| 索引號 | 01526018-X/20241028-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:33:46 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3、管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9、擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12、宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13、負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14、負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、旅游工作。一是成功舉辦2023年“5·19中國旅游日”主會場活動，持續(xù)掀起騰沖旅游的高潮，2023年接待游客1960.29萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入259.10億元，同比分別增19.86%和45.46%。二是和順國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建成功，騰沖成為全省唯一擁有2個(gè)國家5A級旅游景區(qū)的縣市區(qū)。三是出臺了《文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2023-2025年）》《民宿產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》《促進(jìn)旅游消費(fèi)經(jīng)濟(jì)工作實(shí)施方案》。四是連續(xù)六次榮登中國旅游百強(qiáng)縣市榜，清水鎮(zhèn)推薦上報(bào)全國旅游重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，桫欏莊園入選國家甲級旅游民宿，和順鎮(zhèn)故鄉(xiāng)客棧、一畫民宿客棧入選國家丙級旅游民宿，瑪御谷悅榕莊、高黎貢山古茶林酒店入選云南省第一批半山酒店，帕連藝術(shù)村、董官村入選云南省最美鄉(xiāng)愁地，龍江大橋、深閨里成功創(chuàng)建為3A級旅游景區(qū)。五是騰沖東山國際康養(yǎng)度假區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)順利，2023年完成旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資75.76億元。六是以“提升服務(wù)意識、恪守職業(yè)道德”為主題，組織的5月“導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量競賽月”活動受到省文旅廳通報(bào)表揚(yáng)并在全省推廣。
2、文化事業(yè)。一是選送《幸福阿昌感黨恩》《樊梨花征西之攻打麒麟關(guān)》《十唱共產(chǎn)黨》《童心向黨》等節(jié)目參加省級展演均獲獎(jiǎng)，復(fù)排佤族清戲傳統(tǒng)劇目《三孝記》選段《逐趕龐氏》赴江西省撫州市參加第二屆全國優(yōu)秀高腔戲展演。二是成功舉辦2023年端陽花市、“啟航新征程 幸福中國年”司莫拉佤族村春節(jié)聯(lián)歡晚會、“我們的中國夢 文化進(jìn)萬家”2023年元宵節(jié)專題文藝晚會等系列活動，全年組織文藝展演活動130余場次。三是《騰沖名勝》《八十一株梅花館詩古文詞稿》《青年保鑒》等騰沖文化系列叢書出版發(fā)行。四是市圖書館、和順圖書館在第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級中獲評一級圖書館，東山書院、團(tuán)田文苑入選保山市“最美公共文化空間”典型案例名單。
3、文博事業(yè)。一是積極向上爭取項(xiàng)目資金實(shí)施文物保護(hù)項(xiàng)目，啟動了和順圖書館舊址防雷、白蟻防治和艾思奇故居修繕等一批重點(diǎn)文保單位修繕項(xiàng)目，加快推進(jìn)和順圖書館消防工程項(xiàng)目建設(shè)。二是圍繞讓文物“活”起來的目標(biāo)，與盛源旅投公司合作，啟動騰沖文廟、綺羅文昌宮、英國領(lǐng)事館等文保單位活化利用工程。三是依托滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館豐富的館藏文物資源，與廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《眾志成城—中國遠(yuǎn)征軍“CBI”作戰(zhàn)實(shí)錄展》。四是進(jìn)一步規(guī)范滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館講解服務(wù)，對考核合格的第一批57名導(dǎo)游頒發(fā)《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館講解服務(wù)資格證》。
4、文化產(chǎn)業(yè)。一是“琥珀之都”通過國家復(fù)評，騰沖蟬聯(lián)“琥珀之都”榮譽(yù)稱號。二是騰沖高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)被省委宣傳部、省文化和旅游廳命名為第一批“全省文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。三是成功舉辦2023年全國行業(yè)職業(yè)技能競賽——“陸子岡”杯賽、2023年卞和杯玉雕大賽及珠寶精品展，推動騰沖珠寶產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。四是選派佤族清戲國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人參加“長江沿線國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人研修班”，舉辦第四屆雕梅培訓(xùn)班及首屆雕梅技能比賽，積極開展國家、省、市、縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)工作。五是認(rèn)真做好旅游購物退換貨工作，2023年共受理有效退換貨訴求9480起，涉及金額1.46億元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.騰沖市文化和旅游局（本級）
2.騰沖市文化館
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市文物管理所
7.騰沖市民族文化工作隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.騰沖市文化和旅游局（本級）
2.騰沖市文化館
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市文物管理所
7.騰沖市民族文化工作隊(duì)
納入騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制162人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制117人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員117人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。
