| 索引號 | 43273713-7/20230905-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市防震減災局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-05 12:48:49 |
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騰沖市防震減災局2022年度部門決算
分析報告
一、部門情況
（一）基本情況
1．主要職能
騰沖市防震減災局為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為：“深入貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述精神和關于防災減災三個轉變的工作要求，以全面提升震災風險防治能力為目標，貫徹落實黨中央和省委、保山市委、騰沖市委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領導，堅持‘為人民防震’基本理念，著力推進騰沖防震減災‘三大體系’建設。保證防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預報、震害防御、應急救援’法定防震減災職責。努力做好防震減災各項工作，推動騰沖防震減災事業(yè)高質量發(fā)展，提升全民防災減災救災能力水平，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。”
2．機構情況
機構改革，《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市防震減災局職能配置、內設機構和人員編制方案〉的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號）確定，防震減災局內設辦公室、觀測預報中心、震害防御股、科普宣傳股4個股室。2022年無變化。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。
機構改革后，《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈騰沖市防震減災局職能配置、內設機構和人員編制方案〉的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號）確定防震減災局編制11名，全部為事業(yè)編制，總數(shù)不變。2022年末班子配置黨組書記、局長1名，黨組成員2名，副局長1名。全體人員配置現(xiàn)有12人（在崗不在編行政人員2人，在編在崗事業(yè)人員10人），其中：局長1名（人事關系轉到市政協(xié)，兼任防震減災局局長），副局長1名（事業(yè)副科）；四級調研員1人（人事關系轉到應急管理局，上班在防震減災局），其他事業(yè)人員9人。另有使用勞務派遣臺站管理和觀測人員1人、臨聘宏觀觀測員12人。
2022年底事業(yè)人員在崗在編人數(shù)較2021年底增加2人。主要原因是：2022年度，根據(jù)（調介字第（17）號）介紹信從團田鄉(xiāng)政府調入張綜甫1人、根據(jù)（騰安介字第202206號）介紹信安置退役士兵何從昌1人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
按照防震減災法律法規(guī)對財政工作的要求，騰沖市財政依法把防震減災事業(yè)納入財政工作整體安排部署，千方百計克服財力困難等各種不利因素，確保了公共財政體制下防震減災投入穩(wěn)定增長，全力做好防震減災服務工作。
在市委、市政府領導下，局黨組高度重視防震減災工作，切實增強工作的責任感和使命感，明確目標任務，統(tǒng)一思想認識，壓實工作職責，細化工作措施，確保組織、人員、責任、設施、資金“五到位”，千方百計把防震減災救災各項工作落細落小。通過全局上下充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，深耕專業(yè)領域，各項工作取得明顯實效。一是獲得云南省水氡、水位、地溫、氣氡觀測質量評比優(yōu)秀獎。二是獲得《云南地震趨勢研究報告》保山市第一名，震效能評比保山市第一名。三是月例行會商、專題會議和高考、節(jié)慶期間科學的地震趨勢會商意見與實際震情完全符合。四是依法協(xié)調和調動社會資源，結合城鄉(xiāng)公園綠地建設，進一步強化應急避難場所建設和應急通道設置，開展3次全市應急避難場所和緊急疏散通道全面普查登記，修復、增設標識標牌。針對應急避難場所制定了供水、電力、通信避險設施建設專項方案，保障災后集中安置緊急供水、供電及應急通信。將應急局物資儲備、消防救援工具、醫(yī)療設施等能夠通用資源加以整合，起到了最大限度提高利用效率的作用，在不增加財政負擔的情況下，達到備震物資準備的要求。充分利用非政府組織現(xiàn)有資源，利用大型商場物資儲備庫，做好登記了解工作，一旦地震發(fā)生，可以作為應急物資的供給備用基地。
