| 索引號 | 01526018-X/20240320-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 15:12:08 |
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監(jiān)督索引號53052200335800400000
騰沖市國殤墓園管理所2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負責擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進體制機構改革、創(chuàng)新。
3.嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》、《中華人民共和國文物保護法實施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進行文物保護、管理、修繕和研究。
4.做好免費開放，宣講、查墓尋親、遠征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5.廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚偉大的愛國主義精神，進一步增強民族凝聚力、向心力。
6.對滇西抗戰(zhàn)史實進行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進行陳列展覽、文化產品研發(fā)和宣傳。
7.加強對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8.加強統(tǒng)一戰(zhàn)線建設。
9.承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完善學習制度，強化隊伍建設
牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求。堅持把學思想作為首要任務，通過集中學習、專題授課和自學等方式，結合“三會一課”“主題黨日”認真開展集中學習，通過黨員大會、支委會、黨小組會開展學習討論等形式，努力提升理論水平，不斷加深對《中國共產黨章程》、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神重大意義、科學體系、豐富內涵的理解，在原有學習基礎上取得進步。做好理論聯系實際，以學促干，自覺運用習近平新時代中國特色社會主義思想指導解決問題，切實把學習成效轉化為文博工作實踐，推動實現社會主義現代化幸福新騰沖建設奮斗目標，為文博工作高質量發(fā)展提供堅強保障。
同時，通過聘請專家學者授課、互教互學、以賽代訓、外出培訓等方式提升人員素養(yǎng)。今年5月，邀請國內大家（原中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館副館長于延俊）到館培訓。選派人員參加國家文物局、中國紀念館專委會、云南省文化旅游廳舉辦的革命文物展示利用、紅色文旅智慧融合發(fā)展峰會暨中國博物館協會紀念館專業(yè)委員會2023年年會、紅色旅游等培訓。同時，參加市文旅局、中共騰沖市委宣傳部、云南省社會科學界聯合會、中共云南省委宣傳部、云南省文旅廳舉辦的各類賽事，通過以賽代訓的方式，不斷提升人員素質和講解水平。爭取到校園公開招聘緊缺人才1名，合同制講解員5名，不斷注入新鮮血液，強化人才隊伍建設。此外，加強對保潔、保安人員專業(yè)技能培訓，多次開展消毒、防暴、防恐、防震和消防安全培訓和應急演練，有效提升服務水平。
2.強化工作舉措，意識形態(tài)工作有序開展
意識形態(tài)是黨的一項極端重要的工作，關乎旗幟、關乎道路、關乎國家政治安全。紀念館做為宣傳思想工作的前沿陣地，如何守好陣地，凝心聚力，弘揚好以愛國主義為核心的社會主義核心價值觀。2023年，我館成立了意識形態(tài)工作領導小組，研究制定了加強意識形態(tài)工作的實施方案，積極落實規(guī)范導游講解工作，5月份，啟動全市首期導游業(yè)務培訓，通過理論考核、實戰(zhàn)考核，共有57名導游取得我館的《講解服務資格證》，6月1日聯合旅游警察，文旅執(zhí)法大隊，加強巡查和督導，嚴格實行執(zhí)證講解，強化對不文明旅游行為的勸導，同時，關注抖音及相關平臺輿論導向，并認真為觀眾解疑答惑等舉措，牢牢把握意識形態(tài)陣地。
3.提升服務質量，觀眾接待量大輻度攀升
2023年，隨著疫情的放開，為保證觀眾旅游新體驗，從預約、參觀路線、講解服務、文創(chuàng)產品購買、志愿服務提供等方面不斷加強管理，得到廣大觀眾的一致肯定和認可。接待觀眾人數1206849人，其中國內觀眾1204230人，外籍觀眾3209人，學生170679人，軍人3096人。為觀眾提供講解服務3559場，其中收費講解1928場，免費講解1631場，開展下鄉(xiāng)宣講16場次。在黨員主題教育活動提供講解180余場，為中小學生開展愛國主義教育現場講解320余場次。先后接待了中央軍委，國家林草局野生動物保護監(jiān)測中心副主任文世鋒一行，中國科學院院士、植物生理學家陳曉亞院士一行，全國政協經濟委員會副主任韓長賦一行，臺灣中華民族抗日戰(zhàn)爭紀念協會理事長黃炳麟一行，中國科學院院士仝小林一行，科學家論壇專家組，遠征軍后裔國民革命軍第二集團軍劉召東侄孫劉羽潔，緬甸克欽邦婦女考察團，外交部邊海司副司長趙立堅一行、二十屆中央紀委委員、常委、書記李希等。
4.創(chuàng)新宣教方式，愛國主義教育活動精彩紛呈
在清明節(jié)、5.18國際博物館日、7.7、8.15、9.03等重要紀念日開展不同主體愛國主義教育活動，緬懷先烈，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈，弘揚偉大抗戰(zhàn)精神。同時，持續(xù)開展愛國主義進鄉(xiāng)村校園、進社會宣講活動，大力弘揚社會主義核心價值觀。先后到馬站云華完小、猴橋中學、騰越二完小、洞山完小、滇西應用大學珠寶學院、騰沖市民族中學等學校為5000余名師生開展愛國主義進學校宣講活動。參與騰沖市全國科普周啟動儀式現場。同時，精心準備滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程，定期到騰越二完小、洞山完小、山河明德小學開展主題教學，取得了良好的社會效應。5月，為響應國家文物局號召，創(chuàng)作、編排大思政課《焦土鑄英魂》，呼吁大家崇尚英雄，爭做英雄，在強國建設，民族復興的道路上記紅色薪火永續(xù)。
今年，持續(xù)推進“三個一百”志愿服務，加強對成人、大學生、小學生志愿者的培訓和考核，其中小小講解員培訓班舉辦5期，培訓合格的志愿者到館開展免費講解、引導、咨詢、宣講等志愿服務工作，得到廣大觀眾的熱烈歡迎。
5.強化文物利用，文物及陳列展覽工作有成效
完成《滇西抗戰(zhàn)紀念館改陳展大綱修訂》及上報工作。定期對展廳文物進行清理、維護。接收文物捐贈3件套。5月與廣東東江縱隊紀念館聯合舉辦《眾志成城—中國遠征軍“CBI”作戰(zhàn)實錄展》。完成展廳文物核查總賬建冊。
此外，通過滇西館公眾號、官網、中國紀念館等完成相關通知、簡訊發(fā)布40余條，強化名宣工作。
6.工程項目順利推進
