| 索引號(hào) | 43273713-7-/2021-0115002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市防震減災(zāi)局 |
| 公開(kāi)目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2021-01-15 08:41:10 |
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騰沖市防震減災(zāi)局部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市防震減災(zāi)局部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)工作。
（3）管理全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）和地震群測(cè)群防工作實(shí)行行業(yè)管理。落實(shí)震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作；組織開(kāi)展好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。
（4）協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評(píng)價(jià)和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過(guò)度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作；協(xié)助開(kāi)展全市地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)地震應(yīng)急演練；參與國(guó)家、省地震局的地震災(zāi)害損失評(píng)估和地震烈度調(diào)查工作。
（6）負(fù)責(zé)開(kāi)展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會(huì)廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)，提高全民防震減災(zāi)意識(shí)，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。
（7）承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。
（8）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測(cè)分析、跟蹤研判，及時(shí)向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報(bào)告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。
二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門(mén)的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見(jiàn)審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門(mén)負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我市防震工作開(kāi)始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺(tái)單設(shè)劃出，專司監(jiān)測(cè)，目前是國(guó)家基準(zhǔn)臺(tái)），1993年改稱地震局，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。1998年后工作職能逐步完善，從原來(lái)單一的觀測(cè)發(fā)展到目前的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援三大職能。設(shè)有辦公室、觀測(cè)預(yù)報(bào)中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測(cè)三個(gè)站、13個(gè)宏觀點(diǎn)）、震害防御股、應(yīng)急救援股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準(zhǔn)更名為“防震減災(zāi)局”（2015隨同改為騰沖市防震減災(zāi)局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年3月底機(jī)構(gòu)改革后，根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災(zāi)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號(hào)），市防震減災(zāi)局為市人民政府直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、震害防御股、科普宣傳股、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心4個(gè)股室。確定編制人數(shù)為11人。符合“三定方案”及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災(zāi)局無(wú)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。
（三）重點(diǎn)工作概述
近年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜的震情形勢(shì)，我市各級(jí)政府和防震減災(zāi)部門(mén)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個(gè)轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升防震減災(zāi)能力為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行法定職責(zé)，緊緊圍繞監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急處置三大工作體系建設(shè)，在減輕地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展方面做了大量工作，發(fā)揮了積極作用。
1.防震減災(zāi)工作體制機(jī)制不斷健全。一是防震減災(zāi)主體責(zé)任進(jìn)一步得到落實(shí)。各級(jí)政府高度重視防震減災(zāi)工作，將之列入政府的議事日程、地方規(guī)劃、財(cái)政預(yù)算，納入市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考評(píng)體系。二是依法行政工作穩(wěn)步推進(jìn)。各級(jí)防震減災(zāi)部門(mén)圍繞“地下搞清楚，地上搞結(jié)實(shí)”，依法推進(jìn)抗震設(shè)防行政許可工作，在本級(jí)政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事服務(wù)窗口，開(kāi)展審批工作。
2.三大體系建設(shè)不斷完善。一是盯緊震情，監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)穩(wěn)妥有效。全市監(jiān)測(cè)觀測(cè)項(xiàng)目涵蓋了流體、形變、電磁、測(cè)震等學(xué)科。建立覆蓋各相關(guān)部門(mén)和縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測(cè)群防網(wǎng)。組織實(shí)施全市震情分析和震情跟蹤工作月報(bào)，以及高考期間、突發(fā)地震等特殊時(shí)段的震情會(huì)商研判，較好地把握了我市及周邊震情趨勢(shì)，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)掌握震情動(dòng)態(tài)提供重要信息。二是居安思危，震災(zāi)預(yù)防有準(zhǔn)備。建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理，嚴(yán)把抗震設(shè)防審批，減隔震技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)用于重點(diǎn)建設(shè)工程當(dāng)中，抗震救災(zāi)指揮體系、地震應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度健全，地震應(yīng)急避難場(chǎng)所全覆蓋。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)工作責(zé)任落實(shí)，均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、抗震救災(zāi)指揮部、與轄區(qū)村（社區(qū)）簽訂了責(zé)任書(shū)并常態(tài)化組織地震應(yīng)急疏散演練；三是強(qiáng)化宣傳，全民防災(zāi)意識(shí)有提升。全面開(kāi)展防震減災(zāi)三小工程建設(shè)，并采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在“5·12”“11·6”等重點(diǎn)時(shí)節(jié)時(shí)段，廣泛開(kāi)展科學(xué)防災(zāi)知識(shí)宣傳，全民防災(zāi)意識(shí)、救災(zāi)水平全面提升。
3.黨的建設(shè)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。局黨組扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭規(guī)范行為，認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，切實(shí)發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高思想政治意識(shí)，筑牢拒腐防變思想防線，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，不斷增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入309.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款297.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬(wàn)元。
