| 索引號 | 43273713-7/20241024-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市防震減災局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 08:38:15 |
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監(jiān)督索引號53052200341901000
騰沖市防震減災局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市防震減災局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為：“深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于防災減災救災重要論述精神和關(guān)于防災減災三個轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災風險防治能力為目標，貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災‘三大體系’建設(shè)。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預報、震害防御、應(yīng)急救援’法定防震減災職責。努力做好防震減災各項工作，推動騰沖防震減災事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災減災救災能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是持續(xù)加強地震觀測臺站建設(shè)維護。投入資金6萬元清洗疊水觀測井出水管道，恢復正常出水出氣，解決了觀測井斷流半年的疑問和困擾。投入資金1.4萬元，對洞山滇19井觀測站實施觀測環(huán)境保護。會同地震監(jiān)測中心站合理建設(shè)明光、中和、芒棒、新華4個GNSS地震監(jiān)測站點建設(shè)項目，積極配合完成投資375萬元的火山監(jiān)測能力提升綜合保障業(yè)務(wù)樓建設(shè)項目前期工作。
二是堅持做好震情分析研判。全年震情形勢預測分析與實際震情基本契合。妥善處置隆陽區(qū)5.2級、芒市5.0級級鄰區(qū)地震事件，特別加大了震后宏微觀異常現(xiàn)象的跟蹤研判處理工作。
三是突出各項震害防御工作。結(jié)合地震災害風險普查工作，開展本地區(qū)涉及的第六代地震動參數(shù)區(qū)劃圖編制基礎(chǔ)資料收集。配合省局抓好區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施工程—龍江大橋的地震災害風險評估工作，配合完成云南省保山市騰沖市自然災害綜合風險評估與區(qū)劃成果技術(shù)報告。召開地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集暨2023年防震減災助理員和宏觀觀測員業(yè)務(wù)培訓會議，全力推進年度地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集。強化重點工程抗震設(shè)防監(jiān)管，對“檳榔江三岔河電站、蘇家河口電站”大壩水庫抗震設(shè)防及地震監(jiān)測設(shè)施開展自檢自查，配合云南省地震臺開展龍江特大橋地震風險評估和強震監(jiān)測設(shè)備更新調(diào)查，努力推進建立建設(shè)工程地震安全監(jiān)管長效機制。參與組織《騰沖市2023年地震應(yīng)急救援暨森林火災撲救綜合實戰(zhàn)演練》。高考前配合制定“各考點高考期間地震應(yīng)急疏散演練實施方案”，并參與指導各考點開展演練。結(jié)合騰沖實際，爭取政府投資103余萬元（含向省局爭取支持45萬元），在全市各中小學校及重點成員單位安裝212套地震預警終端，圓滿完成“一校一臺”預警終端安裝工作。
四是構(gòu)建全民參與的防震減災工作格局。嚴格落實地震科普宣傳“六進”，順利開展“地震科普進黨校”工程，在全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別開展“地震第一響應(yīng)人”培訓班8期，培訓鄉(xiāng)村“第一響應(yīng)人”560余人次。通過“騰沖融媒體”“騰沖應(yīng)急管理”等公眾號開展地震預警APP安裝互聯(lián)網(wǎng)科普宣傳。全市33所學校被列為全省“地震科普 攜手同行”“五個一試點學校”，培養(yǎng)33名傳播師、組織32所學校防震減災主題班會。多角度開展“5·12”“11·6”防災減災日宣傳活動，發(fā)放防災小應(yīng)急包、宣傳圍裙、作業(yè)本、宣傳冊等宣傳物資8,000余份，通過融媒體中心刊登防震減災科普宣傳視頻一篇，電視新聞報道14次，聯(lián)合移動公司發(fā)放地震科普短信4萬條，廣泛提升群眾防災避險意識和能力。
通過不懈努力，今年實現(xiàn)中國地震局地下流體學科異常核實分析報告評比優(yōu)秀獎騰沖局2項、保山局1項；云南省地震局地震異常核實報告評比騰沖局第一名1項、第二名1項，保山局第一名1項、第二名1項的優(yōu)秀成績。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、觀測預報中心、震害防御股、科普宣傳股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市防震減災局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為公益一類事業(yè)單位“騰沖市防震減災局”。
納入騰沖市防震減災局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市防震減災局2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），在崗不在編行政人員1人，人事關(guān)系在衛(wèi)健局，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員13人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員13人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.騰沖市防震減災局2023年度無政府性基金預算財政撥款的收入，無政府性基金預算財政撥款的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.騰沖市防震減災局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市防震減災局2023年度收入合計2,399,321.72元。其中：財政撥款收入2,389,363.55萬元，占總收入的99.59%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9,958.17元，占總收入的0.42%。與上年1,825,468.64相比，收入合計增加573,853.08元，增長31.44%。其中：財政撥款收入增加644,128.50元，增長36.91%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入減少70,275.24元，下降87.66%。主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人及薪級工資調(diào)資等原因，導致人員經(jīng)費增加，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入增加40,756.64元、醫(yī)療保險增加16,547.42元、人員工資及費用增加170,117.09元；二是全市各中小學校及重點成員單位安裝212套地震預警終端爭取本級財政補助收入572,880.00元較上年純新增；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費支出，本年防震減災專項工作經(jīng)費減少156,172.65元；四是本年其他收入較上年減少，原因為2022年度省局補助四個GNSS監(jiān)測站點占地補助費足額支付，本年度僅有兩個臺站運維補助。
