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騰沖市和順圖書館2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市和順圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市和順圖書館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市和順圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

和順圖書館主要職責(zé)是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會(huì)教育、傳遞科學(xué)情報(bào)、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、文獻(xiàn)資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對(duì)外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護(hù)及修繕工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,591,403.89元，其中：一般公共預(yù)算1,255,622.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,335,781.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加53,683.77元，同比增長(zhǎng)2.12%，原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加14,877.77元，財(cái)政代管資金其他收入增加38,806.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,255,622.61元，其中：本年收入1,255,622.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,255,622.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加14,877.77元，同比增長(zhǎng)1.2%，原因是：人員工資增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、保險(xiǎn)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,591,403.89元。財(cái)政撥款安排支出1,255,622.61元，其中：基本支出1,205,622.61元，與上年對(duì)比增加14,877.77元，同比增長(zhǎng)1.25%，原因是：人員工資增加，主要為每年薪級(jí)調(diào)資、保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金不變。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出--文化和旅游--圖書館1,047,460.82元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金發(fā)放、一般公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員其他工資福利支出及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124,321.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳納；

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療54,733.77元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳納；

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,720.40元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,386.02主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位部分繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額129,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算129,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市和順圖書館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市和順圖書館2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：2024年和 2023年不涉及因公出(國)境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市和順圖書館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無變化的原因是：2024年預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024 年和 2023 年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市和順圖書館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車，不涉及此項(xiàng)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市和順圖書館共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

 重點(diǎn)項(xiàng)目一：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金的使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，預(yù)算資金主要用于單位辦公、差旅、臨時(shí)工等其他資金支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市和順圖書館屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市和順圖書館資產(chǎn)總額14,365,065.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,658.88元，固定資產(chǎn)6,770,804.44元，文物文化資產(chǎn)7,529,600.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,391,624.85元，其中：固定資產(chǎn)減少3,140,122.78元，文物文化資產(chǎn)增加7,529,600.03元，流動(dòng)資產(chǎn)增加2,147.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800500111