與上年對(duì)比較2019年預(yù)算總收入192.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算183.56萬(wàn)元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬(wàn)元分別增加116.39萬(wàn)元和114.32萬(wàn)元、2.07萬(wàn)元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年特別嚴(yán)峻的震情形勢(shì)，預(yù)算地震應(yīng)急準(zhǔn)備金111.54萬(wàn)元，其中預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算25萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增設(shè)觀測(cè)點(diǎn)預(yù)算觀測(cè)員工資共計(jì)18.54萬(wàn)元，較去年10.8萬(wàn)元增加7.74萬(wàn)元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測(cè)環(huán)境和更換觀測(cè)儀器設(shè)備以及實(shí)施三小工程預(yù)算58萬(wàn)元（2019年無(wú)）；三是2019年省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余2.5萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 309.33萬(wàn)元，其中:本年收入297.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比較2019年預(yù)算總收入192.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算183.56萬(wàn)元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.38萬(wàn)元分別增加116.39萬(wàn)元和114.32萬(wàn)元、2.07萬(wàn)元，增幅分別為60.32％和62.28％、22.07％。主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利支出等人員支出增加；二是根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢(shì)，預(yù)算地震應(yīng)急準(zhǔn)備金111.54萬(wàn)元，其中預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算25萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增設(shè)觀測(cè)點(diǎn)預(yù)算觀測(cè)員工資共計(jì)18.54萬(wàn)元，較去年10.8萬(wàn)元增加7.74萬(wàn)元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測(cè)環(huán)境和更換觀測(cè)儀器設(shè)備以及實(shí)施三小工程預(yù)算58萬(wàn)元（2019年無(wú)）；三是2019年省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余2.5萬(wàn)元較去年增加2.07萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出309.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出309.33萬(wàn)元，其中：基本支出204.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出104.45萬(wàn)元。
與2019年部門(mén)預(yù)算總支出192.94萬(wàn)元對(duì)比，增加116.39萬(wàn)元，增幅60.32％。其中基本支出204.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比較2019年158.56萬(wàn)元增加46.32萬(wàn)元，增幅29.21％，主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)11人，工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出均有所增加；二是增設(shè)觀測(cè)點(diǎn)，增加觀測(cè)員，預(yù)算其他工資福利支出18.54萬(wàn)元，較去年10.8萬(wàn)元增加7.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出104.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比較34.38萬(wàn)元增加70.07萬(wàn)元，主要原因分析：一是根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢(shì)，預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算25萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，為做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，預(yù)算改善觀測(cè)環(huán)境和更換觀測(cè)儀器設(shè)備以及實(shí)施三小工程預(yù)算58萬(wàn)元（2019年無(wú)）；二是2019年底結(jié)轉(zhuǎn)11.45萬(wàn)元，省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余2.5萬(wàn)元較去年增加2.07萬(wàn)元。
基本支出情況。基本支出204.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出192.49萬(wàn)元，占基本支出的93.95%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出12.39萬(wàn)元，占基本支出的6.05%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)192.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比147.75萬(wàn)元增加44.74萬(wàn)元，增幅30.28%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，2019年預(yù)算結(jié)束后調(diào)入公務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)2人，2020年度調(diào)出3人。社會(huì)保障繳費(fèi)增加，以及其他工資（宏觀觀測(cè)員工資）福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)12.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.58萬(wàn)元，增幅14.62%，主要原因：2020年度列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均有所增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出104.45萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排101.95萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金2.5萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)101.95萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)34.38萬(wàn)元增加67.57萬(wàn)元，增幅196.54%，省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余2.5萬(wàn)元較去年增加2.07萬(wàn)元。具體情況如下：
1.根據(jù)2020年嚴(yán)峻的震情形勢(shì)，新增預(yù)算改善觀測(cè)環(huán)境和更換觀測(cè)儀器設(shè)備以及實(shí)施三小工程預(yù)算58萬(wàn)元（2019年無(wú)）；
2.其中預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算25萬(wàn)元增加10萬(wàn)元；
3.省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余2.5萬(wàn)元較去年增加2.07萬(wàn)元。
4.2019年省級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)0.43萬(wàn)元已使用。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.44萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.53萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.65萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.34萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-行政運(yùn)行174.92萬(wàn)元，主要用于人員工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、宏觀觀測(cè)員工資、公車(chē)運(yùn)維、公務(wù)接待、其他交通補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳及其他公用支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-一般行政管理事務(wù)35萬(wàn)元。主要用于為保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級(jí)政府完整履行好“防震減災(zāi)知識(shí)宣傳、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)的專項(xiàng)工作支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-其他地震事務(wù)支出58萬(wàn)元。