| 索引號(hào) | 01526018-X/20241115-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2024-11-15 09:53:28 |
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2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為179,000.00元，決算為162,768.20元，完成年初預(yù)算的90.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出結(jié)算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為119,000.00元，決算為116,651.20元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.67%，完成年初預(yù)算的98.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為46,117.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.33%，完成年初預(yù)算的76.86%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算46,117.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為179,000.00元，支出決算為162,768.20元，完成年初預(yù)算的90.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為119,000.00元，決算為116,651.20元，完成年初預(yù)算的98.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為46,117.00元，完成年初預(yù)算的76.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預(yù)算的98.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預(yù)算的98.03%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60,000.00元，支出決算為46,117.00元，完成預(yù)算的76.86%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加85,312.20元，增長(zhǎng)110.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,661.00元，增長(zhǎng)23.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是2022年、2023年我部門(mén)不涉及因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位上年和本年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因主要：一是2023年“5.19”中國(guó)旅游日主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)在騰沖舉辦，公務(wù)用車(chē)出行增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是2023年支付部分2022年修車(chē)費(fèi)，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算46,117.00元，較上年增加8,661.00元，增長(zhǎng)23.12%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2023年“5.19”中國(guó)旅游日主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)在騰沖舉辦，導(dǎo)致接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、安全防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
