| 索引號(hào) | 43273713-7-/2021-0220002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市防震減災(zāi)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:07:54 |
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騰沖市防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第一部分騰沖市防震減災(zāi)局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災(zāi)工作。
（3）管理全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）和地震群測(cè)群防工作實(shí)行行業(yè)管理。落實(shí)震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作；組織開展好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。
（4）協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評(píng)價(jià)和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)全市地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作；協(xié)助開展全市地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與國(guó)家、省地震局的地震災(zāi)害損失評(píng)估和地震烈度調(diào)查工作。
（6）負(fù)責(zé)開展全市防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會(huì)廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)，提高全民防震減災(zāi)意識(shí)，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。
（7）承辦市委、市政府和市抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。
（8）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與騰沖市應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測(cè)分析、跟蹤研判，及時(shí)向市委、市政府、市抗震救災(zāi)指揮部報(bào)告震情。騰沖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害救援處置。
二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展和改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我市防震工作開始于1970年的地震辦公室（隨后不久騰沖地震臺(tái)單設(shè)劃出，專司監(jiān)測(cè)，目前是國(guó)家基準(zhǔn)臺(tái)），1993年改稱地震局，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科。1998年后工作職能逐步完善，從原來單一的觀測(cè)發(fā)展到目前的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援三大職能。設(shè)有辦公室、觀測(cè)預(yù)報(bào)中心（轄疊水河、洞山滇19井、熱海觀測(cè)三個(gè)站、13個(gè)宏觀點(diǎn)）、震害防御股、應(yīng)急救援股。2004年3月6日經(jīng)縣政府批準(zhǔn)更名為“防震減災(zāi)局”（2015隨同改為騰沖市防震減災(zāi)局），5月28日掛牌，7月黨支部成立。2019年3月底機(jī)構(gòu)改革后，根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市防震減災(zāi)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（騰辦發(fā)〔2019〕72號(hào)），市防震減災(zāi)局為市人民政府直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、震害防御股、科普宣傳股、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心4個(gè)股室。確定編制人數(shù)為11人。符合“三定方案”及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置的相關(guān)要求，防震減災(zāi)局無領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超配、干部職工職數(shù)超編情況。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年度，市防震減災(zāi)局在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、全面從嚴(yán)治黨為指導(dǎo)，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以及總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述精神，圍繞中心、服務(wù)大局，結(jié)合單位實(shí)際，圍繞防震減災(zāi)職責(zé)職能，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建“尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”，以為重點(diǎn)，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)、深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、持續(xù)提升組織力和執(zhí)行力，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，強(qiáng)思想、固根基，強(qiáng)引領(lǐng)、促治理，強(qiáng)功能、助發(fā)展，強(qiáng)組織、建體系，落實(shí)“智慧黨建”工作要求，不斷提升黨支部規(guī)范化建設(shè)水平，以黨建引領(lǐng)中心工作發(fā)展，全面融入我市“六保”“六穩(wěn)”、全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)等工作，為實(shí)現(xiàn)新時(shí)代騰沖高質(zhì)量跨越發(fā)展和保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證和防震減災(zāi)保障。
1.防震減災(zāi)工作體制機(jī)制不斷健全。一是防震減災(zāi)主體責(zé)任進(jìn)一步得到落實(shí)。各級(jí)政府高度重視防震減災(zāi)工作，將之列入政府的議事日程、地方規(guī)劃、財(cái)政預(yù)算，納入市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考評(píng)體系。二是依法行政工作穩(wěn)步推進(jìn)。各級(jí)防震減災(zāi)部門圍繞“地下搞清楚，地上搞結(jié)實(shí)”，依法推進(jìn)抗震設(shè)防行政許可工作，在本級(jí)政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事服務(wù)窗口，開展審批工作。