主要用于面對(duì)今后一段時(shí)期嚴(yán)峻的震情形勢(shì)，充分做足應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)對(duì)工作：強(qiáng)化宏觀監(jiān)測(cè)和臺(tái)站管理，新增宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)增加觀測(cè)人員1名，擬修建新華鄉(xiāng)硝塘溫泉永久性觀測(cè)設(shè)施，更換疊水河觀測(cè)井自動(dòng)化氣汞監(jiān)測(cè)儀器、改造觀測(cè)井井蓋及旋梯、修繕觀測(cè)房，擬新建洞山滇19井恒溫恒濕觀測(cè)用房、硬化綠化場(chǎng)地、改造辦公房及大門(mén)，改造提升成為我市防震減災(zāi)科研、教育、培訓(xùn)基地，加強(qiáng)工作人員配備；對(duì)地震應(yīng)急指揮中心大廳進(jìn)行現(xiàn)代化改造提升，建成具備高效、快速響應(yīng)水平的現(xiàn)代化地震應(yīng)急指揮中心；強(qiáng)化防震減災(zāi)知識(shí)培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練，推進(jìn)“三小工程”建設(shè)項(xiàng)目，宏觀聯(lián)絡(luò)員、觀測(cè)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員開(kāi)展觀測(cè)知識(shí)、防震減災(zāi)法律法規(guī)專業(yè)培訓(xùn)，按照《應(yīng)對(duì)方案》開(kāi)展全市各級(jí)各領(lǐng)域科普宣傳、培訓(xùn)、演練。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資50.79萬(wàn)元（其中：基本支出50.79萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼39.12萬(wàn)元（其中：基本支出39.12萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金19.03萬(wàn)元（其中：基本支出19.03萬(wàn)元）。
績(jī)效工資34.50萬(wàn)元（其中：基本支出34.50萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.44萬(wàn)元（其中：基本支出16.44萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.17萬(wàn)元（其中：基本支出9.07萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助4.34萬(wàn)元（其中：基本支出4.34萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬(wàn)元（其中：基本支出0.54萬(wàn)元）。
其他工資福利（宏觀觀測(cè)員補(bǔ)助）支出18.54萬(wàn)元（其中：基本支出18.54萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)5.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)9.17萬(wàn)元（其中：基本支出0.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.5萬(wàn)元）。
水費(fèi)0.04萬(wàn)元（其中：基本支出0.04萬(wàn)元）。
電費(fèi)0.26萬(wàn)元（其中：基本支出0.26萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)3.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)4.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)3.83萬(wàn)元（其中：基本支出0.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元（其中：基本支出2.07萬(wàn)元）。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支2.8萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用3.78萬(wàn)元（其中：基本支出3.78萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用27.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出27.5萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。
專用設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用3.7萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3.7萬(wàn)元）。
物資儲(chǔ)備費(fèi)用10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額2.5萬(wàn)元，主要用于地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)環(huán)境改造和設(shè)備更換，以及開(kāi)展好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)其他工作支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金46萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市防震減災(zāi)局部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.48萬(wàn)元，較上年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.15%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
0部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市防震減災(zāi)局部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.83萬(wàn)元，較上年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）：2020年度騰沖被列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，增設(shè)宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)，增加宏觀點(diǎn)及觀測(cè)臺(tái)站改造項(xiàng)目，到點(diǎn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)以及建設(shè)期間督促落實(shí)時(shí)間和次數(shù)較往年大幅增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加，上級(jí)督查指導(dǎo)檢查地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備工作及防震減災(zāi)工作接待費(fèi)用預(yù)算會(huì)用所增長(zhǎng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市防震減災(zāi)局部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.65萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）：2020年度騰沖被列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，增設(shè)宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)，增加宏觀點(diǎn)及觀測(cè)臺(tái)站改造項(xiàng)目，到點(diǎn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)以及建設(shè)期間督促落實(shí)時(shí)間和次數(shù)較往年大幅增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加，上級(jí)督查指導(dǎo)檢查地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備工作及防震減災(zāi)工作接待費(fèi)用預(yù)算會(huì)用所增長(zhǎng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.騰沖市防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級(jí)政府完整履行好“防震減災(zāi)知識(shí)宣傳、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)。
2.抗震救災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備工作經(jīng)費(fèi)，新增一個(gè)觀測(cè)點(diǎn)及三名觀測(cè)員，改造新華觀測(cè)點(diǎn)及洞山、疊水河觀測(cè)站設(shè)備及硬件，增設(shè)地震應(yīng)急指揮大廳辦公設(shè)備并進(jìn)行提升改造，在騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)范圍，宣傳發(fā)放防災(zāi)應(yīng)急小宣傳冊(cè)，購(gòu)置發(fā)放每戶防災(zāi)應(yīng)急小應(yīng)急包，中型或大型規(guī)模開(kāi)展每鄉(xiāng)鎮(zhèn)1次以上地震應(yīng)急演練。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
1.2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比較2019年10.81萬(wàn)元增加1.58萬(wàn)元，增幅14.62％，分別列“部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用”。增長(zhǎng)主要原因分析：一是2019年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)10人，2020年初預(yù)算編制時(shí)候?qū)嵱腥藬?shù)11人，預(yù)算支出均有所增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、0部門(mén)0年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