二、支出決算情況說明
騰沖市防震減災局2023年度支出合計2,434,531.95元。其中：基本支出1,617,027.02元，占總支出的66.42%；項目支出817,504.93元，占總支出的33.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加651,296.90元，增長36.52%。其中：基本支出增加227,421.15元，增長16.36%；項目支出增加423,875.75元，增長107.70%；無上繳上級支出、營支出及對附屬單位補助支出。主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人以及薪級工資調(diào)資等原因，導致人員經(jīng)費支出增加，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加40,756.64元、醫(yī)療保險支出增加16,547.42元、人員工資及費用增加170,117.09元；二是用單位往來資金購置宣傳用品增加16,087.40元，較去年純增；三是全市各中小學校及重點成員單位安裝212套地震預警終端572,880.00元，較上年純增；四是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費支出，本年防震減災專項工作經(jīng)費支出減少156,172.65元；五是其他支出同去年比較減少8,919.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市防震減災局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,617,027.02元。其中：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等人員經(jīng)費支出1,553,048.33元，占基本支出的96.04％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運維費等公用經(jīng)費及工會經(jīng)費合計63,978.69元，占基本支出的3.96％。全年平均實有在崗10.8人，人均支出149,724.72元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市防震減災局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出817,504.93元。其中：單位資金16,087.40元，基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.防震減災專項工作經(jīng)費支出194,256.53元。主要用于：投入資金60,000.00元清洗疊水觀測井出水管道，恢復正常出水出氣，解決了觀測井斷流半年的疑問和困擾；投入資金19,985.50元對實施觀測環(huán)境保護；支付應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)通信31,020.00元；國家及省市地震系統(tǒng)落實宏觀異常、蒞騰調(diào)研指導工作和落實臺站建設(shè)專項接待支出9,590.00元，集中宣傳短信服務(wù)費2,000.00元，落實宏觀異常及臺站檢查運維差旅費支出39,629.38元，此外32,032.15余元主要用于持續(xù)推進觀測環(huán)境保護和臺站運維，及時落實地震宏觀異常，提升監(jiān)測預報水平，強化科普宣傳、震害防御和應(yīng)急演練所需開支的辦公費和印刷費。全年全力做好各項工作，最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失，提高社會公眾和服務(wù)對象滿意度。
2.地震災害預防資金572,880.00元，主要用于全市各中小學校及重點成員單位安裝212套地震預警終端。
3.地震預測預報5,200.00元，主要用于購置鹽酸等地震監(jiān)測預報用品。
4.其他地震事務(wù)支出資金29,081.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震應(yīng)急響應(yīng)第一人培訓伙食費15,350.00元、洞山滇19井觀測站環(huán)境保護遮雨棚搭建13,731.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市防震減災局2023年度一般公共預算財政撥款支出2,389,363.55元,占本年支出合計的98.15%。與上年相比增加644,128.50元，增長36.91%,主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人及薪級工資調(diào)資等原因，導致人員經(jīng)費增加，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入增加40,756.64元、醫(yī)療保險增加16,547.42元、人員工資及費用增加170,117.09元；二是全市各中小學校及重點成員單位安裝212套地震預警終端爭取本級財政補助收入572,880.00元，較上年純新增；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費支出，本年防震減災專項工作經(jīng)費減少156,172.65元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出175,591.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.35%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出121,319.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療196.00元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,661.41元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助42,267.70元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,194.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,092,451.