在全市范圍內建立較為完善的監(jiān)測預報、震害防御、科普宣傳、應急救援等工作體系，促進防震減災與社會經(jīng)濟發(fā)展相融合。一是建成防震減災綜合保障工作指標體系。堅持聯(lián)席會議制度，定期研究部署防震減災工作；將防震減災工作納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；健全地震工作機構。形成黨委領導、政府主導、部門協(xié)同、社會參與的防震減災工作機制。二是建成防震減災法制建設指標體系。貫徹落實防震減災法律法規(guī)，健全地震行政執(zhí)法隊伍，開展執(zhí)法人員培訓，提高執(zhí)法隊伍素質。不斷加強防震減災工作的執(zhí)法檢查，提升依法監(jiān)管能力，依法規(guī)范把牢抗震設防審批關。三是建成地震監(jiān)測預報指標體系。加強地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設，依托保山市地震局，實現(xiàn)省、市、縣地震監(jiān)測和應急數(shù)據(jù)實時共享；建立臺網(wǎng)運行維護工作機制，運行率保持在100%；加強地震觀測數(shù)據(jù)質量監(jiān)控和預處理，確保地震觀測數(shù)據(jù)連續(xù)完整可靠，提升地震監(jiān)測預警能力，強化震情監(jiān)視，即時調查落實宏觀異常，上報分析處理及震情預測意見；嚴格執(zhí)行震情會商工作制度，及時組織月會商、加密會商和重大節(jié)日、高考期間震情形勢預測分析，制定專項《應急工作方案》和《震情分析報告》，震情形勢會商研判結果即時報送騰沖市委辦、市政府辦，為市委、市政府決策提供依據(jù)；完善地震群測群防體系建設，制定各種規(guī)章制度，組織“三網(wǎng)一員”培訓。四是建成地震災害防御指標體系。開展地震災害風險普查；開展防范化解自然災害領域重大風險隱患應對工作，采取有效措施，認真開展了境內交通、水利、電力、通信等基礎設施的隱患排查、風險評估工作；按照省市地震局的統(tǒng)一部署，有序開展基于遙感影像和經(jīng)驗估計的區(qū)域房屋抗震能力初判工作；新建學校、醫(yī)院推廣應用減、隔震等防震技術；開展防震減災示范工程建設，經(jīng)過多年努力，創(chuàng)建了國家級地震安全示范社區(qū)4個，2021年成功創(chuàng)建省級防震減災科普示范學校2所。五是建成地震應急救援指標體系。建立健全地震應急預案體系，不斷修訂完善各級各部門《地震應急預案》，并組織市級和各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學校不同規(guī)模的預案檢驗地震應急演練；不斷完善應急聯(lián)動協(xié)調機制，市應急管理局、市防震減災局共同研究建立成員單位間防震減災等有關方面協(xié)調聯(lián)動機制，強化責任意識，提升綜合防災減災救災抗災能力，建立自然災害風險管控臺賬，加強部門溝通聯(lián)系、統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調、實地勘查，抓好防汛抗旱、城市防洪和地質災害防治工作，做好預警監(jiān)測，及時發(fā)布預警信息，應急指揮機構和應急指揮技術信息系統(tǒng)建設進一步完善，及時更新基礎數(shù)據(jù)庫，強化平時管理；加強地震應急救援、志愿者隊伍建設，實現(xiàn)具備1小時內在災區(qū)開展救援工作的能力，受災群眾基本生活在24小時內得到安置；建立健全救災物資儲備保障、大型救援物資征用機制；規(guī)劃、建設全市應急避難場所676個，每個小區(qū)（小組）最少建成1處應急疏散場所，并做好避難場所應急設備、設施的日常維護和保養(yǎng)。六是有效處置應對本地及鄰區(qū)地震，遏制地震謠言。2021年先后應對處置了2月27日3.1級、3月7日3.0級、6月6日2.6級地震以及昌寧“1·17”更戛4.1級地震、施甸“5·13”舊城4.7級地震、大理“5·21”漾濞5.6級、6.4級地震以及德宏“6·12”盈江5.1級地震。2022年先后應對處置了騰沖“5·13”、龍陵“9·23”地震。地震發(fā)生后，我局迅速響應，積極行動，及時向市委、市政府和市自然災害管理委員會報告震情，提出應急處置建議，認真做好災情核實調查信息上傳下達、震情簡報編寫、電話咨詢和災情核實等工作，及時分享上級發(fā)布的震情信息。地震發(fā)生后，認真做好輿論引導，及時分享上級發(fā)布的震情信息，避免地震謠言、謠傳，確保了全市社會的和諧穩(wěn)定。七是堅持宣傳引導，不斷提高防震減災科普率。認真組織開展“5·12”“11·6”防震減災科普宣傳活動，采用擺攤設點發(fā)放宣傳資料、張貼防災減災宣傳標語，騰沖市宣傳工作微信群、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位微信群、干部職工微信朋友圈等自媒體以及通信公司信息推廣，認真組織開展科普宣傳“六進”活動，成效明顯。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