年末其他人員52人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員52人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。車輛超編1輛，原因是：文化流動車是省文化廳捐贈給予的，不是正常的用車范圍。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市文化和旅游局（匯總）部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局2023年度收入合計(jì)43,841,476.55元。其中：財(cái)政撥款收入43,744,188.03元，占總收入的99.78%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入97,288.52元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計(jì)減少16,227,658.87元，下降27.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少16,296,657.33元，下降27.14%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加68,998.46元，增長243.89%。主要原因：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金減少；三是其他收入增加，具體為局機(jī)關(guān)收到專戶利息收入、二級下屬單位收到云南省文化和旅游廳撥付五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、名錄墻維修定向捐款和云南駿宇公司繳納文創(chuàng)產(chǎn)品收入款等。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局2023年度支出合計(jì)48,002,116.60元。其中：基本支出25,631,592.53元，占總支出的53.40%；項(xiàng)目支出22,370,524.07元，占總支出的46.60%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少24,872,883.81元，下降34.13%。其中：基本支出增加154,476.14元，增長0.61%；項(xiàng)目支出減少25,027,359.95元，下降52.80%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是職工相關(guān)保險(xiǎn)基數(shù)增加，基本支出增加；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金支出減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,631,592.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,170,772.53元，占基本支出的94.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,460,820.00元，占基本支出的5.70％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,370,524.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2023年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118,927.00元，主要用于文化人才培養(yǎng)相關(guān)費(fèi)用。
2.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金143,539.24元，主要用于對國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目年度重點(diǎn)項(xiàng)目、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助等項(xiàng)目實(shí)施。
3.旅游宣傳經(jīng)費(fèi)、機(jī)場廣告宣傳經(jīng)費(fèi)、5.19“中國旅游日”宣傳片拍攝工作經(jīng)費(fèi)及主會場活動前期工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,869,501.16 元，主要用于旅游宣傳經(jīng)費(fèi)、機(jī)場廣告宣傳經(jīng)費(fèi)、5.19“中國旅游日”宣傳片拍攝及主會場活動前期工作補(bǔ)助。
4.2019年旅游革命考核資金1,261,205.86元，主要用于完成A級旅游景區(qū)測評體系建設(shè)及實(shí)施。
5.2022年第三批A級旅游景區(qū)門票減免補(bǔ)貼資金、2022年旅行社招徠省外游客入滇獎(jiǎng)勵(lì)等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2022年第四批A級旅游景區(qū)門票減免補(bǔ)貼資金、第二批A級旅游景區(qū)門票減免補(bǔ)貼資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情第二批補(bǔ)助資金、2022年甲級旅游民宿獎(jiǎng)補(bǔ)資金、創(chuàng)意文旅項(xiàng)目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金等1,518,800.00元，主要用于景區(qū)門票補(bǔ)助、文旅企業(yè)補(bǔ)助及旅行社、精品酒店補(bǔ)助和創(chuàng)意文旅項(xiàng)目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)等。
6.2023旅游市場整治工作經(jīng)費(fèi)1,472,96.00元，主要用于騰沖市旅游市場監(jiān)管指揮中心日常經(jīng)費(fèi)。
7.騰沖市文化和旅游局（本級）公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金5,719,543.20 元，主要用于建設(shè)國門文化、建設(shè)村級文化活動、編輯文化系列叢書、建設(shè)“文化+旅游”特色村、建設(shè)城市書院、開展傳統(tǒng)文化活動等。
8.騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金300,000.00元，主要用于騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
9.國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金3,966,477.65元，主要用于國家文保單位的維護(hù)維修等。
10.騰沖市文化和旅游局（本級）第二批公益性崗位補(bǔ)助資金23,750.00元，主要用于公益性崗位的工資及相關(guān)保險(xiǎn)。
11.騰沖市圖書館財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出10,000.06元。主要用于單位國門文化活動開展。（備注：單位資金不做項(xiàng)目績效自評表）
