| 索引號 | 01526018-X/20240320-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 15:16:22 |
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監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族文化工作隊2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市民族文化工作隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民族文化工作隊主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市民族文化工作隊將在以后的工作中，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路，抓好隊伍建設(shè)，提高工作意識，為發(fā)展和發(fā)揚當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化文藝節(jié)目，緊緊圍繞黨的二十大精神，圍繞市委市政府中心工作，按照市委市政府及主管局的部署，緊抓演員隊伍建設(shè)，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認(rèn)真完成各項政策性宣傳演出任務(wù)，在新的一年里各方面工作要取得一定新進(jìn)展、新成效。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)單位職工思想建設(shè)，每周定期召開會議，堅持集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)各項方針、政策，同時做好理論學(xué)習(xí)，明確形式，堅定信念，深刻貫徹落實。
2、緊緊圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據(jù)主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進(jìn)行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風(fēng)，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品，通過提煉，再進(jìn)行藝術(shù)加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務(wù)。
3、把握時間節(jié)點，圍繞重大節(jié)慶日開展系列演出活動，并保持定點在劇場每月一專場，每場一主題的基本演出工作。
4、做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖佤族清戲、揚琴說唱、漁鼓說唱、地方民間傳統(tǒng)表演（臺閣、小背龍、漁燈）等，進(jìn)一步加強(qiáng)對這些傳統(tǒng)文化的提升創(chuàng)作和持續(xù)發(fā)展。
5、努力提升工作隊品牌，內(nèi)練素質(zhì)，外樹形象。積極實施精品工程。積極向上爭取資金。力爭創(chuàng)作新的劇(節(jié))目。為參加2024年各類文藝賽事做好籌備及編創(chuàng)，力爭獲獎。
6、繼續(xù)安排單位業(yè)務(wù)骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行三區(qū)人才培訓(xùn)，對我市多支業(yè)余表演團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)上的輔導(dǎo)和藝術(shù)作品的提升，加強(qiáng)對業(yè)余文藝團(tuán)體的各項輔導(dǎo)，提高表演藝術(shù)性。
7、完成好騰沖市委、市政府下達(dá)的各項宣傳性演出任務(wù)。
8、完成國有院團(tuán)公益性演出108場次。其中送戲下鄉(xiāng)活動30場次。
9、加強(qiáng)節(jié)目質(zhì)量及提高專業(yè)技術(shù)，注重專業(yè)人才的培養(yǎng)和學(xué)習(xí)，從而進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)水平及藝術(shù)水準(zhǔn)。
10、加大、加強(qiáng)職工思想建設(shè)和內(nèi)部管理，做好部門消防、安全生產(chǎn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入4,649,221.49元，其中：一般公共預(yù)算4,507,789.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少22,369.93元，同比下降0.48%，原因是：主要是一般公共預(yù)算中項目收入減少業(yè)務(wù)經(jīng)費100,000元，基本支出增加77,630.07元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4,507,789.25元，其中：本年收入4,507,789.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,507,789.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少22,369.93元，同比下降0.49%，原因是：一般公共預(yù)算中項目收入減少業(yè)務(wù)經(jīng)費100,000元，基本支出增加77,630.07元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4,649,221.49元。財政撥款安排支出4,507,789.25元，其中：基本支出4,357,789.25元，與上年對比增加77,630.07元，同比增長1.81%，原因是：單位人員晉級晉檔工資增加，保險基數(shù)增加；項目支出150,000.00元，與上年對比減少100,000.00元，同比下降40%，原因是：本年預(yù)算安排減少了業(yè)務(wù)經(jīng)費100,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團(tuán)體支出3,677,449.89元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出477,554.24元，主要用于單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出210,334.98元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出137,200.71元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,249.43元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民族文化工作隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民族文化工作隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化。
與上年對比無變化的原因是：騰沖市民族文化工作隊2023年和2024年不涉及因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市民族文化工作隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是：2024年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市民族文化工作隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無變化：2024年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)用車購置計劃，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費；
公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比無變化的原因是：2024年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)用車運行維護(hù)費，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市民族文化工作隊共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排150,000元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排150,000元。重點項目具體如下：
重點項目一：民族文化工作隊創(chuàng)作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排150,000元，
項目績效目標(biāo):用于每年創(chuàng)作文藝作品下鄉(xiāng)采風(fēng)，對外業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民族文化工作隊屬于公益一類類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市民族文化工作隊資產(chǎn)總額323,109.75元，其中，流動資產(chǎn)306,806.68元，固定資產(chǎn)16,303.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,266.92元，其中：固定資產(chǎn)減少11,266.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800300111