騰沖市防震減災局2022年度年初預算安排一般公共預算財政撥款收入1,946,926.23元，與上年1,854,682.52元對比增加92,243.71元，增幅4.97％。預算年度其他收入78,326.43元，對比2021年其他收入純增。根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調整以前年度非財政撥款結轉結余17,300.00元，所以財政預算安排上年結轉0元，原2022年初預算結轉結余17,300.00元，較2021年初預算安排上一年度結轉資金108,543.87元減少91,243.87元，減幅84.14％，系2021年項目支出支出19,000.00元，以及退繳市財政72,205.21元、調整為其他應付款770.65元。2022年總計預算收入2,025,252.66元，對比較2021年預算收入合計的1,963,226.39元增加62,026.21元，增幅3.16％。
增加的主要原因：一是預算年度其他收入78,326.43元，對比2021年其他收入純增；二是在結轉結余大幅減少以及人員經(jīng)費預算的同時，結合2021年“三小工程”項目建設和其他地震事務支出方面實際工作情況，預計2022年工作需連續(xù)性的實際，增加預算。
騰沖市防震減災局2022年度年初預算安排支出包括一般公共預算財政撥款支出1,946,926.23元和其他收入78326.43元，上年結轉根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調整以前年度非財政撥款結轉結余17,300.00元，所以財政預算安排上年結轉0元，合計2,025,252.66元，與上年一般公共預算財政撥款支出1,854,682.52元和上年結轉108,543.87元合計1,963,226.39元，對比增加62026.21元，增幅3.16％。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出預算130,050.08元，對比上年的113,071.84元增加16,978.24元，增幅15.02％；衛(wèi)生健康支出95,626.21元，對比上年的93,841.37元增加1,784.84元，增幅1.90％；災害防治和應急管理支出1,721,250.94元，對比上年的1,756,313.18元減少35,062.24元，減幅2.00％。其他支出78,326.43元，對比上年純增。
增加的主要原因：一是預算年度其他收入78,326.43元，對比2021年其他收入純增；二是在結轉結余大幅減少以及人員經(jīng)費預算的同時，結合2021年“三小工程”項目建設和其他地震事務支出方面實際工作情況，預計2022年工作需連續(xù)性的實際，增加預算。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
騰沖市防震減災局2022年度年初預算安排一般公共預算財政撥款收入1,946,926.23元，其他收入78,326.43元，合計預算收入2,025,252.66元，年終實際決算收入一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元，其他收入80,233.59元，合計決算收入1,825,468.64元，占預算2,025,252.66元的90.14％，即預算執(zhí)行率為90.14％。與上年年終實際決算收入1,261,129.15元占預算1,854,682.52元的68％，即預算執(zhí)行率為68％相比較，預算執(zhí)行率提升22.14個百分點。主要原因是2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出和社區(qū)應急通道、臺站維護費用增加。
騰沖市防震減災局2022年度年終決算實際支出1,783,235.05元（包括一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元和其他收入列支商品和服務支出支出38,000.00元），占預算2,025,252.66元的88.05％，即預算執(zhí)行率為88.05％。與上年年終實際決算支出1,261,129.15元，占預算1,854,682.52元的68％，即預算執(zhí)行率為68％相比較，預算執(zhí)行率提升20個百分點。其中：2022年社會保障和就業(yè)支出134,835.04元，占年初預算130,050.08元的103.68％，衛(wèi)生健康支出104,772.55元，占預算95,625.21元的109.57％，預算均較為準確；224災害防治及應急管理支出款項年終決算實際支出1,505,627.46元，占年初預算1,721,250.94元的87.47％，主要原因是年內防震減災專項項目工作方面，臺站維護、儀器更新、辦公設備購置等，為減輕受新冠肺炎疫情影響財政支出壓力克服工作困難，節(jié)約開支；其他支出決算數(shù)38,000.00元，占預算78,326.43元的48.51％，主要原因是省局補助經(jīng)費年末到賬，尚未能形成支出。
1．收入支出與預算對比分析。
