| 索引號(hào) | 01526018-X/20241028-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:29:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3、管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷(xiāo)工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9、擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12、宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
13、負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14、負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）重點(diǎn)工作概述
2024年，要“堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)文化和旅游深度融合發(fā)展”的思路，立足建設(shè)“世界文化旅游名城”的發(fā)展定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不夠”的騰沖。
1、旅游工作圍繞爭(zhēng)當(dāng)“全域旅游”示范的目標(biāo)
（1）探索聯(lián)合旅游景區(qū)、旅行社、賓館民宿、餐飲企業(yè)、公共交通企業(yè)建立“旅游大聯(lián)盟”。
（2）啟動(dòng)猴橋國(guó)門(mén)新村、董官村創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)工作，年內(nèi)力爭(zhēng)將東山國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)創(chuàng)建為4A級(jí)旅游景區(qū)。
（3）加快東山國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)、下表院、江苴古鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)櫻花谷景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目、國(guó)門(mén)文化新村項(xiàng)目、石嶼星河灣項(xiàng)目、大青山戶(hù)外運(yùn)動(dòng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目的前期工作。
（4）推進(jìn)東山古堡酒店、東山星空帳篷半山酒店、溫德姆至尊酒店、拾光記憶民宿酒店建設(shè)，新增高端住宿床位1000個(gè)。引進(jìn)一批高品質(zhì)精品民宿，打造“幸福騰沖”品牌民宿100個(gè)。
（5）打造騰沖文廟、原英國(guó)領(lǐng)事館等一批夜間文旅消費(fèi)聚集區(qū)。
（6）大力開(kāi)發(fā)休閑、體驗(yàn)、演藝項(xiàng)目，增加游客逗留時(shí)間，滿(mǎn)足游客的夜間消費(fèi)需求及度假需求，由“門(mén)票經(jīng)濟(jì)”“觀(guān)光經(jīng)濟(jì)”向“綜合旅游經(jīng)濟(jì)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
2、文化工作圍繞豐富人民群眾精神文化生活為主導(dǎo)
（1）做好“彩云獎(jiǎng)”參賽節(jié)目的組織。
（2）抓好“四季村晚”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來(lái)”等群眾文化活動(dòng)，開(kāi)展好群眾廣場(chǎng)舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作。
（3）抓好100支骨干業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)提升打造。
（4）推進(jìn)文化館、圖書(shū)館總分館制建設(shè)，加快文化館、圖書(shū)館數(shù)字化建設(shè)。
（5）抓好國(guó)門(mén)文化建設(shè)，打造國(guó)門(mén)文化交流中心，積極推進(jìn)文化睦鄰示范區(qū)、國(guó)門(mén)書(shū)社、國(guó)門(mén)文化傳習(xí)館等建設(shè)。
（6）加快《騰沖皮影靠子集粹》《騰沖佤族清戲》等騰沖文化叢書(shū)出版。
3、文博工作在保護(hù)的基礎(chǔ)上讓文物“活”起來(lái)
（1）加大文物保護(hù)修繕力度。推進(jìn)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作，加大文保單位修繕及保護(hù)，盡快啟動(dòng)和順圖書(shū)館舊址防雷等項(xiàng)目。抓好文物消防安全工作，加快艾思奇故居紀(jì)念館申報(bào)國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館申報(bào)國(guó)家二級(jí)博物館等工作。做好第四次全國(guó)不可移動(dòng)文物普查、完善重大項(xiàng)目工程前期文物調(diào)勘工作系統(tǒng)化規(guī)范化等工作。
（2）充分激發(fā)文物的歷史價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。謀劃好綺羅文昌宮的對(duì)外開(kāi)放和文廟、英國(guó)領(lǐng)事館舊址的活化利用等工作，啟動(dòng)綺羅文昌宮、文廟創(chuàng)A級(jí)景區(qū)工作。依托騰沖歷史文化和抗戰(zhàn)文化資源，推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
4、文產(chǎn)工作圍繞市場(chǎng)需求加大產(chǎn)品供給
（1）珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場(chǎng)監(jiān)管及30天無(wú)理由退換貨工作的同時(shí)，組織好參賽參展工作，舉辦好“卞和杯”“陸子岡杯”等品牌賽事。
（2）加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報(bào)，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出。
（3）繼續(xù)抓好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)探索及培訓(xùn)工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓(xùn)班和農(nóng)民畫(huà)培訓(xùn)班。
（4）持續(xù)舉辦好端陽(yáng)花市等文化慶典活動(dòng)。
5、旅游外宣工作突出亮點(diǎn)、引爆燃點(diǎn)
（1）認(rèn)真策劃好徐霞客騰沖之旅、邊境特色游的視頻拍攝及推廣工作；深度挖掘包裝宣傳騰沖非遺文化，激發(fā)傳統(tǒng)文化的生命力；持續(xù)推廣騰沖文旅好資源、新產(chǎn)品、優(yōu)服務(wù)，打造具有地域特色的文旅IP。
（2）探索組建行業(yè)宣傳營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，培育“金牌”主播，加強(qiáng)與騰訊、美團(tuán)、飛豬、抖音等平臺(tái)合作，邀請(qǐng)一批國(guó)內(nèi)大V、旅游達(dá)人到騰采風(fēng)，推介一批騰沖精品研學(xué)旅行線(xiàn)路，打造一批知名度高、影響力大的“網(wǎng)紅打卡點(diǎn)”，策劃推出現(xiàn)象級(jí)營(yíng)銷(xiāo)
（3）利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，將文藝表演形式融入旅游宣傳。
（4）組織各景區(qū)、各旅游企業(yè)參加南博會(huì)、旅交會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。
