主要職責為：
1、負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心的建設和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；
4．負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質(zhì)；
5．負責對局機關和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務服務分中心相關工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全縣政務（為民）服務中心信息化建設；
負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心的建設和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2．承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；
4．負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質(zhì)；
5．負責對局機關和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務服務分中心相關工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設工作；推進全縣政務（為民）服務中心信息化建設；
（二）2016年度重點工作任務介紹
認真推進政務服務體系建設的同時，統(tǒng)籌做好以下工作：
1、加強中介超市搭建工作。2、推進招投標電子評標準備工作。
二、政務局2016年部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
（三）單位機構(gòu)設置
騰沖市政務服務管理局為正科級機構(gòu)，下設騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務中心。
政務服務管理局內(nèi)設：辦公室、信息技術股、監(jiān)督股。
騰沖市公共資源交易中心內(nèi)設：綜合服務股、交易信息發(fā)布股、工程建設交易服務股、政府采購服務股、產(chǎn)權(quán)交易服務股。
騰沖市投資項目審批服務中心不設股室。
政務局2016年末實有人員編制23人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 政務局2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 政務局 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
政務局2016年度收入合計3142708.74元。其中：財政撥款收入3142708.74元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：2016年度收入增加300396.36元，主要原因是政策性調(diào)資支出增大。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
政務局2016年度支出合計3142708.74元。其中：基本支出3142708.74元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2016年度收入增加300396.36元，主要原因是政策性調(diào)資支出增大。
（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2016年度用于保障政務局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出1474067.94元。與上年對比，減少119717.86元,原因是：加強經(jīng)費開支管理。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的47％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
16年度用于保障政務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比……,主要原因分析……。具體項目開支及開展工作情況……。
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
政務局2016年度一般公共預算財政撥款支出3142708.74元,占本年支出合計的100%。與上年對比：2016年度支出增加300396.36元，主要原因是政策性調(diào)資支出增大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3142708.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：人員工資1668640.8元，公用經(jīng)費1474067.94元。……（相關支出情況）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
……。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為107000元，支出決算為68508元，完成預算的64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18081元，完成預算的31%；公務接待費支出決算為50427元，完成預算的108%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是基層公車改革，公車編制減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少26248.64元，下降27%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少26841.4元，下降59%；公務接待費支出決算增加593元，增長1%。XX年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：基層公車改革，公車編制減少，公車運行維護減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出18081元，占26%；公務接待費支出50427元，占74%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出XX元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出18081元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出18081元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務活動（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出50427元。其中：
國內(nèi)接待費支出50427元（其中：外事接待費支出XX元），共安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、市、縣交流（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次XX人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
政務局2016年機關運行經(jīng)費支出1474067.94元，與上年對比減少119717.86元,原因是：一方面加強經(jīng)費開支管理壓縮資金支出；二是預算安排不足，有欠帳。（相關使用情況）。
（二）其他重要事項情況說明
2016年部門政府采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。
騰沖市公共資源交易中心信息平臺建設9516440元，采用PPP模式引入社會資本，資金收支全部由投資方負責。
政務局辦公設備購置43380元，辦采購后欠供貨商款至今未付。
…（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
一般公共預算支出：是國家對集中的預算收入有計劃的分配和使用而安排的支出，類別分為以下29類：基本建設支出、企業(yè)挖潛發(fā)行資金、簡易建筑費、地質(zhì)勘探費、科技三項費用、流動資金、支持農(nóng)村生產(chǎn)支出、農(nóng)林氣象等部門事業(yè)費、工業(yè)交通等部門事業(yè)費、商業(yè)部門事業(yè)費、城市維護費、文教事業(yè)費、科學事業(yè)費、其它部門事業(yè)費、撫恤和社會福利救濟費、國防支出、行政管理費、武裝警察部隊支出、公檢法支出、政策性補貼支出、債務支出、對外援助支出、支持不發(fā)達地區(qū)支出、其它支出、總預備費、預算調(diào)撥支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出、衛(wèi)生經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退經(jīng)費。
勞務費：指單位聘用的合同制工人工資及其他臨時雇用勞務人員費用。
其他交通費用：指公務員及參公管理人員公車補貼。
績效工資：指資源交易中心事業(yè)人員基礎績效及獎勵績效工資。
其他商品和服務支出：在商品和服務無法列支的項目，針對政務局而言，為保正“政務中心”、“交易中心”運轉(zhuǎn)，補貼食堂支出。
附件【2016年決算公開.rar】