騰沖市防震減災局2022年度年初預算安排一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元，其他收入80,233.59元，合計決算收入1,825,468.64元，占預算2,0252,52.66元的90.14％，即預算執(zhí)行率為90.14％。年終決算實際支出1,783,235.05元（包括一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元和其他收入列支商品和服務支出支出38,000.00元），占預算2,025,252.66元的88.05％，即預算執(zhí)行率為88.05％。實際決算收支情況均分別為：一是收支平衡的工資福利支出中發(fā)放工資992,157.27元，占年初預算844,047.50元的117.55％；社會保障和就業(yè)支出134,835.04元，占年初預算130,050.08元的103.68％；衛(wèi)生健康支出104,772.55元（其中基本醫(yī)療75,933.19元、醫(yī)療補助28,739.36元），占預算95,625.21元的109.57％；其他工資福利支出116,520.00元，占預算138,000.00元的84.43％；二是收支不平衡的商品和服務支出收入為477,183.78，實際支出434,950.19元，分別占預算756,503.44元的63.08％、57.49％（其中工會經(jīng)費13,723.44元預算執(zhí)行率100％）。
差異原因分析：一是2022年底事業(yè)人員在崗在編人數(shù)較2022年8月后增加2人，發(fā)放工資經(jīng)費增加。社會保障和就業(yè)支出134,835.04元，占年初預算130,050.08元的103.68％；衛(wèi)生健康支出104,772.55元（其中基本醫(yī)療75,933.19元、醫(yī)療補助28,739.36元），占預算95,625.21元的109.57％，預算均較為準確。二是發(fā)放其他工資福利支出方面，根據(jù)各觀測點不同距離和條件，壓縮部分人員工資，減少其他工資福利支出。三是商品和服務支出差異率較大，主要原因是年內防震減災專項項目工作方面，臺站維護、儀器更新、辦公設備購置等，為減輕受新冠肺炎疫情影響財政支出壓力克服工作困難，節(jié)約開支。以及其中其他支出決算數(shù)38,000.00元，占收入80,233.59元的47.36％，主要原因是省局補助經(jīng)費年末到賬，尚未能形成支出。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
騰沖市防震減災局2022年度年初預算安排一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元，占決算合計總收入1,825,468.64元的95.60％，其他收入80,233.59元，占決算合計總收入1,825,468.64元的4.40％。
騰沖市防震減災局2022年度年終決算實際支出1,783,235.05元（包括一般公共預算財政撥款收入1,7452,35.05元和其他收入列支商品和服務支出支出38,000.00元）。按功能分類：工資福利支出中發(fā)放工資99,2157.27元占比55.64％，社會保障和就業(yè)支出134,835.04元占7.56％，衛(wèi)生健康支出（其中基本醫(yī)療75,933.19元、醫(yī)療補助28,739.36元）104,772.55元占比5.88％，其他工資福利支出116,520.00元占比6.53％，撥繳工會經(jīng)費支出13,723.44元占比0.77％，商品和服務支出中基本支出（其中辦公費10,049.13元、印刷費1,078.00元、水費87.00元、電費2,500.00元、差旅費2,378.00元、公務用車運行維護費7,125.44元、公務接待費4,000.00元、其他商品和服務支出380.00元）27,597.57元占比1.55％，商品和服務支出中項目支出（其中辦公費63,317.28元、印刷費23,507.70元、電費721.70元、郵電費30,935.00元、差旅費3,214.00元、維護費45,013.50元、租賃費38,000.00元、公務接待費8,920.00元、委托業(yè)務費180,000.00元）393,629.18元占比22.07％
年度結轉結余42,609.37元，分別為省市局補助經(jīng)費結轉40,000.00元，退稅收入及收接待對象伙食費結轉2,233.59元，歷年往來款調整收入結轉375.78元。根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調整以前年度非財政撥款結轉結余17,300.00元，所以財政預算安排上年結轉0元。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。
騰沖市防震減災局2022年度收入支出全部所屬本單位。
（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析。