6、文旅市場(chǎng)監(jiān)管工作要抓嚴(yán)抓實(shí)
（1）加強(qiáng)文旅市場(chǎng)綜合治理，為廣大游客營(yíng)造一個(gè)“玩得開(kāi)心、住得舒心、吃得放心”的旅游環(huán)境。
（2）加快“一部手機(jī)管旅游”投訴平臺(tái)運(yùn)行效率，依法處置各類(lèi)信訪(fǎng)、投訴舉報(bào)和糾紛，以“零容忍”態(tài)度切實(shí)維護(hù)好旅游市場(chǎng)秩序和廣大游客合法權(quán)益，守護(hù)好騰沖旅游金字招牌。
（3）以涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作為抓手，強(qiáng)化對(duì)旅游企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，切實(shí)提高涉旅企業(yè)和從業(yè)人員誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)的意識(shí)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開(kāi)發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員6人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)22,354,283.04元。其中：財(cái)政撥款收入22,352,977.38元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,305.66元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少17,021,286.30元，下降43.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少17,022,591.96元，下降43.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加1,305.66元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金減少，旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金減少；三是收到專(zhuān)戶(hù)利息收入，導(dǎo)致其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)26,580,660.89元。其中：基本支出8,511,620.78元，占總支出的32.02%；項(xiàng)目支出18,069,040.11元，占總支出的67.98%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少25,602,004.30元，下降49.06%。其中：基本支出減少762,096.38元，下降8.22%；項(xiàng)目支出減少24,839,907.92元，下降57.89%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,511,620.78元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,789,182.94元，占基本支出的91.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)722,437.84元，占基本支出的8.49％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,069,040.11元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2023年文化人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118,927.00元，主要用于文化人財(cái)培養(yǎng)相關(guān)費(fèi)用；
2.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金143,539.24元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目；
3.旅游宣傳經(jīng)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)廣告宣傳經(jīng)費(fèi)、5.19“中國(guó)旅游日”宣傳片拍攝工作經(jīng)費(fèi)及主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)前期工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,869,501.16 元，主要用于和單位合作機(jī)場(chǎng)廣告宣傳應(yīng)支付的款項(xiàng)及旅游宣傳推介等費(fèi)用。
4.2019年旅游革命考核資金1,261,205.86元，主要用于完成A級(jí)旅游景區(qū)測(cè)評(píng)體系建設(shè)及實(shí)施。
5.2022年第三批A級(jí)旅游景區(qū)門(mén)票減免補(bǔ)貼資金、2022年旅行社招徠省外游客入滇獎(jiǎng)勵(lì)等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2022年第四批A級(jí)旅游景區(qū)門(mén)票減免補(bǔ)貼資金、第二批A級(jí)旅游景區(qū)門(mén)票減免補(bǔ)貼資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情第二批補(bǔ)助資金、2022年甲級(jí)旅游民宿獎(jiǎng)補(bǔ)資金、創(chuàng)意文旅項(xiàng)目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金等1,518,800.00元，主要用于景區(qū)門(mén)票補(bǔ)助、文旅企業(yè)補(bǔ)助及旅行社、精品酒店補(bǔ)助資金，創(chuàng)意文旅項(xiàng)目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)等。
6.騰財(cái)預(yù)〔2023〕47號(hào)2023年旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)1,472,96.00元，主要用于騰沖市旅游市場(chǎng)監(jiān)管指揮中心的日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.公共文化服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)資金5,719,543.20 元，主要用于建設(shè)國(guó)門(mén)文化、建設(shè)村級(jí)文化活動(dòng)、編輯文化系列叢書(shū)、建設(shè)“文化+旅游”特色村、建設(shè)城市書(shū)院、開(kāi)展傳統(tǒng)文化活動(dòng)等。
8.騰財(cái)預(yù)〔2023〕47號(hào)騰沖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專(zhuān)項(xiàng)資金300,000.00元，主要用于旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心的日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及工作人員工資福利。
9.國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金3,966,477.65元，主要用于國(guó)家文保單位維護(hù)維修等。
