| 索引號 | 01526018-X/20241028-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:45:41 |
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監(jiān)督索引號53052200335800301000
騰沖市民族文化工作隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市民族文化工作隊是騰沖市文化和旅游局下屬二級單位。主要職責是繁榮騰沖文化藝術市場，培養(yǎng)騰沖藝術人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內涵，推動騰沖的經濟發(fā)展。
（二）重點工作概述
1.黨建及黨風廉政建設工作
（1）扎實開展主題教育活動。組織黨員大會和支委會學習22次，警示教育3次，組織“主題黨日”13次，參加培訓9人次。
（2）堅持每周一下午例會學習制度，將個人自學和集中學習有機結合。
2.加強業(yè)務學習，緊抓文藝創(chuàng)作，提高專業(yè)水平
民族文化工作隊在2023年工作中，加強專業(yè)理論學習，堅持基本功訓練，加大專業(yè)人員的培訓和考核工作。
（1）創(chuàng)作作品有：
①快板《二十大精神暖人心》
②情景音樂劇《支書賣牛》
③歌伴舞《騰沖印象》
④舞蹈《在黨旗下》
⑤歌舞《我們都是追夢人》
⑥情景話劇《與歷史相遇》
⑦阿昌族舞蹈《阿昌姑娘》
⑧歌舞《星辰大海》
⑨舞蹈《騰越盛世》
⑩歌伴舞《奔向未來》
?情景劇《俠客游》
?情景花燈歌舞《騰沖餌絲美名揚》
（2）演出情況
①2023.01.19“啟航新征程，幸福中國年”2023全國村晚示范活動保山分會場（司莫拉佤族村“我們的幸福生活”春節(jié)聯(lián)歡晚會1場）
②2023.2.22日“情系高黎貢守護基因庫，心暖駐訓場“文藝晚會1場
③2023.2.25日 騰沖市團田國際垂釣競技公園新航杯”城際賽2場
④2023.03.07日 清水鎮(zhèn)強國復興有我—騰沖市文化和旅游局2023年“揚巾幗風采 創(chuàng)和諧社會”群眾文藝展演1場
⑤2023.03.26 中和鎮(zhèn)桃樹林村上刀山下火海傈僳族篝火晚會1場
⑥2023.03.28 騰沖市明光鎮(zhèn)第一屆邊地文化節(jié)暨體育競技賽1場
⑦3月29日至5月31日,為促進我市文化和旅游深度融合，推動非物質文化遺產傳承發(fā)展，助力和順古鎮(zhèn)景區(qū)宣傳 ,到和順進行每天兩場的文藝宣傳表演，駐點演出共71場；
⑧戲曲進校園一場；
⑨分別到荷花、五合等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加潑水節(jié)演出4場；
⑩新華鄉(xiāng)名優(yōu)茶評比暨阿昌民族文化活動演出一場；
?璦琿到騰沖推介會演出一場；
?5.19全國旅游節(jié)主會場演出5場；
?騰沖導游大賽一場；
?2023年法制宣傳演出一場；
?“強國復興 奮斗未來”2023年進校園暨禁毒宣傳公益專場演出；
?云南省文化人才服務支持邊遠地區(qū)和基層一線專項騰沖市培養(yǎng)教學成果展示文藝演出；
?端陽“我們的節(jié)日·精神家園”群眾性主題活動2023年騰沖端陽花市演出2場；
?“永遠跟黨走·奮進新征程”騰沖市文化和旅游局“七一”慶祝活動；
?騰沖市2023“幸福騰沖大家唱 頌歌獻給共產黨”合唱比賽頒獎晚會；
?《文脈傳薪火.騰花綻芬芳》—原“騰花”外地老同志回鄉(xiāng)圓夢晚會；
截至2023年10月31日共演出134場，觀眾數(shù)：線下5萬余人，線上18萬余人。
（3）文藝輔導情況：
①2023.3月我隊派出輔導人員等人分別到實驗學校小學部輔導詩歌朗誦及課本劇、輔導人數(shù)250余名學生；
②5月派出輔導人員到一職校輔導學生220余人；
③7月派出輔導人員分別到法院、公安局、財政局、海關、騰森公司、戲劇曲藝家協(xié)會等單位及社會團體進行大合唱比賽輔導，輔導人數(shù)500余人；
④8月派出輔導人員分別到紀檢委及老年合唱團輔導文明講堂《幸福司莫拉》、合唱《贊騰沖 》；
⑤9月派出輔導人員到明光自治完小輔導傳統(tǒng)類舞蹈傈僳族三弦舞，參加云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演；
⑥10月派出輔導人員參加“圓夢工程文藝支教”活動；
（4）獲獎情況：
2023年3月楊琴說唱《黨的女兒徐學慧》，佤族清戲《姜姑刁嫂》在云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝中，榮獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演匯演獎。
2023年5月佤族清戲《司莫拉的禮物》在全省2023年第一季度優(yōu)秀網絡視聽作品推選活動中被評為季度優(yōu)秀作品。
10月我隊參加云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演，原創(chuàng)節(jié)目阿昌族聲樂《幸福阿昌感黨恩》獲銀獎；輔導的傈僳族舞蹈《高高興興跳三弦》獲展演優(yōu)秀獎。
騰沖市民族文化工作隊將在以后的工作中，創(chuàng)新工作思路、工作方法和領導方法，抓好隊伍建設，提高工作意識，為更好的發(fā)展和發(fā)揚本地傳統(tǒng)文化文藝節(jié)目，會更加努力再接再厲。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內設機構，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市民族文化工作隊作為二級預算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民族文化工作隊2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員7人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據，因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數(shù)據，因此公開空表。