騰沖市防震減災局2022年度總收入1,825,468.64元，與上年一般公共預算財政撥款收入合計1,261,129.15元相比較，增加564,339.49元，增幅44.74％。其中一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元，與上年一般公共預算財政撥款收入合計1,261,129.15元相比較，增加484,105.9元，增幅38.39％；其他收入80,233.59元，較上年純增。其中工資福利支出中發(fā)放工資992,157.27元較上年的797,156.00元增加195,001.27元、社會保障和就業(yè)支出134,835.04元較上年的114,629.76元增加20,205.28元、衛(wèi)生健康支出104,772.55元較上年的95,505.36元增加9,267.19元、其他工資福利支出116,520.00元較上年的131,640.00元減少15,120.00元、商品和服務支出421,226.75元較上年的107,944.79增加313,281.96元、工會經(jīng)費13,723.44元較上年的13,536.72元增加186.72元）。
騰沖市防震減災局2022年度支出合計1,783,235.05元（包括一般公共預算財政撥款收入1,745,235.05元和其他收入列支商品和服務支出支出38,000.00元），與上年支出合計1,261,129.15元相比較增加522,105.90元，增幅41.40％。其中工資福利支出中發(fā)放工資99,2157.27元較上年的797,156.00元增加195,001.27元、社會保障和就業(yè)支出134,835.04元較上年的114,629.76元增加20,205.28元、衛(wèi)生健康支出104,772.55元較上年的95,505.36元增加9,267.19元、其他工資福利支出116,520.00元較上年的131,640.00元減少15,120.00元、商品和服務支出421,226.75元較上年的107,944.79增加313,281.96元、工會經(jīng)費13,723.44元較上年的13,536.72元增加186.72元。
差異原因分析：一是2022年底事業(yè)人員在崗在編人數(shù)較2022年8月后增加2人，人員經(jīng)費增加；二是發(fā)放其他工資福利支出方面，根據(jù)各觀測點不同距離和條件，壓縮部分人員工資，減少其他工資福利支出。三是2022年度地震災害風險普查經(jīng)費委托業(yè)務費支出和社區(qū)應急通道、臺站維護費用增加。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：騰沖市防震減災局2022年度預算“三公”經(jīng)費52,500.00元，對比2021年度的“三公”經(jīng)費預算54,500.00元減少2,000.00元，減幅3.67％。年終決算實際支出20,045.44元，占預算的38.18％，對比去年的15,062.47元增加4,982.97元，增幅33.08％。其中公務用車運行維護費決算支出7,125.44元對比去年的8,572.47元減少1,447.03元，減幅9.61％，公務接待費決算支出12,920.00元對比上年的6,490.00元增加6,430.00元，增幅99.08％。“三公”經(jīng)費決算增加的主要原因是接待費增加，2022年度國家省市地震局高度重視騰沖防震減災工作，多次蒞騰調研指導工作和落實基準站建設，接待人次較上年大幅增加，以及省內外地震及科研系統(tǒng)幾次蒞騰實施騰沖境內相關地震預測監(jiān)測和異常落實，導致年內接待費增加。公務用車持續(xù)加強用車管理，費用有所降低。
2022年末，防震減災局無新購公務用車，公務用車保有量1輛，與上年相一致；2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動，無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。2022年我局共計發(fā)生公務接待26批次178人次，主要為國家省市地震局蒞騰調研指導工作和落實基準站建設，以及省內外地震及科研系統(tǒng)蒞騰實施騰沖境內相關地震預測監(jiān)測和異常落實。
（2）會議費支出情況：騰沖市防震減災局2022年沒有列支會議費支出。
（3）培訓費支出情況：騰沖市防震減災局2022年沒有列支培訓費支出。
（4）沒有其他對單位影響較大的支出情況。
（5）沒有重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題。
4.財政撥款收入、支出分析。
騰沖市防震減災局2022年度一般公共預算財政撥款收入和年終決算實際支出均為1,745,235.05元，收支平衡。
按功能分類：工資福利支出中發(fā)放工資992,157.27元占比56.85％，社會保障和就業(yè)支出134,835.04元占7.72％，衛(wèi)生健康支出（其中基本醫(yī)療75,933.19元、醫(yī)療補助28,739.36元）104,772.55元占比6.00％，其他工資福利支出116,520.00元占比6.68％，撥繳工會經(jīng)費支出13,723.44元占比0.79％，商品和服務支出中基本支出（其中辦公費10,049.13元、印刷費1,078.00元、水費87.00元、電費2,500.00元、差旅費2,378.00元、公務用車運行維護費7,125.44元、公務接待費4,000.00元、其他商品和服務支出380.00元）27,597.57元占比1.58％，商品和服務支出中項目支出（其中辦公費63,317.28元、印刷費23,507.70元、電費721.70元、郵電費30,935.00元、差旅費3,214.00元、維護費45,013.50元、公務接待費8,920.00元、委托業(yè)務費180,000.00元）355,629.18元占比20.38％。