2.三大體系建設(shè)不斷完善。一是盯緊震情，監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)穩(wěn)妥有效。全市監(jiān)測(cè)觀測(cè)項(xiàng)目涵蓋了流體、形變、電磁、測(cè)震等學(xué)科。建立覆蓋各相關(guān)部門和縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測(cè)群防網(wǎng)296人，防震助理員18人、部門宏觀聯(lián)絡(luò)員37人。組織實(shí)施全市震情分析和震情跟蹤工作月報(bào)，以及高考期間、突發(fā)地震等特殊時(shí)段的震情會(huì)商研判，較好地把握了我市及周邊震情趨勢(shì)，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)掌握震情動(dòng)態(tài)提供重要信息。二是居安思危，震災(zāi)預(yù)防有準(zhǔn)備。建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理，嚴(yán)把抗震設(shè)防審批，減隔震技術(shù)已經(jīng)開始運(yùn)用于重點(diǎn)建設(shè)工程當(dāng)中，抗震救災(zāi)指揮體系、地震應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度健全，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)653個(gè)、城區(qū)20個(gè)各類地震應(yīng)急避難場(chǎng)所全覆蓋。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)工作責(zé)任落實(shí)，均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、抗震救災(zāi)指揮部，常態(tài)化組織地震應(yīng)急疏散演練；三是強(qiáng)化宣傳，全民防災(zāi)意識(shí)有提升。投入42.9萬(wàn)元全面開展防震減災(zāi)三小工程建設(shè)，并采取傳單、展板、講座、演練、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結(jié)合的方式，在“5·12”“11·6”等重點(diǎn)時(shí)節(jié)時(shí)段，廣泛開展科學(xué)防災(zāi)知識(shí)宣傳，全民防災(zāi)意識(shí)、救災(zāi)水平全面提升。四是加大投入，深入推進(jìn)觀測(cè)環(huán)境保護(hù)。對(duì)境內(nèi)地震臺(tái)站實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理保護(hù)，為臺(tái)站保護(hù)工作提供了有力的保障，運(yùn)行完好率均達(dá)99%。爭(zhēng)取本級(jí)財(cái)政支持投入資金27萬(wàn)元，對(duì)洞山滇19井、疊水河觀測(cè)站、應(yīng)急指揮中心進(jìn)行改造，加大對(duì)地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)力度，不斷提高觀測(cè)預(yù)報(bào)水平，實(shí)現(xiàn)科學(xué)觀測(cè)、精準(zhǔn)預(yù)報(bào)、高效指揮。投入資金1.4萬(wàn)元，實(shí)施了新華觀測(cè)點(diǎn)第三次環(huán)境保護(hù)改造。通過全市上下不懈努力，2020年獲保山市地震趨勢(shì)研究評(píng)比第一名，地震預(yù)報(bào)效能評(píng)比第一名，保山市地震局防震減災(zāi)工作考核第一名，一人被評(píng)為省級(jí)先進(jìn)工作者。
3.黨的建設(shè)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。夯實(shí)組織基礎(chǔ)，支部建設(shè)質(zhì)量不斷提升，落實(shí)好“四雙工作法”，制訂“雙清單”，投入資金1.13萬(wàn)元協(xié)助網(wǎng)格區(qū)黨支部完成應(yīng)急疏散通道建設(shè)、疫情防控、“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、文明城市迎檢、衛(wèi)生城市迎檢、平安騰沖宣傳等工作。加強(qiáng)政治建設(shè)，打造模范機(jī)關(guān)。推進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)工作融合，增強(qiáng)支部戰(zhàn)斗力。鞏固拓展主題教育成果，監(jiān)測(cè)環(huán)境保護(hù)、觀測(cè)站點(diǎn)改造、預(yù)警臺(tái)網(wǎng)建設(shè)、震情跟蹤、抗震設(shè)防審批及專項(xiàng)檢查和科普宣傳取得長(zhǎng)足發(fā)展。干部職工捐款2200元助力疫情防控，整合協(xié)調(diào)捐助各類資金和物資7.9萬(wàn)元助力脫貧攻堅(jiān)。持之以恒地糾正“四風(fēng)”問題。自覺監(jiān)督，切實(shí)履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。理論武裝到位，全面貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1,963,226.39元，其中：一般公共預(yù)算1,854,682.52元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元。
與上年的預(yù)算3,093,301.99元對(duì)比減少1,130,075.6元，減幅36.53％，主要原因分析：一是項(xiàng)目預(yù)算450,000.00比上年的930,000.00元減少480,000.00元，減幅51.61％，主要原因是上年度應(yīng)急準(zhǔn)備期間，各觀測(cè)臺(tái)站改造和環(huán)境保護(hù)基本實(shí)施得差不多，本年度暫不需要再進(jìn)行實(shí)施，三小工程2020年超額完成任務(wù)，本年度暫預(yù)算100,000.00元作為準(zhǔn)備金。二是社會(huì)保障和社會(huì)就業(yè)預(yù)算113,071.84元比上年的164,405.58元減少51,333.74元，減幅31.22％；衛(wèi)生健康支出93,841.37元比上年的135,175.54減少41,334.17元，減幅30.58％；災(zāi)害和應(yīng)急管理支出其中的工資福利支出1,128,752.59元比上年的1,625,278.42元減少496,525.83元減幅30.55％、商品和服務(wù)支出69,016.72元比上年的123,937.24元減少54,920.52元減幅44.31％。主要原因是2020年初實(shí)有人數(shù)11人（公務(wù)員4人、事業(yè)人員7人），2021年初實(shí)有人數(shù)8人均為事業(yè)人員，所以人員類和保運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)大幅減少。 三是上年結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元比2020年初的114,505.21元減少5,961.34元減幅5.21％。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1,963,226.39元，其中:本年收入1,854,682.