12.騰沖市圖書館公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出80，966.00元。主要用于騰沖市圖書館各項(xiàng)文化活動開展。
13.騰沖市圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出281,134.66元。主要用于騰沖市圖書館免費(fèi)開放服務(wù)及各項(xiàng)文化活動開展。
14.騰沖市圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47,856.32元。主要用于騰沖市圖書館免費(fèi)開放服務(wù)及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
15.騰沖市國殤墓元管理所財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出19,745元。主要用于愛國主義教育，下鄉(xiāng)宣講。（備注：單位資金不做項(xiàng)目績效自評表）
16.騰沖市國殤墓園管理所博物館、紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金支出1,840,485.06元。主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放運(yùn)行維護(hù)，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動旅游發(fā)展。
17.騰沖市國殤墓園管理所退休人員死亡撫恤喪葬資金支出233,963.6元。主要用于退休人員死亡補(bǔ)助。（備注：死亡撫恤為一次性補(bǔ)貼不做項(xiàng)目績效自評表）
18.騰沖市和順圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出250,961.53元，2022年免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出19,306.00元。主要用于騰沖市和順圖書館免費(fèi)開放所需的辦公費(fèi)、設(shè)施維護(hù)、職工服務(wù)能力提升、文化活動開展、宣傳推廣、外聘人員工資、古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工。
19.騰沖市和順圖書館公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出109,675.95元，主要用于騰沖市和順圖書館圖書采購、報(bào)刊征訂及公共文化服務(wù)活動開展。
20.騰沖市和順圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16,433.00元。主要用于騰沖市和順圖書館正常運(yùn)行所需的水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)及開展公共文化服務(wù)活動支出。
21.騰沖市和順圖書館公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出20,250.00元。用于騰沖市和順圖書館公益性崗位人員工資支出。
22.騰沖市文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出196,049.89元。主要用于一是文化館公共文化服務(wù)空間，全年面向社會開放的管理工作；二是開展群眾文化文藝活動；三是文化館辦清戲隊(duì)、吉祥之聲管樂團(tuán)、騰沖市戲劇曲藝家協(xié)會合唱團(tuán)及快樂藝術(shù)團(tuán)的培訓(xùn)、演出活動。
23.騰沖市文化館中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出93,813.00元。主要用于一是騰沖市文化館微信公眾號、騰沖市文化館總分館平臺維護(hù)、運(yùn)行；二是騰沖傳統(tǒng)文化活動的組織、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù)及多功能廳燈光、音響、電子大屏設(shè)施設(shè)備更新。
24.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金支出299,200.00元，主要用于國家級、省級、市級、縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助的發(fā)放。
25.騰沖市文化館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37694.30元。主要用于文化館的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等日常運(yùn)行開支。
26.騰沖市文物管理所博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出440,737.95元，主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放運(yùn)行。
27.騰沖市文物管理所公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金支出22,600.00元，主要用于綺羅文昌宮、李舊居、英國領(lǐng)事館、文廟運(yùn)行。
28.騰沖市文物管理所財(cái)政代管專項(xiàng)資金支出500.00元，用于工會經(jīng)費(fèi)。（備注：單位資金不做項(xiàng)目績效自評表）
29.艾思奇故居運(yùn)行補(bǔ)助資金支出24,752.00元，用于艾思奇故居日常運(yùn)行。
30.騰沖市民族文化工作隊(duì)騰沖市選派干部掛職鍛煉相關(guān)經(jīng)費(fèi)6,000.00元，主要用于選派干部職工掛職補(bǔ)助。
31.騰沖市民族文化工作隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)99,723.64元，主要用于合同制工人勞務(wù)補(bǔ)貼及保險(xiǎn)購買、外出演出差旅報(bào)銷及下鄉(xiāng)差旅報(bào)銷、服裝、道具等演出相關(guān)用品購買、燈光、音響設(shè)備維護(hù)及購買、公益性演出相關(guān)費(fèi)用等。
32.騰沖市民族文化工作隊(duì)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)150,000.00元，主要用于騰沖市民族文化工作隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,872,487.38元,占本年支出合計(jì)的97.65%。與上年相比減少25,275,453.83元，下降35.03%,主要原因是：一是職工相關(guān)保險(xiǎn)基數(shù)增加，基本支出增加；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金支出減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出41,881,964.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.36%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及旅游宣傳費(fèi)用、文物保護(hù)費(fèi)用、博物館免費(fèi)開放費(fèi)用；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,020,004.