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騰沖市防震減災(zāi)局2016年度部門決算

（騰沖市防震減災(zāi)局     2017年8月25日）

第一部分  單位概況

一、主要職能
二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、決算分析評價存在的問題

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分單位概況

    一、主要職能

經(jīng)多年實踐，總結(jié)出騰沖防震工作主要有“科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報、抗震設(shè)防、應(yīng)急救援”四項，稱為‘三大職能四件事’，系統(tǒng)地落實防震減災(zāi)法律法規(guī)：

1.根據(jù)國家及省防震減災(zāi)工作方針、政策和事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負責(zé)編制全市防震減災(zāi)工作計劃并組織實施。

 2.負責(zé)管理本市行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報、震害預(yù)測、抗震設(shè)防要求、地震安全性評價工作，并按照有關(guān)法律、法規(guī)要求依法行政。

 3.協(xié)助市政府制定《地震應(yīng)急預(yù)案》并檢查、督促、落實；承擔(dān)市抗震救災(zāi)指揮部指定的各項應(yīng)急任務(wù)。

 4.組織開展全市地震監(jiān)測預(yù)報及其科學(xué)研究工作，提出地震預(yù)測意見和對策建議；負責(zé)全市震情速報和災(zāi)情速報；參與省、保山市地震局對本轄區(qū)內(nèi)地震災(zāi)區(qū)的震災(zāi)損失評估工作；參與政府制定災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

 5.會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)知識，提高全民的防震減災(zāi)意識。

 6.完成市委、市政府安排的各項中心工作；承擔(dān)市政府及省、保山市地震局交辦的有關(guān)事項。

二、部門基本情況

騰沖防震減災(zāi)局現(xiàn)為市政府直屬正科級行政事業(yè)局。經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)設(shè)股所級機構(gòu)四個（辦公室、監(jiān)測預(yù)報中心、震害防御股、應(yīng)急救援股），人員總編11人（4名行政、7名事業(yè)），現(xiàn)有11人（公務(wù)員3人、事業(yè)8人）。其中，2015年設(shè)應(yīng)急救援股，有相應(yīng)較多的工作職責(zé)和內(nèi)容，但是沒有對應(yīng)的工作人員，暫由局辦公室人員兼職開展工作。

2016年末實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表（見同期公開相關(guān)附件）

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

防震減災(zāi)局2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.08萬元，本年收入141.42萬元，合計總收入158.50萬元。其中：財政撥款收入158.50萬元，占總收入的100%。無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入。與上年收入158.75萬元對比，基本維持不變。

二、支出決算情況說明

      2016年度實際支出139.55萬元，與2015年度的實際支出140.17萬元，基本維持不變，有少量減少。

    其中：基本支出116.37萬元，占總支出的83.39％；項目支出23.18萬元，占總支出的16.61％。
    （一）基本支出情況
    2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出116.37萬元。包括工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.17％；辦公費、差旅費、印刷費、水電費、通信費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.83％。
    （二）項目支出情況
    2016年度用于保障本機構(gòu)為完成專項的事業(yè)發(fā)展工作目標(biāo)任務(wù)，用于防震減災(zāi)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23.18萬元。分別為開展工作支出的辦公、差旅、印刷等專項支出。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      （一）2016年度三公經(jīng)費預(yù)算支出12.49萬元，實際支出10.76萬元，完成預(yù)算的86.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運行維護費支出決算為4.70萬元，完成預(yù)算的79.80%；公務(wù)接待費支出決算為6.06萬元，完成預(yù)算的91.82%，共接待745人次。2015年度數(shù)據(jù)分別為5.15 、6.06萬元（接待647人次）。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護費支出4.70萬元，占43.68%；公務(wù)接待費支出6.06萬元，占56.32%。具體情況如下：
     1.公務(wù)用車運行維護費支出4.70萬元。具體情況為2016年初開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，其中2016年公車改革剔除的皮卡車為主要維修支出車輛。費用主要用于新建臺站建設(shè)，各監(jiān)測臺站儀器養(yǎng)護、工作檢查、數(shù)據(jù)采集，以及下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險年檢等費用。
     2.公務(wù)接待費支出6.06萬元均為國內(nèi)接待費支出，主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)蒞騰檢查指導(dǎo)工作、對口行業(yè)部門交流考察、鄉(xiāng)鎮(zhèn)接待發(fā)生的接待支出。

四、決算分析評價存在的問題

1.財政撥款收入基本支出預(yù)決算差異率為11.41%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率-8.07%，基本支出預(yù)決算差異率為-8.32%，差異率較大。基本支出預(yù)決算差異率較大主要原因是年初預(yù)算后，年中人員工資上調(diào)，追加收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率較大的原因主要是專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

2.“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率為-13.84%，差異率較大。主要是單位嚴格控制車輛運行維護費用，以及控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率為11.96%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率為1.98%，財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為-8.07%，比率較大。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為2017年及今后一段時期還需要支付的專項經(jīng)費，財政收回存量資金為財政下達指示。

4.資產(chǎn)類往來款變動率為-22.45%，負債類往來款變動率為-22.76%，增幅較大。均屬于應(yīng)收款、應(yīng)付款該收收、該付付。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）部門政府采購執(zhí)行情況說明：騰沖市防震減災(zāi)局2016年部門政府采購預(yù)算20萬元，實際采購20萬元，其中貨物類1.02萬元，工程類15.98萬元，服務(wù)類3萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明：2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出139.55萬元。包括工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出96.78萬元，占基本支出的69.35％；辦公費、差旅費、印刷費、水電費、通信費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.65％。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 三、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

四、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。