| 索引號 | 43273713-7-/2020-0113002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市防震減災局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-01-13 09:04:21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市防震減災局2019年度部門
決算報表填報說明
一、決算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
2019 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：
項目 | 數(shù)量 | 比上年增減 | 變動原因說明 |
合 計 | |||
一、按單位基本性質(zhì) | |||
行政單位 | |||
事業(yè)單位 | 1 | ||
其他 | |||
二、按執(zhí)行會計制度 | |||
政府 | 1 | ||
民間非營利組織 | |||
企業(yè) | |||
其他 | |||
三、按單位預算級次 | |||
一級預算單位 | 1 | ||
二級預算單位 | |||
三級預算單位 | |||
四、按事業(yè)單位分類 | — | ||
行政類 | — | ||
公益一類 | 1 | — | |
公益二類 | — | ||
生產(chǎn)經(jīng)營類 | — | ||
暫未明確類別 | — |
（二）部門錄入戶數(shù)說明。
2019 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：
項目 | 數(shù)量 | 比上年增減 | 變動原因說明 |
合 計 | 1 | ||
一、單戶表 | 1 | ||
二、行政單位匯總錄入表 | |||
三、事業(yè)單位匯總錄入表 | 1 | ||
四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表 | |||
五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表 | |||
六、其他單位匯總錄入表 | |||
七、經(jīng)費差額表 | |||
八、調(diào)整表 | |||
九、疊加匯總表 |
注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。
二、基礎數(shù)據(jù)核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入 萬元，財政部門撥款對賬單 273.25 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。對差額原因進行說明。
2．其他需要說明的情況無。
（二）與上年指標核對情況。
1．一般公共預算財政撥款的結轉和結余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致，本單位無政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金。
2.“資產(chǎn)負債簡表”指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
3．“資產(chǎn)情況表”指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
4.因新舊會計制度轉換，按照法定會計政策變更追溯調(diào)整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說明。
5.主要指標上下年變動幅度超過20%的方面及原因：一是本年度一般財政公共預算撥款收入較去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出較去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人員后增加人員經(jīng)費撥款，以及財政追加預算結清老洋河臺站建設尾欠款。三是項目支出較去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是財政追加預算結清老洋河臺站建設尾欠款644890元。四是本年度結轉結余和應返還額度較去年分別增加20700元，主要原因是省級下?lián)軐ｍ椊?jīng)費未能形成支出。五是三公經(jīng)費預算82500元，其中公務用車購置和運行維護費占46500元，公務接待占36000元；實際支出合計17679.56元，其中公務用車購置和運行維護費占5599.56元，公務接待占12080.00元，均沒有超預算；較2018年實際支出合計39366.67元，其中公務用車購置和運行維護費11949.67元，公務接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因為十八大以來，各級各部門認真執(zhí)行中央八項規(guī)定的成果。
三、報表審核情況
（一）審核情況。
審核項目 | 數(shù)量 | 提示內(nèi)容 | 原因說明 |
一、審核公式 | XX條 | ||
1.表間公式 | XX條 | ||
A0-XXX | XX條 | ||
A0-XXX | XX條 | ||
… | … | ||
2.表內(nèi)公式 | XX條 | ||
AXXX | XX條 | ||
AXXX | XX條 | ||
… | … | ||
二、審核模板 | — | ||
1 | XX個單位 | ||
2 | XX個單位 | ||
… | … |
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
1.無部門決算報表指標設置的建議。
2.無不適用的審核公式和模板。
3.部門（單位）無自行增加的審核公式和模板。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中無其他收入。
2.年末結轉和結余為114505.21元。
3．“項目支出”中沒有列支 “對個人和家庭的補助”。
4.無“財政專戶管理資金收入支出”。
5.“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位 “應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、 “其他應付款”等往來賬款情況說明：
（1）其他應付款共計97384.74元。
科普示范社區(qū)經(jīng)費 | 50000.00 | 監(jiān)測預報費 |
示范點創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 5000.00 | 保山市局補助 |
工會經(jīng)費 | 2744.12 | 總工會返還 |
公務接待費 | 1158.00 | 收繳違規(guī)超標接待費 |
烈度與預警經(jīng)費 | 8933.62 | 保山市局補助 |
老洋河臺站建設費 | 29549 | 基建賬應收款并入基本 |
（2）其他應收款共計186889.95元。
國庫往來款 | 146687.7 |
應急指揮大廳改造 | 10000.00 |
棚改工作風險金 | 2500.00 |
基建戶借款 | 27702.25 |
6.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關的公務用車購置及保有量和公務接待批次及人數(shù)等情況說明：
（1）2019年度三公經(jīng)費預算82500元，其中公務用車購置和運行維護費占46500元，公務接待占36000元；實際支出合計17679.56元，其中公務用車購置和運行維護費占5599.56元，公務接待占12080.00元，均沒有超預算；較2018年實際支出合計39366.67元，其中公務用車購置和運行維護費11949.67元，公務接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。本年度公務用車保有量1輛，國內(nèi)公務接待21批次，216人次，無出國出境、國境外公務接待情況發(fā)生。
7.行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附表5）。
（1）主要指標上下年變動幅度超過20%的方面及原因：一是本年度一般財政公共預算撥款收入較去年增加1054766.20元，增幅62.87%，本年支出較去年增加1038366.20元，增幅62.05%，主要原因是增加行政人員后增加人員經(jīng)費撥款，以及財政追加預算結清老洋河臺站建設尾欠款。三是項目支出較去年增加824388.33元，增幅569.32%，主要原因是財政追加預算結清老洋河臺站建設尾欠款644890元。四是本年度結轉結余和應返還額度較去年分別增加20700元，主要原因是省級下?lián)軐ｍ椊?jīng)費未能形成支出。五是三公經(jīng)費預算82500元，其中公務用車購置和運行維護費占46500元，公務接待占36000元；實際支出合計17679.56元，其中公務用車購置和運行維護費占5599.56元，公務接待占12080.00元，均沒有超預算；較2018年實際支出合計39366.67元，其中公務用車購置和運行維護費11949.67元，公務接待27417.00元分別減少21687.11、6350.11、15337元，減幅55.09、53.14、55.94%。，主要原因是因為十八大以來，各級各部門認真執(zhí)行中央八項規(guī)定的成果。
（2）從收支結構表看出，2019年度基本支出工資福利支出有所增加，主要原因是人員增資。基本支出和項目支出的商品服務支出大幅增加76.14萬元，增幅超百分之三百五十，主要原因是本年度財政撥款64.5萬元，結清老洋河臺站建設尾欠款，以及三小工程項目建設，儀器更換、環(huán)境破壞、升級改造經(jīng)費支出增加。
8.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源分別為2019年共辦理采購49380元（見附表6）。
9.“收入支出決算總表”中調(diào)整預算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費減少。
10.按支出經(jīng)濟分類科目分具體項目支出明細情況見附表11、12、13。
騰沖市防震減災局
2020年1月13日