完成了國殤墓園陳列室修繕項目的前期論證、預備和招投標工作；同時，推進國殤墓園安防、滇西抗戰(zhàn)紀念館文物數字化保護、滇西抗戰(zhàn)紀念館文物預防性保護、國殤墓園大門及圍墻等項目的實施、竣工、驗收等相關工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入5,142,196.28元，其中：一般公共預算4,095,684.59元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,046,511.69元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加1,067,548.21元，同比增長26%，主要原因是：財政非稅收入管理入賬要求改變，文創(chuàng)產品收入需繳入財政代管資金戶，預算增加；在職人員工資晉級。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4,095,684.59元，其中：本年收入4,095,684.59元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,095,684.59元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加174,177.41元，同比增長4.44%，原因是：人員工資增加，保安工資增加，保險費用增加，財務總收入增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出5,142,196.28元。財政撥款安排支出4,095,684.59元，其中：基本支出3,899,084.59元，與上年對比增加177,577.41元，同比增長4.8%，原因是：人員工資增加，保安工資增加，保險費用增加，支出增加；項目支出196,600元，與上年對比減少400元，同比下降0.2%，原因是：財政減少項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出- 文化和旅游-其他文化和旅游支出2702230.2元,主要用于人員工資福利支出及公用經費。
文物- 博物館- 博物館721,168元，主要用于合同制職工工資福利支出、項目支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出396,453.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療174,301.22元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助97,152.06元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,379.67元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額23,500元，其中：政府采購貨物預算6,000元、政府采購服務預算17,500元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市國殤墓園管理所2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市國殤墓園管理所2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市國殤墓園管理所2024年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市國殤墓園管理所預計無公務接待事項，2024年和2023年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市國殤墓園管理所2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比無變化的原因是：本單位無公務用車購置計劃，未安排公務車購置費預算；公務用車運行維護費與上年對比無變化的原因是：無公務用車，未安排公務用車運行維護費預算。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市國殤墓園管理所共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排196,600元，其中重點項目3個，財政預算安排196,600元。重點項目具體如下：
重點項目一：博物館、紀念館免費開放縣級配套資金項目經費，財政預算安排51,200元，項目績效目標:①貫徹執(zhí)行國家的文物保護單位、博物館紀念館方針、政策，落實上級關于文物保護和利用的相關政策。②文物保護單位、博物館、紀念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產的重要場所，是文物保護和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護單位、博物館、紀念館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設，為公眾提供更多更好的公共文化產品和服務，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進文物保護和利用，加強文物保護和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護意識和思想道德意識。
重點項目二：博物館紀念館運行經費縣級補助資金項目經費，財政預算安排50,000元，項目績效目標:①貫徹執(zhí)行國家的文物保護單位、博物館紀念館方針、政策，落實上級關于文物保護和利用的相關政策。②文物保護單位、博物館、紀念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產的重要場所，是文物保護和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護單位、博物館、紀念館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設，為公眾提供更多更好的公共文化產品和服務，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進文物保護和利用，加強文物保護和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護意識和思想道德意識。
重點項目三：非稅成本支出資金項目經費，財政預算安排95,400元。項目績效目標:①貫徹執(zhí)行國家的文物保護單位、博物館紀念館方針、政策.②文物保護單位、博物館、紀念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產的重要場所，是文物保護和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護單位、博物館、紀念館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設，為公眾提供更多更好的公共文化產品和服務，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進文物保護和利用，加強文物保護和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護意識和思想道德意識。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所資產總額118,008,935.22元，其中，流動資產6,300,594.57元，固定資產96,355,618.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,237,915.18元，無形資產1元，文物文化資產1,114,806元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加6,147,500.26元，其中：固定資產增加3,778,518.55元，轉文物文化資產1,114,806元，流動資產增加1,254,175.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800400111