按經(jīng)濟科目分類：一是一般公共預算財政撥款支出基本支出主要由占比56.85％的工資福利支出中發(fā)放工資992,157.27元、占比7.72％的社會保障和就業(yè)支出134,835.04元、占比6.00％的衛(wèi)生健康支出（其中基本醫(yī)療75,933.19元、醫(yī)療補助28,739.36元）104,772.55元、占比6.68％的其他工資福利支出116,520.00元、占比0.79％的撥繳工會經(jīng)費支出13,723.44元以及占比1.58％的商品和服務支出中基本支出（其中辦公費10,049.13元、印刷費1,078.00元、水費87.00元、電費2,500.00元、差旅費2,378.00元、公務用車運行維護費7,125.44元、公務接待費4,000.00元、其他商品和服務支出380.00元）27,597.57元構成。二是一般公共預算財政撥款支出項目支出355,629.18元占比20.38％，主要包括辦公費63,317.28元、印刷費23,507.70元、電費721.70元、郵電費30,935.00元、差旅費3,214.00元、維護費45,013.50元、公務接待費8,920.00元、委托業(yè)務費180,000.00元。
5.非財政撥款收入分析。
騰沖市防震減災局2022年度有其他收入80,233.59元，主要由省局補助基準站建設征地補償費38,000.00元、省局補助防震減災科普經(jīng)費36,000.00元、市局補助臺站運維費4,000.00元，以及年度退稅收入233.59元和收接待對象伙食費結轉2,000.00元構成。
（三）年末結轉和結余情況。
1.年度結轉結余.
年度結轉結余42609.37元，分別為省局補助防震減災科普經(jīng)費36,000.00元、市局補助臺站運維費4,000.00元、年度退稅收入233.59元和收接待對象伙食費結轉2,000.00元，以及歷年往來款調整收入結轉375.78元構成。年初結轉結余17,300.00元，根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調整以前年度非財政撥款結轉結余為0元。歷年往來款調整收入年初結轉375.78元。
2．消化結轉和結余的對策。
2023年初，已經(jīng)制定了省局補助36,000.00元防震減災科普經(jīng)費的項目規(guī)劃和績效目標，全部用于防震減災“三大體系”建設專項工作，預計4月份以前實施完成；市局補助臺站運維費4,000.00元，主要用于觀測監(jiān)測臺站環(huán)境保護和運維補助，年度退稅收入233.59元以及歷年往來款調整收入結轉375.78元列支單位辦公費，收接待對象伙食費結轉2,000.00元主要對口用于監(jiān)測項目水氡儀器標定業(yè)務接待費，預計年內9月份消化完成。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
1.資產(chǎn)信息分析：截至2022年12月31日，騰沖市防震減災局資產(chǎn)總額747,537.08元。其中，流動資產(chǎn)68,060.02元，固定資產(chǎn)679,476.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額836,692.40元（流動資產(chǎn)25,826.43元，固定資產(chǎn)810,864.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元）相比，本年資產(chǎn)總額減少89,155.32元。其中固定資產(chǎn)凈值對比上年的810,864.97元減少131,388.91元，全部是計提折舊。流動資產(chǎn)較上年2,5826.43元增加42,233.59元，主要原因省局補助防震減災科普經(jīng)費36,000.00元、市局補助臺站運維費4,000.00元、年度退稅收入233.59元和收接待對象伙食費結轉2,000.00元，尚未形成支付存入國庫代管資金。
本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
2.負債信息分析：2022年末防震減災局負債合計12,950.65元，較上年13,326.43元減少375.78元。減少主要原因是根據(jù)2022年9月5日騰沖市財政局國庫股關于2022年財政國庫代管資金核算的通知要求，將以前年度在財政代管資金專戶結余中375.78元的往來資金，在財政代管資金專戶中的結余資金進行區(qū)分，并做相應的賬務處理，調整收入計入年初結轉。
（五）績效目標完成情況。
1.項目績效目標完成情況概述。