10.騰財(cái)社〔2023〕92號(hào)第二批公益性崗位補(bǔ)助資金23,750.00元，主要用于公益性崗位人員的工資福利支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,481,276.73元,占本年支出合計(jì)的95.86%。與上年相比減少26,001,388.46元，下降50.51%,主要原因是：一是本年單位人員退休3人，人員工資福利支出減少，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目支出減少，具體為文物保護(hù)資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金減少，旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補(bǔ)助資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出23,894,325.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.77%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及旅游宣傳費(fèi)用、文物保護(hù)費(fèi)用、博物館免費(fèi)開(kāi)放費(fèi)用。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出882,978.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出637,495.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出66,477.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為179,000.00元，決算為162,768.20元，完成年初預(yù)算的90.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出結(jié)算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為119,000.00元，決算為116,651.20元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.67%，完成年初預(yù)算的98.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為46,117.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.33%，完成年初預(yù)算的76.86%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算46,117.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為179,000.00元，支出決算為162,768.20元，完成年初預(yù)算的90.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為119,000.00元，決算為116,651.20元，完成年初預(yù)算的98.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為46,117.00元，完成年初預(yù)算的76.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預(yù)算的98.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為119,000.00元，支出決算數(shù)為116,651.20元，完成預(yù)算的98.03%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60,000.00元，支出決算為46,117.00元，完成預(yù)算的76.86%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加85,312.20元，增長(zhǎng)110.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,661.00元，增長(zhǎng)23.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是2022年、2023年我部門(mén)不涉及因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位上年和本年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116,651.20元，較上年支出增加76,651.20元，增長(zhǎng)191.63%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因主要：一是2023年“5.19”中國(guó)旅游日主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)在騰沖舉辦，公務(wù)用車(chē)出行增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是2023年支付部分2022年修車(chē)費(fèi)，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算46,117.00元，較上年增加8,661.00元，增長(zhǎng)23.12%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2023年“5.19”中國(guó)旅游日主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)在騰沖舉辦，導(dǎo)致接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、安全防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出722,437.84元，比上年減少41,662.70元，下降5.45%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；二是相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開(kāi)展。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)53,070.99元；印刷費(fèi)14,000.00元；水費(fèi)3,743.33元；電費(fèi)20,654.75元；郵電費(fèi)15,351.96元；勞務(wù)費(fèi)2,475.85元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)62,584.76元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,651.20元；其他交通費(fèi)用410,645.00元；其他商品和服務(wù)支出85,260.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額215,695,040.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)180,394,261.27元，固定資產(chǎn)3,555,163.43元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程13,167,587.33元，無(wú)形資產(chǎn)18,578,028.91元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,130,687.28元，其中固定資產(chǎn)減少221,040.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額12,304,942.62元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82,579.00元；政府采購(gòu)工程支出5,304,803.40元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,917,560.22元。授予中小企業(yè)合同金額12,304,942.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,304,942.62元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