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入108,543.87元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,963,226.39元（本級(jí)財(cái)力1,963,226.39元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的預(yù)算3,093,301.99元對(duì)比減少1,130,075.6元，減幅36.53％，主要原因分析：一是項(xiàng)目預(yù)算450,000.00比上年的930,000.00元減少480,000.00元，減幅51.61％，主要原因是上年度應(yīng)急準(zhǔn)備期間，各觀測(cè)臺(tái)站改造和環(huán)境保護(hù)基本實(shí)施得差不多，本年度暫不需要再進(jìn)行實(shí)施，三小工程2020年超額完成任務(wù)，本年度暫預(yù)算10萬(wàn)元作為準(zhǔn)備金。二是社會(huì)保障和社會(huì)就業(yè)預(yù)算113,071.84元比上年的164,405.58元減少51,333.74元，減幅31.22％；衛(wèi)生健康支出93,841.37元比上年的135,175.54減少41,334.17元，減幅30.58％；災(zāi)害和應(yīng)急管理支出其中的工資福利支出1,128,752.59元比上年的1,625,278.42元減少496,525.83元減幅30.55％、商品和服務(wù)支出69,016.72元比上年的123,937.24元減少54,920.52元減幅44.31％。主要原因是2020年初實(shí)有人數(shù)11人（公務(wù)員4人、事業(yè)人員7人），2021年初實(shí)有人數(shù)8人均為事業(yè)人員，所以人員類和保運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)大幅減少。 三是上年結(jié)轉(zhuǎn)108,543.87元比2020年初的114,505.21元減少5,961.34元減幅5.21％。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2,048,030.27元。財(cái)政撥款安排支出2,048,030.27元，其中：基本支出1,404,682.52元，與上年1,924,859.54元對(duì)比減少520,177.02元，減幅27.02％，主要原因分析是2020年初實(shí)有人數(shù)11人（公務(wù)員4人、事業(yè)人員7人），2021年初實(shí)有人數(shù)8人均為事業(yè)人員，所以人員類和保運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)大幅減少；項(xiàng)目支出558,543.87元，與上年1,044,505.21元對(duì)比減少485,961.34元，減幅46.53％，主要原因分析是上年度應(yīng)急準(zhǔn)備期間，各觀測(cè)臺(tái)站改造和環(huán)境保護(hù)基本實(shí)施得差不多，本年度暫不需要再進(jìn)行實(shí)施，三小工程2020年超額完成任務(wù)，本年度暫預(yù)算10萬(wàn)元作為準(zhǔn)備金。另外2021年度納入總支出預(yù)算公開的住房保障支出84,803.88元2020年度不納入公開范疇、2020年末項(xiàng)目資金結(jié)余19,038.66萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：防震減災(zāi)局事業(yè)支出2,048,030.27元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以及防震減災(zāi)體系建設(shè)和三小工程建設(shè)支出。社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113,071.84元，占預(yù)算總支出的5.52％，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療63,246.81元，占預(yù)算總支出的3.09％，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30,594.56元，占預(yù)算總支出的1.49％，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金84,803.88元，占預(yù)算總支出的4.14％，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-行政運(yùn)行1,197,769.31元，占預(yù)算總支出的58.48％，主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)人員工資及商品服務(wù)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-一般行政事務(wù)管理350,000.00元，占預(yù)算總支出的17.09％，主要用于防震減災(zāi)專項(xiàng)工作項(xiàng)目科普宣傳、觀測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援等工作開展經(jīng)費(fèi)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-其他地震事務(wù)指出100,000.00元，占預(yù)算總支出的4.88％，主要用于美麗縣城建設(shè)子項(xiàng)目“三小工程”（科普宣傳小冊(cè)子、小應(yīng)急包、小型演練）經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資358356.00元（基本支出）、津貼補(bǔ)貼165456.00元（基本支出）、獎(jiǎng)金29863元（基本支出）、績(jī)效工資393024.00元（基本支出）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113071.84元（基本支出）、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63246.81元（基本支出）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30594.56元（基本支出）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5653.59元（基本支出）、其他工資福利支出176400.00元（基本支出）、辦公費(fèi)105380.00元（基本支出5380.00元、項(xiàng)目支出100000.00元）、印刷費(fèi)25000.00元（基本支出5000.00元、項(xiàng)目支出20000.00元）、水費(fèi)500.00元（基本支出）、電費(fèi)2500.00元（基本支出）、郵電費(fèi)5600元（基本支出600.00元、項(xiàng)目支出5000.00元）、差旅費(fèi)16000.00元（基本支出6000.00元、項(xiàng)目支出10000.00元）、維護(hù)（修）費(fèi)45000.00元（項(xiàng)目支出）、會(huì)議費(fèi)11000.00元（基本支出1000.00元、項(xiàng)目支出10000.00元）、培訓(xùn)費(fèi)20000.00元（項(xiàng)目支出）、公務(wù)接待費(fèi)16000.00元（基本支出6000.00元、項(xiàng)目支出10000.00元）、勞務(wù)費(fèi)30000.00元（項(xiàng)目支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13536.72元（基本支出）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38500.00元（基本支出28500.00元、項(xiàng)目支出10000.00元）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)120000.00元（項(xiàng)目支出）、辦公設(shè)備購(gòu)置40000.00元（項(xiàng)目支出）、物資儲(chǔ)備30000.00元（項(xiàng)目支出）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。部門有列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額19,038.66元，主要用于地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)環(huán)境改造和設(shè)備更換，以及地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)其他工作支出。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
