| 索引號(hào) | 01526018-X/20231018-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:08:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401000
騰沖市國殤墓園管理所2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能騰沖市國殤墓園管理所是文廣局下屬二級(jí)單位，是文物保護(hù)單位、同時(shí)又是旅游接待單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。服務(wù)宗旨是紀(jì)念先烈，教育人民，弘揚(yáng)愛國主義精神。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館始終堅(jiān)持黨建工作第一位，以黨建為引領(lǐng)，著力提升服務(wù)質(zhì)量水平。通過不斷完善學(xué)習(xí)制度，以周一例會(huì)為固定集中學(xué)習(xí)日，加強(qiáng)干部職工政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；結(jié)合“三會(huì)一課”、主題黨日等活動(dòng)，積極開展政治學(xué)習(xí)，開展了“喜迎黨的二十大 奮進(jìn)新征程”為主題的讀書活動(dòng)，“紅色故事我來講抗戰(zhàn)精神我傳承”紅色故事分享會(huì)。共接待觀眾361018人，其中國內(nèi)觀眾360835人，外籍觀眾183人，學(xué)生62455人，軍人30人，先后接待中國駐緬甸大使經(jīng)商參贊譚書福，陜西省延安市黃帝陵管理局、陜西省咸陽市廣播電視臺(tái)、云南省文旅廳、中國日?qǐng)?bào)、南部戰(zhàn)區(qū)方永祥中將、人民日?qǐng)?bào)海外網(wǎng)、中國電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長王鵬舉、臺(tái)灣人民共產(chǎn)黨主席林德旺先生等。提供講解服務(wù)1918場(chǎng)次。
2022年7月，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館在海峽兩岸交流論壇的#兩岸文化尋寶#活動(dòng)中,送展的闕漢騫將軍《忠勇的精神》手稿，戰(zhàn)地家書，三等云麾勛章、滇西攻勢(shì)作戰(zhàn)日志，臺(tái)中市54號(hào)闕府戶籍謄本，榮獲“特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。10月，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館被云南省教育廳公布為“云南省中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐教育基地”。被中國僑聯(lián)確認(rèn)為第十批“中國華僑國際文化交流基地”。
1、愛國主義教育活動(dòng)和宣講工作：利用清明、5.18國際博物館日、文化遺產(chǎn)日、7.7，8.15，9.03，9.14等重要紀(jì)念日開展一系列紀(jì)念活動(dòng)，培育愛國愛家的民族精神，賡續(xù)紅色血脈，弘揚(yáng)傳大抗戰(zhàn)精神。同時(shí)，積極開展愛國主義教育主題宣講進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。先后到騰越街道洞山完小、界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校、滇灘水城完小、固?hào)|河頭完小、東山書院、騰沖市圖書館小讀者班、新華龍灑完小2000多名小學(xué)生開展愛國主義主題宣講，獲得了很高的社會(huì)好評(píng)。每周四到騰越二完小開展滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程教學(xué)活動(dòng)。
2、隊(duì)伍建設(shè)：每周一定期組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展日常的理論思想及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷增強(qiáng)自身服務(wù)能力，培養(yǎng)了一支講政治、能吃苦、懂業(yè)務(wù)的干部職工隊(duì)伍。伯雁婷、趙玉嬌參加騰沖市委宣傳部組織的“砥礪奮進(jìn)新征程喜迎黨的二十大—黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽，均獲得“語言類二等獎(jiǎng)”佳績。在云南省文物局主辦的“云南省2022年5.18國際博物館日”活動(dòng)中，趙玉嬌以“一根紅藤杖”的參賽視頻，獲云南省慶祝建黨100周年“十佳講解員”榮譽(yù)稱號(hào)。許蜀參加“云南省第十九屆職工職業(yè)技能大賽”，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。趙玉嬌參加中共騰沖市委市直機(jī)關(guān)工委組織的“堅(jiān)守黨的初心使命.喜迎黨的二十大勝利召開”演講比賽，獲一等獎(jiǎng)。9月，趙玉嬌參加保山市社科聯(lián)組織的“第三屆云南青年社科學(xué)術(shù)演講比賽保山初賽”獲二等獎(jiǎng)。寸波艷于2022年入選云南省文化和旅游廳“云南省第一批金牌導(dǎo)游（講解員）”培養(yǎng)項(xiàng)目。
3、志愿服務(wù)：充分發(fā)揮志愿者精神，不斷完善志愿者服務(wù)組織，開拓志愿服務(wù)項(xiàng)目。每周五定期到掛鉤網(wǎng)格區(qū)旺寶集小區(qū)開展愛國衛(wèi)生大掃除活動(dòng)。寒假期間為市內(nèi)外120余名大學(xué)生志愿者提供機(jī)會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，開展社會(huì)教育實(shí)踐活動(dòng)。舉辦四期小小講解員培訓(xùn)班，250名小學(xué)生參加培訓(xùn)。5月份，舉辦為期三天的志愿者崗前培訓(xùn)及表彰大會(huì)，58名志愿者參加培訓(xùn)，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿服務(wù)隊(duì)目前共有338名志愿者上崗。同時(shí)，志愿者積極參與館內(nèi)引導(dǎo)、咨詢、講解等志愿服務(wù)，文明創(chuàng)建工作，下鄉(xiāng)宣講，愛國主義教育活動(dòng)，志愿者解淑琳榮獲云南省文化和旅游廳頒發(fā)的“優(yōu)秀文化志愿者”榮譽(yù)證書。
