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騰沖市文物管理所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市文物管理所主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)宣揚(yáng)貫徹履行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)；

2.負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；

3.對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；

4.對(duì)全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚(yáng)窗口作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；  

5.負(fù)責(zé)全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護(hù)、管理工作；

6.負(fù)責(zé)全市各級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報(bào)、制定保護(hù)計(jì)劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級(jí)主管部門交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加大對(duì)全市各級(jí)文物保護(hù)單位的安全巡查保護(hù)工作。

2.全面抓實(shí)文物和博物館安全防范工作。

3.做好2024年文物和博物項(xiàng)目立項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)等工作。

4.認(rèn)真組織文物和博物館單位開展系列服務(wù)活動(dòng)，完成好博物館宣傳活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,804,739.54元，其中：一般公共預(yù)算3,686,160.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入118,579.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加10,313.92元，同比增長0.27%，原因是：在職人員工資晉級(jí)，其它收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,686,160.13元，其中：本年收入3,686,160.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,686,160.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少3,168.88元，同比下降0.09%，原因是：單位職工2023年3月退休1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,804,739.54元。財(cái)政撥款安排支出3,686,160.13元，其中：基本支出3,596,060.13元，與上年對(duì)比減少43,268.88元，同比下降1.18%，原因是：單位職工2023年3月退休1人；項(xiàng)目支出90，100.00元，與上年對(duì)比增加40,100.00元，同比增長80.2%，原因是：本年新增博物館免費(fèi)開放市級(jí)配套資金40,100.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出—文物—博物館40,100.00元，主要用于免費(fèi)開放業(yè)務(wù)工作；

文化旅游體育與傳媒支出—文物—其他文物支出3,051,961.87元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出337,555.52元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療149,848.59元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、及在職和退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,954.71元，主要用于在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出— 行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,739.44元，主要用于在職工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額565,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)565,200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市文物管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市文物管理所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：騰沖市文物管理所2024年和2023年不涉及因公出國（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市文物管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無變化的原因是：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市文物管理所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計(jì)無公務(wù)用車購置計(jì)劃，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較無變化的原因是：2024年騰沖市文物管理所預(yù)計(jì)無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市文物管理所共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90,100.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目,2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90,100.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放縣級(jí)配套資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,100.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):全年330天對(duì)外開放，并實(shí)行免費(fèi)參觀和對(duì)觀眾進(jìn)行免費(fèi)講解。充實(shí)陳列布展工作，加強(qiáng)與外界聯(lián)系，采取多種形式每年在重要節(jié)假日舉辦臨時(shí)展覽。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：艾思奇故居運(yùn)行補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo):保障艾思奇故居日常運(yùn)行辦公費(fèi)，水電費(fèi)，電話費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市文物管理所屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市文物管理所資產(chǎn)總額54,569,120.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,579.41元，固定資產(chǎn)22,358,440.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7元，文物文化資產(chǎn)32,192,094.46元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47,647,524.21元，其中：固定資產(chǎn)增加1,5753,648.36元，流動(dòng)資產(chǎn)增加12,780.39元，文物文化資產(chǎn)增加32,192,094.46元，無形資產(chǎn)增加1元，在建工程減少311,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800600111