防震減災(zāi)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54,500.00元，較上年94,800.00減少40,300.00元，下降42.51%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
防震減災(zāi)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
防震減災(zāi)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,000.00元，較上年38,300.00減少22,300.00元，下降58.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待260人次。
增減變化原因首先是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，然后是根據(jù)2020年作為全國(guó)地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，上級(jí)自災(zāi)委及地震部門高度關(guān)注，各級(jí)檢查指導(dǎo)工作較為頻繁的接待情況以及震情形勢(shì)分析，2021年接待費(fèi)會(huì)有所下降。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
防震減災(zāi)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38,500.00元，較上年56,500.00減少18,000.00元，下降31.86%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增減0元，增降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,500.00元，較上年56,500.00減少18,000.00元，下降31.86%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因是2020年度騰沖被列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)，異常調(diào)查、宏觀點(diǎn)檢查，以及監(jiān)測(cè)儀器維護(hù)等各項(xiàng)工作較為頻繁，公務(wù)車在必要的情況下做了大幅維修。預(yù)計(jì)2021年度公務(wù)用車除了燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及常規(guī)保養(yǎng)等支出，維修費(fèi)會(huì)大幅下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.騰沖市防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金350,000.00元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是根據(jù)保山市地震局長(zhǎng)會(huì)議和和騰沖市政府防震減災(zāi)工作部署和要求，圍繞被中國(guó)地震局劃為重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)實(shí)際，大膽創(chuàng)新實(shí)踐，圍繞提升防震減災(zāi)綜合能力這一目標(biāo)，大力推進(jìn)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、科普宣傳、應(yīng)急救援體系建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)格按照保山市目標(biāo)責(zé)任制要求，年內(nèi)完成任務(wù)；質(zhì)量指標(biāo)：力爭(zhēng)年內(nèi)各觀測(cè)臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)良好，觀測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)。二、效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：科普宣傳知曉率達(dá)90%以上，保證防震減災(zāi)工作的“常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)”，確保各級(jí)政府完整履行好“防震減災(zāi)知識(shí)宣傳、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)，不斷提高全民眾防震減災(zāi)意識(shí)；三、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度90%以上。
2.騰沖市地震應(yīng)急準(zhǔn)備項(xiàng)目資金100,000.00元。項(xiàng)目年度目標(biāo)是在騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)范圍，到戶到單位宣傳發(fā)放防災(zāi)應(yīng)急小宣傳冊(cè)、防災(zāi)應(yīng)急小應(yīng)急包，中型或大型規(guī)模開展每鄉(xiāng)鎮(zhèn)1次以上地震應(yīng)急演練。
績(jī)效目標(biāo)情況：一、產(chǎn)出指標(biāo)－質(zhì)量指標(biāo)：確保宣傳品、應(yīng)急包質(zhì)量，以及演練成效。二、效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：宣傳見成效、演練見成績(jī)；可持續(xù)影響指標(biāo)：三小工程結(jié)束帶來的科普宣傳、應(yīng)急常識(shí)、防震減災(zāi)意識(shí)影響延續(xù)兩年左右。三、滿意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：以為人民防震為根本宗旨，推進(jìn)全市防震減災(zāi)工作縱深發(fā)展，社會(huì)公眾滿意度90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69,016.72元，與上年的123,937.24元對(duì)比減少54,920.52元，減幅44.31％，分別列“部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用”。減少主要原因分析：2020年初實(shí)有人數(shù)11人（公務(wù)員4人、事業(yè)人員7人），2021年初實(shí)有人數(shù)8人均為事業(yè)人員，所以人員類和保運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)均大幅減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200341900111