4、項(xiàng)目工程：石質(zhì)文物保護(hù)項(xiàng)目于3月9日通過結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。滇西館館藏文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目完成80%。國殤墓園大門及圍墻修繕項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工已經(jīng)全部完成，正在進(jìn)行結(jié)算工作。
5、疫情防控工作：嚴(yán)格落實(shí)文化和旅游部要求“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”和兩個(gè)“絕不允許”，切實(shí)做到限量開放，預(yù)約開放，有序開放。嚴(yán)格按預(yù)約、掃碼、登記身份證、測(cè)量體溫、安全1米線，全程佩戴口罩方可進(jìn)入景區(qū)，在館內(nèi)設(shè)置了臨時(shí)隔離點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)隔離。認(rèn)真執(zhí)行清潔消毒制度，及時(shí)對(duì)入口、出口、衛(wèi)生間、洗手臺(tái)等區(qū)域免費(fèi)放置洗手液、酒精，擦手紙進(jìn)行檢查，及時(shí)補(bǔ)充，大力倡導(dǎo)游客勤洗手，做好個(gè)人衛(wèi)生及防護(hù)。進(jìn)一步加強(qiáng)職工疫情防控工作要求。
6、安全生產(chǎn)工作：牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的意識(shí)，構(gòu)筑人民生命財(cái)產(chǎn)的安全防線。實(shí)行24小時(shí)值班制，加大巡查和檢查，及時(shí)消除安全隱患，2022年共組織各類抽查30余次，日常巡查每天8次，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行用電、用火等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)，2022年1-10月零事故。
7、線上講解和宣傳工作：由于疫情的持續(xù)，積極探索博物館發(fā)展新模式，盤活資源，對(duì)紀(jì)念館序廳、七個(gè)展廳進(jìn)行拍攝，發(fā)布14期線上講解，得到觀眾的熱烈歡迎和充分肯定，讓廣大觀眾在家就能游博物館。同時(shí),對(duì)館內(nèi)開展工作積極進(jìn)行宣傳，在微信公眾號(hào)及官網(wǎng)上發(fā)表50余篇，《十大工作亮點(diǎn) 2021年滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館工作回眸》、《館校共建 協(xié)同發(fā)展育新人--滇西館2022年寒假“小小講解員”培訓(xùn)活動(dòng)》等被央視新聞網(wǎng)，人民日?qǐng)?bào)、新華網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、春城晚報(bào)、中國紀(jì)念館、騰沖民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建等多家新聞媒體轉(zhuǎn)載。
8、創(chuàng)文提升整改工作：結(jié)合文明創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)館內(nèi)及網(wǎng)格區(qū)創(chuàng)文工作的梳理，完善標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，更換一批損壞的花盆、一米線、軟隔離、防滑墊等設(shè)施設(shè)備和黃化的盆栽植物，強(qiáng)化網(wǎng)格值守和創(chuàng)文宣傳及氛圍營造，加強(qiáng)對(duì)五堆十亂的整治工作，通過一系列整治工作，使館內(nèi)文明創(chuàng)建工作有了大的提升。
9、文創(chuàng)發(fā)展：為了更好落實(shí)“讓文物活起來”。2022年5月到9月，舉辦“喜迎黨的二十大、奮進(jìn)新征程”首屆大學(xué)生文創(chuàng)大賽，共收到77件作品，評(píng)選出19件優(yōu)秀作品。在9月14日騰沖光復(fù)日開展獲獎(jiǎng)作品展覽，有力推進(jìn)文創(chuàng)的發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國殤墓園管理所系騰沖市文化和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括：所長辦公室、副所長辦公室、辦公室、安保部、宣教部、陳展部、后勤保障部。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市國殤墓園管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1、騰沖市國殤墓園管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市國殤墓園管理所2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度收入合計(jì)6,092,204.23元。其中：財(cái)政撥款收入6,074,070.21元，占總收入的99.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,134.02元，占總收入的0.30%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,040,729.43元，增長50.