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騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局2015年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

二、部門基本情況

（一）部門主要職責

負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；承擔政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；負責政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；負責對局機關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)21人，其中：行政6人，事業(yè)13人，工勤 2人；臨時工11人（計劃內(nèi)10人，單位招聘1人），車輛編制2輛，實有2輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入229萬元，全部為財政撥款。2015年部門預(yù)算總支出229萬元，其中：基本支出176萬元，項目支出53萬元。

（一）基本支出情況   

1.工資福利支出87萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出81萬元

核定標準：公務(wù)費核定每人年均3500元，合同制工人（計劃內(nèi)臨時工）工資核定每人年均12840元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2%，其中：公務(wù)用車運行維護費核定每車年均30000元，合計60000元，公務(wù)接待費50000元，因公出國（境）預(yù)算沒有安排支出。

3.個人和家庭補助支出8萬元

核定標準：聘用制駕駛員、合同制工人（計劃內(nèi)臨時工）社會保險核定每人年均7273元.

（二）項目支出情況  

2015年項目支出53元

1.2015年商品和服務(wù)支出53萬元