（1）項目基本情況。騰沖市防震減災局防震減災專項工作經(jīng)費屬于一般延續(xù)項目。2013年縣委常委會、縣政府常務會，縣長辦公會決定項目（騰政2013年464號承辦卡）。根據(jù)全省及我市震情形式和今后較長一段時間的工作任務，市人民政府與各縣（區(qū)）簽訂了《防震減災工作目標考核責任書》，必須把防震減災工作經(jīng)費納入本級財政預算，在每年年度財政預算中安排轄區(qū)內人均不低于0.5元的防震減災專項目標工作經(jīng)費，確保法定防震減災工作職責得到完整履行。
（2）項目績效實現(xiàn)情況.截止2022年12月25日，年初財政預算的項目工作經(jīng)費35萬元撥付到防震減災局一般行政事務支出戶上284,976.70元。全部支出用于監(jiān)測預報、震害防御、應急救援等工作過程中產(chǎn)生的費用以及地震災害風險普查委托業(yè)務費。項目資金管理嚴格按照財政部門預算管理的規(guī)定，制定了相應的財務內控管理制度，正常使用。
按時完成項目建設，有計劃，有目標，按要求執(zhí)行完成各項目工作和騰沖市委、市政府要求完成的工作，防震減災各項工作縱深推進，為避免和減少全市因地震災害造成人員傷亡和經(jīng)濟損失提供保障。進一步提升了居民防災減災意識和應對自然災害的自救互救能力和逃生避險水平。觀測臺站、預警臺站、測震臺、強震臺、宏觀監(jiān)測點生態(tài)得到了保護。防震減災常識科普宣傳培訓，在短時期效果明顯，要做到可持續(xù)影響，是一個長期性工程，有待進一步強化和常抓不懈。最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失，提高了社會公眾和服務對象滿意度。但在建設工程抗震設防審批過程中，還有部分干部群眾不理解、不熟悉，有待完善服務。
2.整體支出績效目標實現(xiàn)情況概述。
一是投入情況分析：
（1）績效目標合理：符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；
（2）績效指標明確：將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；與本年度部門預算資金相匹配。
（3）預算編制科學：根據(jù)財政統(tǒng)一安排部署和要求，按時完成預、決算工作；后期扶持項目儲備充分、完整。
（4）支出足額保障：預算安排足額保障2022年部門日常工作開展的工資福利支出、商品和服務支出等日常開支，以及項目專項支出。
（5）確保重點支出安排：實施三小工程、應急避難場所避險設施和標識設置更新，以及臺站改造建設，認真抓好觀測環(huán)境保護和科普宣傳。
二是過程情況分析：
（1）嚴格預算執(zhí)行：嚴格按照預算批復執(zhí)行預算，未在年初預算申報的支出不予安排。堅持先批后用、先審后用，不得截留、挪用；采取有效措施，加快預算執(zhí)行進度。
（2）項目組織良好：認真履行市委市政府規(guī)劃，資金和項目實際相互關聯(lián)。有防震減災局和市政府組成部門負責項目確定和組織實施。項目全過程無責任問題發(fā)生。
（3）管理制度健全：建立單位財務、預算、項目、資金等各項內控管理制度。
三是產(chǎn)出情況分析：職責履行良好。做好保證機構正常運轉和防震減災工作的“常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強”，確保各級政府完整履行好“防震減災知識宣傳、地震監(jiān)測預報、地震災害預防、地震應急救援”法定防震減災職責。
四是效果情況分析：保證了防震減災工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強’，確保了各級政府完整履行好“防震減災知識宣傳、地震監(jiān)測預報、地震災害預防、地震應急救援”法定防震減災職責。落實震害防御，保護觀測環(huán)境，減少地震破壞性。全力做好防震減災各項工作，最大限度減少人民群眾生命財產(chǎn)損失。群眾滿意。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
本單位嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，對財務管理進行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，確保決算真實，保證決算報表各項指標數(shù)字準確，真實可靠，表與表間鉤稽關系正確，認真如實填報。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
本單位對預算和決算公開工作按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。
（三）對部門決算管理工作的意見和建議無。
自行增加的審核公式和模板無。
注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù):1
二、事業(yè)單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余收入數(shù)
預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關財務制度規(guī)定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%