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,022,595.41元，增長49.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入增加18,134.02元，增長100.00%。其中云南金牌講解員6,000元，中央文化和旅游部全國五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)12,000元，退稅手續(xù)費(fèi)134.02元。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度支出合計(jì)6,081,229.41元。其中：基本支出3,682,851.15元，占總支出的60.56%；項(xiàng)目支出2,398,378.26元，占總支出的39.44%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,037,507.90元，增長20.57%。其中：基本支出增加333,861.06元，增長9.97%；項(xiàng)目支出增加703,646.84元，增長41.52%；主要原因分析：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是我單位其他收入上年有結(jié)余，本年其他收入增加。三是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,682,851.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,142,437.07元，占基本支出的85.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)540,414.08元，占基本支出的14.67％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,398,378.26元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、騰財(cái)教〔2021〕38號(hào)紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：49,920元。
2、騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號(hào)2021年博物館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：140,000元。
3、騰財(cái)教〔2022〕17號(hào)紀(jì)念館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：1,193,816.46元
4、騰財(cái)教〔2022〕31號(hào)紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出：50,000元。
5、騰財(cái)教〔2021〕17號(hào)紀(jì)念館專項(xiàng)資金用于保障博物館免費(fèi)開放運(yùn)行支出957,482.6元
6、騰財(cái)預(yù)〔2022〕48號(hào)財(cái)政代管專項(xiàng)資金中興基金活動(dòng)項(xiàng)目支出7,159.2元
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,074,070.21元，占本年支出合計(jì)的99.88%。與上年相比增加1,030,348.70元，增長20.43%，主要原因分析一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,469,666.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.05%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出336,238.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出
9.衛(wèi)生健康（類）支出268,165.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市國殤墓園管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)為零的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無接待任務(wù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為零的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市國殤墓園管理所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,主要原因分析是騰沖市國殤墓園管理所為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額111,861,434.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,046,418.86元，固定資產(chǎn)92,577,099.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加456398.81元，其中固定資產(chǎn)增加445423.99元，流動(dòng)資產(chǎn)增加10974.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額209,145.00元，其中：政府采購貨物支出1,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出207,225.00元。授予中小企業(yè)合同金額209,145.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市國殤墓園管理所無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401111