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,904,040.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出66,477.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為188,000.00元，決算為169,768.20元，完成年初預(yù)算的90.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為126,000.00元，決算為123,651.20元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.84%，完成年初預(yù)算的98.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為62,000元，決算為46,117.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.16%，完成年初預(yù)算的74.38%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算46,117.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為188,000.00元，支出決算為169,768.20元，完成年初預(yù)算的90.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為126,000.00元，決算為123,651.20元，完成年初預(yù)算的98.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為62,000.00元，決算為46,117.00元，完成年初預(yù)算的74.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為126,000.00元，支出決算數(shù)為123,651.20元，完成預(yù)算的90.30%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為126,000.00元，支出決算數(shù)為123,651.20元，完成預(yù)算的90.30%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為62,000.00元，支出決算為46,117.00元，完成預(yù)算的74.38%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務(wù)相對減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加92,312.2元，增長119.18%。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加83,651.2元，增長209.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,661.00元，增長23.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是2022年、2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算123,651.20元，較上年支出增加83,651.2元，增長209.13%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算123,651.20元，較上年支出增加83,651.2元，增長209.13%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖，公務(wù)用車出行增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；二是2023年支付了部分2022年車輛修理費(fèi)，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算46,117.00元，較上年增加8,661.00元，增長23.12%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖舉辦，單位接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、安全防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出722,437.84元，比上年減少41,662.7元，下降5.45%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；二是相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開展。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)124,889.87元；印刷費(fèi)14,000.00元；水費(fèi)6,349.53元；電費(fèi)31,818.32元；郵電費(fèi)19,074.58元；物業(yè)管理費(fèi)3,000.00元；差旅費(fèi)26,089.50元；維修(護(hù))費(fèi)970.00元；專用材料費(fèi)347,000.00元；勞務(wù)費(fèi)4,022.43元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)11,902.00元；工會經(jīng)費(fèi)183,798.07元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,651.20元；其他交通費(fèi)用410,645.00元；其他商品和服務(wù)支出222,609.50元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市文化和旅游局資產(chǎn)總額411,913,640.68元，其中，流動資產(chǎn)187,352,714.27 元，固定資產(chǎn)137,740,880.50 元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程27,405,502.51 元，無形資產(chǎn)18,578,040.91元（凈值），其他資產(chǎn)40,836,502.49元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,996,270.82元，其中固定資產(chǎn)增加23,579,940.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額14,418,318.62元，其中：政府采購貨物支出111,179.00元；政府采購工程支出5,304,803.40元；政府采購服務(wù)支出9,002,336.22元。授予中小企業(yè)合同金額14,277,118.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,208,318.62元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200335801111