我單位本年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》無數(shù)據，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族文化工作隊2023年度收入合計4,627,245.08元。其中：財政撥款收入4,627,245.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少314,499.54元，下降6.36%。其中：財政撥款收入減少314,499.54元，下降6.36%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：一是單位人員調出1人，基本工資、津貼補貼等人員經費減少，一般公用經費減少；二是本年項目支出減少，具體為業(yè)務經費減少248,276.36元。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族文化工作隊2023年度支出合計4,627,245.08元。其中：基本支出4,371,521.44元，占總支出的94.47%；項目支出255,723.64元，占總支出的5.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少314,499.54元，下降6.36%。其中：基本支出減少112,395.73元，下降2.51%；項目支出減少202,103.81元，下降44.14%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是單位人員調出1人，基本工資、津貼補貼等人員經費減少，一般公用經費減少；二是本年項目支出減少，具體為業(yè)務經費減少248,276.36元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機構正常運轉的日常支出437,1521.44元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,264,400.24元，占基本支出的97.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費107,121.20元，占基本支出的2.45％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族文化工作隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出255,723.64元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市選派干部掛職鍛煉相關經費6,000.00元，主要用于單位選派干部職工掛職補助。
2.業(yè)務經費99,723.64元，主要用于合同制職工工資發(fā)放及保險購買、外出演出差旅報銷及下鄉(xiāng)差旅報銷、服裝、道具等演出相關用品購買、燈光、音響設備維護及購買、公益性演出相關費用等。
3.創(chuàng)作經費150,000.00元，主要用于單位日常運轉開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族文化工作隊2023年度一般公共預算財政撥款支出4,627,245.08元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少314,499.54元，下降6.36%,主要原因：一是單位人員調出1人，基本工資、津貼補貼等人員經費減少，一般公用經費減少；二是本年項目支出減少，具體為業(yè)務經費減少248,276.36元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,797,793.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.08%，用于人員經費支出和公用經費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出484,041.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.46%。主要用于單位養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出345,410.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市民族文化工作隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)0.00元，與年初預算數(shù)一致。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預算無增減變動。主要原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動，主要原因是我單位本年無公務用車購置預算，未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動，主要原因是我單位無公車。
3.2023年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算0.00元，較年初預算無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較上年無增減變動，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經費。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2022年、2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動，因為2022年、2023年本單位均未購置公務用車；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，主要原因是本單位無公務用車，一直以來均無公務用車運行維護費支出。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市民族文化工作隊2023年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市民族文化工作隊資產總額323,109.75元，其中，流動資產306,806.68元，固定資產16,303.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少11,266.92元，其中固定資產減少11,266.92元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市民族文化工作隊無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200335800301111