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.57%。主要用于基本支出人員工資1,256,136.68元及基本支出公用經(jīng)費63,978.69元，項目支出商品和服務(wù)支出199,456.53元、專用設(shè)備購置（地震預警終端）572,880.00元。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為42,500.00元，決算為32,196.32元，完成年初預算的75.76%。其中：因公出國（境）費決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為19,776.32元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的61.49%，完成年初預算的69.39%；公務(wù)接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為12,420.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的38.51%，完成年初預算的88.71%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,420.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市防震減災局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為42,500.00元，支出決算為32,196.32元，完成年初預算的75.76%。其中：因公出國（境）費決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為19,776.32元，完成年初預算的69.47%；公務(wù)接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為12,420.00萬元，完成年初預算的88.57%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，據(jù)函公務(wù)接待、嚴控標準，不安排因公出國（境）任務(wù)，本年未購買單位公務(wù)用車,只支出必要的公務(wù)用車運行維護費。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，決算為0.00元，較預算無增減變化。原因是我單位因公出國（境）年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行維護費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,776.32元，完成預算的69.47%。其中：公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,776.32元，完成預算的69.47%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約，只支出必要的公務(wù)用車運行維護費。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為14,000.00元，支出決算為12,420.00元，完成預算的88.57%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加12,150.88元，增長61.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加12,650.88元，增長178.87%；公務(wù)接待費支出決算減少500元，下降3.88%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年受市局安排，派車派駕駛員陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察學習，出車前做了一次車輛保養(yǎng)檢修，以及油費過路費大幅增加。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加12,650.88元，增長178.87%。其中：公務(wù)用車購置決算為0.00元，較上年支出無增減變動；公務(wù)用車運行維護費較上年增加12,650.88元，增長178.87%。公務(wù)用車運行維護費增加的主要原因是：2023年受市局安排，派車派駕駛員陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察學習，出車前做了一次車輛保養(yǎng)檢修，以及油費過路費大幅增加導致。
3.2023年公務(wù)接待支出決算12,420.00元，較上年減少500.00元，公務(wù)接待支出減少的主要原因是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，據(jù)函公務(wù)接待、嚴控用餐標準和陪同人員標準。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于臺站運維、考察調(diào)研、異常核實、宏觀點檢查指導以及應(yīng)急救援等防震減災專項工作，支出主要包括所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家省市地震局蒞騰調(diào)研指導工作和落實基準站建設(shè)，以及省內(nèi)外地震及科研系統(tǒng)蒞騰實施騰沖境內(nèi)相關(guān)地震預測監(jiān)測和異常落實發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市防震減災局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是：騰沖市防震減災局屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市防震減災局資產(chǎn)總額622,271.21元，其中，流動資產(chǎn)32,849.79元，固定資產(chǎn)589,420.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年747,537.08元（其中流動資產(chǎn)68,060.02元，固定資產(chǎn)679,476.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元）相比，本年資產(chǎn)總額減少125,265.87元，其中固定資產(chǎn)減少90,055.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額21,245.67元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出21,245.67元。授予中小企業(yè)合同金額21,245.67元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21,245.67元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200341901111
